| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2690.00 | 41306573000125 | SATEX - SAO BENTO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de toalhas de banho e toalhas de rosto destinadas a Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000003 | 02/01/2023 | 969.24 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 19650.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a serviço mão de obra prestados nos veículos que compõem a frota da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000007 | 02/01/2023 | 7202.32 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa NPV-5641/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000008 | 02/01/2023 | 31700.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000013 | 02/01/2023 | 11170.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000014 | 02/01/2023 | 24680.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000015 | 02/01/2023 | 12000.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Auditório do Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000017 | 02/01/2023 | 12588.25 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do Auditório do Centro de Estudos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000018 | 02/01/2023 | 11951.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 13499.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 5965.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 6590.00 | 41306573000125 | SATEX - SAO BENTO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de lençóis linha hospitalar, toalhas de banho, e toalhas de rosto, destinadas as unidades de Saúde pertencentes a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000004 | 02/01/2023 | 1539.77 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Fiat Ducato Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000005 | 02/01/2023 | 367.24 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 2100.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00009380360410 | BARBARA CATARINE FERREIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 01 (um) plantão de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 7443.20 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 15950.40 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 10374.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisco Gonçalves Filho), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta e uma Ultrassonografia de Abdômen Total realizados em paciente (Francisco Fernandes Candido), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 2500.00 | 00045980918434 | JURANDIR ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de frete transportando utensílios e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 1212.00 | 00011566987407 | WESLLEY FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 30 (trinta) dias como vigilante noturno, substituindo o servidor Everton José Dutra Braga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospitais nos dias 09, 19, e 29 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital nos dias 30 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes para o Hospitais e Clínicas nos dias 09 e 30 do mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 45.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar consulta e exame no dia 19 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar exame especializado em Clínica e Hospital no dia 29 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 138.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 5983.50 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de transporte de águas para a Prefeitura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 10406.08 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 700.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 2320.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes as Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000039 | 03/01/2023 | 190.98 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de expediente e de escritório objetivando atender as demandas de diversas Secretarias do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 4900.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com atletas do município para participarem de campeonato e eventos em outras cidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2023 | 4800.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens transportando atletas de várias categorias do esporte para competições fora do município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000055 | 04/01/2023 | 24615.14 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios, destinados a atender os eventos das Festividades do Réveillon realizados no município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2023 | 90.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo nos dias 03 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2023 | 1212.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de artes (elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários) para as mídias sociais das Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000047 | 04/01/2023 | 28937.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2023 | 90.00 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 19 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2023 | 240.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento as cidades de Mossoró-RN e Fortaleza-CE, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos dias 10 e 21 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000041 | 04/01/2023 | 6426.56 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e manutenção da Praça Horácio Pimenta localizada em frente à Escola Antônio Gomes, de Brejo do Cruz-PB, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000046 | 04/01/2023 | 57798.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2023 | 4970.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, Patos-PB, e Sousa-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2023 | 2660.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de Patos-PB, Sousa-PB, São Bento-PB, e Catolé do Rocha-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2023 | 2470.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes de Brejo do Cruz-PB para realizarem consultas médicas nas cidades de Alexandria-RN, Pombal-PB, São Bento-PB, Caicó-RN, Sousa-PB, Patos-PB, e Catolé do Rocha-PB viagens em veículo de sua propr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2023 | 8880.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de viagens da cidade de Brejo do Cruz-PB para a Cidade de Caicó-RN, transportando pacientes para realizarem exames e consultas em Hospitais e Clínicas, conforme demanda da Secretaria de Saúde deste Municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2023 | 3300.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2023 | 3900.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensor Freestyle para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 2600.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 17 (Dezessete) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), 01 (uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cid | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes deste município para serem atendidos em Clínicas e Hospitais no dia 22 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000042 | 04/01/2023 | 33517.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção do auditório no Centro de Estudos (Antiga Creche) deste Município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000043 | 04/01/2023 | 1903.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Escola Severino Ferreira de Lima localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000044 | 04/01/2023 | 30770.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000045 | 04/01/2023 | 2379.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção do Centro de Estudos (Telecentro), localizado na Antiga Creche deste município, durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 120.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, a serviço da Secretaria de Educação, nos dias 30 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 1705.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de lanches para comemorações de Formaturas das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2023 | 1500.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em exame Ressonância Abdômen Total com contraste realizado em paciente (Juberlita Vieira Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2023 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizada na paciente (Cailany Kethen da Silva), e um exame de Colonoscopia realizada na paciente (Josefa Dutra de Andrade), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2023 | 400.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Maria do Socorro Saraiva Rodrigues), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas neurológicas e um exame de Eletroencefalograma realizados em pacientes (Marina Farias Batista, Hugo Emanuel Linhares Alves e Anderson Gabriel Forte Lima), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 350.00 | 00006089357430 | JOÃO CARLOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em evento cultural realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 27 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 2334.75 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches para reuniões e ações na Feira do Fabricante, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 1390.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de conserto de pneus e vulcanização de câmaras de ar dos veículos de grande e médio porte deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 120.00 | 00005813813438 | ROSANGELA MARIA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Maria Braga), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 200.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2023 | 199.00 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2023 | 1800.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço na organização das festividades de Réveillon nos dias 30 e 31 de dezembro de 2022, transmissão ao vivo, captação e edição de imagens, organização de vendedores e apoio de palco como ações de dese | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2023 | 610.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar no período de 15 (quinze) dias (19/12/2022 a 02/01/2023), substituindo a servidora Geane Linhares dos Santos lotada na sede da Prefeitura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000073 | 06/01/2023 | 8174.86 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000074 | 06/01/2023 | 5908.14 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000075 | 06/01/2023 | 5365.26 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material odontológico destinado ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2023 | 450.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 08 (oito) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB e Sousa-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), e 01 (uma) meia diária para o seu deslocamen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2023 | 735.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 11 (onze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarente a cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Pombal-PB, Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, e Sousa-PB, e 02 (duas) diárias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2023 | 45.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames no dia 31 de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2023 | 470.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB, 01 (uma) meia diária ao preço unitário de R$ 60,00 (sesse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2023 | 90.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e São Bento-PB, acompanhando pacientes deste município para realizarem consultas e exames em Hospitais e Clínicas, nos dias 01 e 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2023 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB acompanhando paciente para realizar consultas e exames no dia 06 do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2023 | 1895.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 27 (vinte e sete) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Catolé do Rocha-PB, Belém de Brejo do Cruz, São Bento-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2023 | 1185.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, 02 (duas) meia diárias ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) para o seu deslo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2023 | 1025.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reias) para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, 17 (dezessete) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quaren | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2023 | 1065.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diárias ao preço unitário de R$ 90,00 (noventa reais) para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, 13 (treze) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2023 | 2720.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 16 (dezesseis) diárias com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, 04 (quatro) diárias ao preço unitário de R$ 120,00 (cento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2023 | 1440.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para o seu deslocamento a cidade de Mossoró-RN, 24 (vinte e quatro) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2023 | 1345.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diárias com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, e Campina Grande-PB, 04 (quatro) diárias ao preço unitário d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2023 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para exame de Ressonância Magnética de Crânio realizada em paciente (Anderson Gabriel Forte Lima), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2023 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para exame de Ressonância Magnética de Crânio realizada em paciente (Keyla Maria Martiniano Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2023 | 230.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Novembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2023 | 1316.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2023 | 1980.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de viagens transportando pacientes deste município para realizarem exames especializados em Hospitais e Clínicas na cidade de João Pessoa-PB, em veículo de placa PNA:7277-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2023 | 212.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 249.95 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um Exame de Endoscopia Digestiva Alta realizada na paciente (Ozaildo Teodoro de Sousa), deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em exame Ressonância Magnética Crânio realizado em paciente (Anderson Gabriel Forte de Lima), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Gabinete do Prefeito) referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2023 | 199.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2023 | 253.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Dezembro/2022, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2023 | 900.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Minas Gerais, Getúlio Vargas, Sergipe, Alagoas, e São Paulo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Antônio Gomes, Deputado Américo Maia, Horácio Pimenta, Getúlio Va | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2023 | 900.00 | 00067494390472 | FRANCISCO SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 200 (Duzentas) podas de árvores ao preço unitário de R$ 4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos) nas seguintes Ruas: Travessa Getúlio Vargas, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e Rio Grande do Su | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 460.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Bolsas p/ Colostomia Active Transparente, para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico prestado na programação de marca passo da paciente (Maria da Paz Gomes de Medeiros), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 2883.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consulta e exame realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 12000.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralharia na confecção de grades para o auditório municipal e conclusão das grades de proteção para os parquinhos das escolas Josué Alves de Azevedo e Terezinha Garcia Pereira, pertencente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 2130.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor Rural Prado Monte, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 2130.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, no setor do Sítio Bela Flor, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 2500.00 | 00070901680427 | ALISSON MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 12/12/2022 à 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 2500.00 | 00012966852410 | FABIO DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Patrícia Fernandes Maia, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 12/12/2022 à 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 2240.00 | 48738345000173 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES 03484913444 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de planejamento, organização e administração da Feira do Fabricante, e durante as festividades de fim de ano melhorando a acessibilidade nas vias urbanas nos dias dos eventos realizados neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 95.00 | 00002865428460 | ROSINEIDE MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de emissão da 2ª via do registro de nascimento, de pessoa reconhecidamente carente (Rosineide Monteiro Ribeiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000156 | 12/01/2023 | 320.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000153 | 12/01/2023 | 1342.35 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000154 | 12/01/2023 | 2003.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2023 | 2413.16 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000158 | 12/01/2023 | 2455.12 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 28 x 36,99 M² de Forro em Placas de Gesso no Auditório do Telecenter e 20 x 70,97 de parede na Escola Professora Terezinha Garcia Pereira, repartições pertencentes a Secretaria de Educação de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 350.00 | 15722871000196 | UROCIRURGICA - CLINICA DE UROLOGIA DE CAICO S/S LT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000146 | 12/01/2023 | 2201.51 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000147 | 12/01/2023 | 610.45 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2023 | 2373.60 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000149 | 12/01/2023 | 2799.75 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000150 | 12/01/2023 | 2000.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de espirometria com broncodilatador realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2023 | 1290.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA - | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2023 | 700.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consulta e exame Doppler de Veia Ilíaca realizados em paciente (Maria Rosa Monteiro Braga Oliveira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de cateterismo cardíaco em paciente (José Saraiva de Andrade), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000161 | 13/01/2023 | 468.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000162 | 13/01/2023 | 1581.59 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000164 | 13/01/2023 | 9824.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 488.88 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço técnico especializado para monitoração individual dos indivíduos ocupacionalmente expostos a radiação ionizante tipo Raio-X ou Gama, executados pelo laboratório de proteção radiológica-DEN/UFPE, através dos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2023 | 700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (duas) consultas médicas ortopédicas realizadas em pacientes, encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2023 | 245.00 | 24836327000166 | JANIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de chapéus destinados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000165 | 13/01/2023 | 16007.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 2128.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e multas do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794/PB pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa OGD-6335/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa MOH-0J95/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa QSF-2639/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa OGC-8785/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa OFG-1993/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ônibus Placa QSJ-4G77/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2023 | 352.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e Multas do Veículo Citroen/Jumper M33M 23S Placa NQF-9670/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000160 | 13/01/2023 | 480.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000163 | 13/01/2023 | 8711.35 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2023 | 3100.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de escoramento para serviço de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 900.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Citroen/Aircross Startmt, Placa QSA-6144/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 352.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e multa do Veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex Placa QFH-0500/PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Ford Ka Placa QSB-1456/PB pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000197 | 16/01/2023 | 1250.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 2900.00 | 45293176000117 | BRUNO VINICIUS DE PAIVA OLIVEIRA 08844737400 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparo nos sensores elétricos da caixa de marcha e reparos no sistema hidráulico da pá carregadeira, marca Komatsu, modelo WA200, pertencente a Secretaria de Agricultura e utilizado pela Secr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000187 | 16/01/2023 | 7795.34 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Diesel S10) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000191 | 16/01/2023 | 8160.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Diesel S10) destinado ao Carro Pipa pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000193 | 16/01/2023 | 1856.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) destinado a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000188 | 16/01/2023 | 8081.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000189 | 16/01/2023 | 6847.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000190 | 16/01/2023 | 1552.98 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (Ônibus Escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000198 | 16/01/2023 | 5141.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 1150.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em exame Ressonância Magnética Crânio realizado em paciente (Keylla Maria Martiniano Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 3400.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | Valor que se empenha para fazer face a 2 (duas) inscrições para participar do XI Curso Básico de Equoterapia que se realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 2023 no município de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000192 | 16/01/2023 | 3300.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Diesel S10) destinado a ambulância do SAMU pertencente a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000194 | 16/01/2023 | 1365.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000195 | 16/01/2023 | 15666.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000196 | 16/01/2023 | 11173.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2023 | 150.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com a Dermatologista realizada em paciente (Luiz Lourenço Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000207 | 17/01/2023 | 12310.31 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 1900.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Cirurgia de Amigdalectomia realizada em paciente (Rayanna Carla Martins dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 516.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em revisão flex KM 40738, alinhamento, balanceamento, e troca de pastilhas de freios dianteira realizados no veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 1095.41 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 40738 mil quilômetros do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 2850.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado em paciente (Maria Alves Diniz), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 2850.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado em paciente (Francisca Neyre Linhares de Assis), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2023 | 2850.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado em paciente (Zulia Vieira de Oliveira Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 2850.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado em paciente (Terezinha de Jesus Nobre Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 2850.00 | 34580627000180 | HEI SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento médico cirúrgico realizado em paciente (Francisco Targino Filho), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 450.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentação em evento cultural para a Secretaria Municipal de Saúde no dia 27 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 1670.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 17 (Dezessete) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 1620.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 18 (Dezoito) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 990.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 22 (vinte e duas) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 810.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 18 (dezoito) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite para o seu deslocamento a capital da Paraíba para participação do XVI Seminário para Prefeitos e Secretários municipais de Educação nos dias 10 e 11 no Concerto do Espaço Cultural em Jo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 246.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em revisão Flex, alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 309.11 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 10 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 95.00 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para despesas cartorárias de emissão da 2ª via do registro de nascimento, de pessoa reconhecidamente carente (Josefa Gomes Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 250.00 | 00000917394461 | BENEDITO ARANHA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Benedito Aranha de Freitas), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR-6102/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Caminhão Placa NQH-1472/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Caminhão Placa NQE-3281/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias do município de Brejo do Cruz-PB durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 3967.81 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para instalações de aparelhos de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Mirela Gomes Maia), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Citroen/Jumper (Ambulância) Placa QFB-3693/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do veículo de Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Fan KS Placa OFE-5C39/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Motocicleta Honda/CG 125 Titan Placa MNL-6672/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat Strada Placa QFA-9067/PB, pertencente a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Fiat Doblo Placa MNW-2172/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Nissan/Grand Livina 18s Placa OXO-2685/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 703.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e Multas do Veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2023 | 2424.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e multas do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 3853.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) e multas do Veículo Renault Master (Ambulância) Placa NQK-8026/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 484.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao Licenciamento Anual (2023) e multas do Veículo GM/Montana Tecform AB1 Placa QSB-3877/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 351.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022) e Multas do Veículo Fiat/Strad Modificar Ab1 (Ambulância) Placa NQH-6064/PB pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 4620.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Auxílio Diagnóstico (Consulta) em paciente Josenildo Vieira Fernandes, encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 255.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em revisão flex KM 10293, alinhamento, e balanceamento, no veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 570.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 10293 mil quilômetros do veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Guilherme Brito de Araújo), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2023 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Ana Isis Gomes Barreto), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas neurológicas realizadas em pacientes (Arthur Batista Teles e Ana Julia Pereira), encaminhados por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2023 | 200.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2023 | 723.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2023 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 3400.00 | 03875528000100 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) inscrições em nome das servidoras Damiana Fernandes da Cunha e Maria das Graças Barreto Fernandes para participarem do XI Curso Básico de Equoterapia que se realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000250 | 19/01/2023 | 5840.77 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa OGD-6335/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000251 | 19/01/2023 | 30525.30 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de piso de granilite, marmorite ou granitina, da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 1680.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura e diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2023 | 60015.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Auto de Infração que integra o Processo Administrativo Fiscal nº 10200.722460/2022-11 relativo as contribuições sociais destinadas à Previdência Social, competências de janeiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2023 | 39371.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do Auto de Infração que integra o Processo Administrativo Fiscal nº 10200.722460/2022-11 relativo as contribuições sociais destinadas à Previdência Social, competências de janeiro a dezembro de 2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2023 | 180.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2023 | 400.00 | 00012175262421 | RAYANE HERCULANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de apresentação artística nas festividades natalinas realizadas neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 840.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de guarda noturno na praça Francisco de Paula Saldanha, no período de 28/12/2022 à 08/01/2023, durante as festividades de Fim de Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 551.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 2500.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados nas Escolas Municipais de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 1302.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista na Secretaria de Saúde, no período de 15/12/2022 a 15/01/2023, substituindo o servidor Rochael Forte Maia, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 2472.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 459.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 241.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 731.55 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2023 | 213.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2023 | 800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de poltrona hospitalar destinada ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2023 | 880.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de poltrona hospitalar destinada ao Hospital Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 1907.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aluguel de mesas e cadeiras às escolas da rede Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00010751210439 | IRATAN FERNANDES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 01 de Janeiro a 30 de Janeiro/2023 como vigia noturno, na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município, substituindo o servidor Júlio Cesar Martins em gozo de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 989.76 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 30674 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 518.70 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em revisão flex KM 30674, alinhamento, balanceamento, limpeza e descarbonização LSI power clean, do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000283 | 23/01/2023 | 11694.88 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2023 | 790.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias, sendo 05 com pernoite e 01 sem pernoite, referente a participação do XI Curso Básico de Equoterapia que se realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 2023 em João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2023 | 790.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias, sendo 05 com pernoite e 01 sem pernoite, referente a participação do XI Curso Básico de Equoterapia que se realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 2023 em João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000286 | 23/01/2023 | 5840.77 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa OGD-6335/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2023 | 2245.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagem do automóvel utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 5222.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Agosto/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 1261.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas da Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Agosto/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 1308.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Setembro/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2023 | 302.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas da Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Setembro/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, para reposição de custos operacionais do seu deslocamento a cidade de João Pessoa nos dias 11 e 12 de janeiro/2023, para participar de reunião com o setor público do Banco do B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação do sistema de licitação pública e controle de almoxarifado deste município, referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2023 | 1900.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de coveiro, de acordo com a demanda e necessidade deste município, durante os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2023 | 2500.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação com montagem e desmontagem de grades de contenção para interdição de ruas, usadas nas festividades dos dias 30 e 31 de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2023 | 3000.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralharia no reparo do parquinho da praça Horácio Pimenta; reparos em lixeiras e manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2023 | 250.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Érica Maria Parente), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2023 | 120.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás, para pessoa reconhecidamente carente (Valdete Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2023 | 194.00 | 00009822415427 | VALMILEIDE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Valmileide dos Santos Martiniano), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2023 | 151.00 | 00009349050455 | ROSANGELA BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosângela Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Miguel Linhares Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, no dia 04 de janeiro de 2023, para fazer visita institucional ao Centro de Equoterapia (Equopatos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2023 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2023 | 1074.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 1434.00 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo uma escala fixa de Plantão e 01 Plantão de 12 horas (Atestado de Josenilda Mo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2023 | 1966.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Enfermeira Ana Paula Pereira da Costa no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 2588.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamentos de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, serviços executados pela Enfermeira Eduarda Grasielly de Oliveira Vieira, referent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 1371.00 | 00011188268414 | PATRICIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no Hospital Municipal como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no setor Lavanderia, substituindo a servidora Maria de Fátima dos Santos, que está em gozo de férias regulamentares de 30 dias, durant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000308 | 25/01/2023 | 628.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2023 | 474.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2023 | 1371.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2023 | 1074.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2023 | 840.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês de Dezembro/2022, conforme relação: Laudos de Raio X: Coluna Lombar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2023 | 2352.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, e uma transferência de paciente para o Hospital em Patos-PB, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2023 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica realizada em pacientes (João Guilherme Linhares da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2023 | 45.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a uma (01) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos PB, no dia 04/01/2023, para fazer visita institucional ao Centro de Equoterapia (Equopatos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2023 | 45.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma (01) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos PB, no dia 04/01/2023, para fazer visita institucional ao Centro de Equoterapia (Equopatos). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000322 | 25/01/2023 | 1507.67 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Fiat Doblo de Placa MNW-2172/PB, pertencente a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2023 | 1371.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo as férias (30 dias) da funcionária Tânia Maria Gomes de Oliveira (Técnica de laboratório) durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Janeiro/2023, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2023 | 700.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar do XI Curso Básico de Equoterapia que estará sendo realizado no período de 23 a 27 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000329 | 25/01/2023 | 607.06 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Nissan Livina de Placa OXO-2685/PB, pertencente a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000330 | 25/01/2023 | 1358.50 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a frota deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Policlínica no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga como Psicóloga no mês de Janeiro/2023, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2023 | 2400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição 30 unidades de SenSura 1 Peça Drenável Transparente Recortável 10-76MM destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saúde deste município, em cumprimento a ordem judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000331 | 25/01/2023 | 11436.87 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao veículo Chevrolet/S10 Placa QFN-9794/PB pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2023 | 4500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2023 | 85.00 | 00004474216466 | LUCIANO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com as Empresas Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e Energisa referente as contas de água e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Luciano Fernandes), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2023 | 350.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de confecção de camisas para uso dos guardas noturnos das festividades de final de ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2023 | 1450.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como motorista substituindo o servidor efetivo José Vanderlan Fernandes Ferreira, matrícula 996341, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o período de 23/12/2022 a 21/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000328 | 25/01/2023 | 1913.25 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas aos veículos que compõem a frota da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000306 | 25/01/2023 | 311.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades da Secretaria de Administração/Prefeitura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000327 | 25/01/2023 | 60000.00 | 14242005000135 | CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de escritório de advocacia especializado para prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica e jurídica na área de licitações e contratos públicos, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 25986.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 12/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2023 | 1800.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços nas festividades natalinas como Papai Noel, nas principais praças públicas da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 800.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na captação, edição e produção de imagens para vídeo institucional de Turismo para Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Janeiro/2023, conforme Processo nº 0810745-17.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 220.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de emissão de Certificado Digital Tipo A1 com duração de 12 (doze) meses, destinado a pessoa física lotada na Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000356 | 26/01/2023 | 2486.47 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavadeira Case 580N, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000357 | 26/01/2023 | 4393.62 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120k ano 2012, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2023 | 350.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiana Fernandes Bezerra), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2023 | 380.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços neces | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, no período de 01 a 31 de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do Engenheiro para acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos, executivos e complementares para a regularização, reforma e ampliação de escolas do município, tendo e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 350.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, visto a realização dos Cursos Profissionalizantes do Paraíba Tec e na portaria da referida Escola no horário das aulas da EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 350.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como ASG NA E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000361 | 26/01/2023 | 2589.30 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 70 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas, localizada no Sítio Santa Rosa, município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Batista, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, para participar de Reunião CES - Conferência de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois Exames de Endoscopia Digestiva Alta realizadas em pacientes (Simone Ribeiro de Sousa e Francisca Ferreira dos Santos), encaminhadas por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000347 | 26/01/2023 | 150.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000348 | 26/01/2023 | 1751.68 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 1710.00 | 26748311000127 | IMUNIZZE CLINICA DE VACINACAO E HOME CARE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 2 (duas) doses da vacina Herpes-Zóster para a paciente Risolene Ferreira Nunes de Sá, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2023 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0000366 | 26/01/2023 | 70000.00 | 07228290000174 | KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamento gerador a diesel trifásico 85 KVA cabinado automático para atenção especializada em saúde, conforme objeto da proposta FNS N° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 1550.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 04 (quatro) consultas e 01 (um) exame de espirometria com broncodilatador realizados em pacientes (Sebastiana Josefa da Conceição, Geraldo Dantas Monteiro, Jose Frankllin Rodrigues Silveira, F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 3000.00 | 00010963239406 | Alicia Soares Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cirurgiã Dentista, por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Alan Kaue de Oliveira Alencar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008198014454 | MARIA DOS MILAGRES DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Izabel Roque da Conceição. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Clecia Jussula Linhares de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 30 (trinta) dias, substituindo Luciana Patrícia Gomes de Lira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00011643465473 | WILLIANE JOICE FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado substituindo a técnica de enfermagem da UBS 3 por 30 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria Esther Fernandes Alves), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 1061.33 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Citroen/Jumper Marimara Placa QFB-3693/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 37154.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 90366.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2023 | 26285.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2023 | 30323.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2023 | 12480.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2023 | 11491.62 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 10006.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2023 | 28673.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 24867.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 11066.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 61300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 12677.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde Fus 15%) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 2916.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 104872.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 31013.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 18842.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 5944.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 2047.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Contratação por Tempo Determinado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 8903.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2023 | 4302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2023 | 6000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2023 | 12980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2023 | 2489.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2023 | 7272.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2023 | 17154.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2023 | 25388.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2023 | 1502.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2023 | 35055.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2023 | 11208.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2023 | 2666.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Licença Maternidade - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2023 | 132.79 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Mobi Like Placa: RGE-3C73/RN, locado a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% na BR304 KM 44,7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2023 | 137.03 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Mobi Like Placa: RGE-3C73/RN, locado a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% Av. Sen. Ruy Car | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2023 | 143.54 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Fiat/Mobi Like Placa: RGE-3C73/RN, locado a Secretaria de Educação deste Município, infração cometida por Transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% na BR 101 KM 2,1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000381 | 27/01/2023 | 43560.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de locação de veículos destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município - Brejo do Cruz/PB, durante o ano 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/01/2023 | 7308.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/01/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/01/2023 | 480069.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/01/2023 | 25046.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/01/2023 | 72363.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2023 | 99079.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 91421.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/01/2023 | 19997.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 4811.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 6152.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 17090.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 4360.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Licença Maternidade - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 1588.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pro Tempore referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/01/2023 | 6068.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/01/2023 | 3369.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/01/2023 | 1752.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/01/2023 | 2802.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/01/2023 | 12556.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2023 | 200.00 | 00013472272457 | THAYLLA MERRY MOTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Thaylla Merry Mota da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagem do veículo tipo caminhonete D20, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00001827696400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de limpeza da Garagem municipal, durante o mês de janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/01/2023 | 24970.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2023 | 39846.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2023 | 15137.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/01/2023 | 10714.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/01/2023 | 3385.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/01/2023 | 45115.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/01/2023 | 4806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2023 | 12856.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2023 | 7812.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/01/2023 | 10656.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/01/2023 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 1280.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 16682.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 11441.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 4206.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 11496.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 10606.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2023 | 9606.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/01/2023 | 7568.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 15614.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 1632.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 624.46 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos quatro finais de semana, no prédio da Prefeitura Municipal, que está passando por reforma, e estando vulnerável, torna-se necessária a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar no decorrer dos últimos 30 dias (02/01 a 31/01) na sede da Prefeitura Municipal, substituindo a servidora Maria das Graças Barreto Fernandes que está em gozo de férias regulamentares d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 100.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de apoio em capacitação realizada pela Secretaria de Administração na E.M.E.F Prof. Terezinha Garcia no dia 20 de janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 500.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação das ações municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000475 | 30/01/2023 | 95400.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de licenciamento, consultoria, instalação, implantação, treinamento, suporte técnico, manutenção e evolução de sistema no âmbito de gestão digital da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0000476 | 30/01/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria e assessoria na área institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2023 | 4022.00 | 48738345000173 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES 03484913444 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de planejamento, organização e administração da Feira do Fabricante, durante os dias 14, 15, 21, 22, 28, e 29 do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 120.00 | 00011359095470 | REBECA BEZERRA RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás, para pessoa reconhecidamente carente (Rebeca Bezerra Ramalho), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 250.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Vilene Marques dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 260.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para Fortaleza - CE, em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 600.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, nos dias 05 e 09 de janeiro de 2023, para participar da 3ª Macro de Saúde e questões de exames, cirurgias e consultas para os pacientes do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 1450.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na manutenção de ares-condicionados dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia cardíaca realizada em paciente (Domerina Vieira da Rocha), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em dois Exames de Endoscopia Digestiva Alta realizadas em pacientes (Wigna Wene Oliveira da Silva e Joselma Maria Dantas dos Santos), encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 850.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 06 (seis) aparelhos de ares-condicionados Tipo Split da Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro Brejinho deste município, referente ao período de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 750.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 06 (seis) aparelhos de ares-condicionados Tipo Split da Secretaria de Saúde deste município, referente ao período de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 420.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, a partir do dia 04 ao dia 06 de janeiro de 2023, para participar do Planejamento da Atenção Primária. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000478 | 30/01/2023 | 2723.23 | 41733464000194 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal vinculado à Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Agente Administrativa, por um período de 30 (trinta) dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 1500.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Urilo de Souza), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 2200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alternador destinado ao veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 400.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação para o evento da Gestante, organizado pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 2200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 06 (seis) consultas neurológicas e 02 (dois) exames de eletroencefalograma realizados em pacientes (Kayron Lucas Alves, José Gabriel dos Santos Dantas, Anderson Gabriel Forte Lima, Davi Miguel Du | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000494 | 31/01/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000495 | 31/01/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000496 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000497 | 31/01/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2023 | 17386.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, e Policlínica) referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Execut | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2023 | 6313.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, UBS, e PSF Centro) referente ao mês de Dezembro/2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 7707.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2023 | 2854.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental - Saúde FUS) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2023 | 18585.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Hospital) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2023 | 27381.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PAC'S, Licença Maternidade PAC'S, e Ambiental - Saúde SUS) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 28003.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF I, PSF II, PSF III, Saúde Bucal, PSF IV, PSF V, e Centro de Fisioterapia) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 3514.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2023 | 1574.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2023 | 7183.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados, Serviço Prestado e Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 26298.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, Médicos Policlínica Serviço Prestado, Hospital Serviço Prestado, Hospital Pro-Tempore, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 13012.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores PSF IV - Serviço Prestado, PSF II - Serviço Prestado, PAC'S Serviço Prestado, CEO - Serviço Prestado, PSF I - Serviço Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores do SAMU - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 842.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores da Equipe Multiprofissional - Comissionados e Programa Melhor em Casa - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, des | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 1352.00 | 00005378128498 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como vigilante noturno na E.M.E.F. Francisca Gomes, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00009414713492 | WELLISON FILGUEIRAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Funilaria e Pintura no Ônibus Placa: QFD-7J82. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 400.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para participação da I Jornada Pedagógica para DMES e Coordenadores Pedagógicos no dia 30 de janeiro na cidade de Esperança/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000492 | 31/01/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000504 | 31/01/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2023 | 14590.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 125666.60 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 30%, Fundeb 70%, Auxílio Doença Fundeb 70%, e Licença Maternidade Fundeb 70%) deste município referente ao mês de Janeiro/20 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 42801.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Pré Escola, e Fundeb 70% Creche) deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2023 | 1156.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 25512.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Fundeb 70% Serviço Prestado, Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado, Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica, Fundeb 70% - Pro-T | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2023 | 1754.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Fundeb 70% Pré Escola - Pro Tempore, Fundeb 70% Creche - Pro Tempore, Fundeb 70% - Creche - Coordenação Pedagógicas, e Fu | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000500 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000501 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2023 | 100.00 | 00011753194490 | FRANCINEIDE SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Francineide Soares), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 3131.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2023 | 1463.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Janeiro/2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 848.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 367.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 468.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 2083.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores do Programa Criança Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000498 | 31/01/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2023 | 13288.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 56508) de trinta e três contas referente ao mês 12/2022, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2023 | 10836.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2023 | 31756.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Iluminação Pública, Enfeites Natalinos e Evento Réveillon) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000515 | 31/01/2023 | 998.73 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 27 M² de Forro em Placas de Gesso na Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2023 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2022 e 2023) do veículo Caminhonete marca/modelo L200, Ano 2011/2012, Placa PEE-8G01/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao projeto elétrico da obra de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 5857.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxílio Doença Infraestrutura deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 8469.09 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 3433.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 6294.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000499 | 31/01/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000505 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 2435.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados, Conselho Tutelar e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000502 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 2322.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de produção de arranjos fúnebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais nos meses de Dezembro e Janeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042022 | 0000488 | 31/01/2023 | 51408.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Locação de Software-Sistema de Folha de Pagamento, Portal do Servidor, arrecadação e Gestão de Tributos e Portal do Contribuinte deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000493 | 31/01/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2023 | 8847.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2023 | 3531.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 4560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 2616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2023 | 280000.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a retenção com Pasep retido na fonte conforme DAF BB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2023 | 36184.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a competência de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 2586.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 139.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 1026-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 732.41 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 5392-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 870.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 675.67 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 23208-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 264.37 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 519.18 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 1975.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2023 | 9.45 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22688-2 do Banco do Brasil, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2023 | 1.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2023 | 1617.57 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2023 | 12000.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face a contribuição ao CODEMP (Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Médio Piranhas), durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 383.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 4059.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 767.50 | 29784270000112 | I EVANGELIANO BATISTA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de criação de sinalização para trecho 3 - Severino Noé da trilha de Cicloturismo de longo curso Vale dos Sertões - trecho Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000503 | 31/01/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2023 | 1759.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 1828.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 01/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc. serviços realizado no mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/02/2023 | 58.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 277 do dia 23/01/2023 referente a juros e multas da Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Agosto/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2023 | 14.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 279 do dia 23/01/2023 referente a juros e multas da Contribuição Previdenciária - diferença do Mês de Setembro/2022, Parte Patronal de diversas Secretarias deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2023 | 5438.20 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2023 | 81.57 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente a parcela 47/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2023 | 5389.05 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 59/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2023 | 80.84 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente a parcela 59/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2023 | 2750.92 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 86/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2023 | 41.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente a parcela 86/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2023 | 5165.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2023 | 77.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas do parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente a parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000587 | 02/02/2023 | 2298.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2023 | 6000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços advocatícios referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2023 | 1592.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em produção de materiais publicitários para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como organizador de eventos para esta prefeitura, durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/02/2023 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante, durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2023 | 1265.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de janeiro de 2023, totalizando 06 (seis) feiras realizadas aos sábados e domingos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00009277230428 | EDJALE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de operador de máquinas substituto do servidor efetivo Josieliton Dantas Fernandes, matrícula 2319, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 450.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagem de veículos pertencentes e/ou a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2023 | 1905.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de rebobinamento das bombas submersas do poço d'água do setor rural Olho D'água e da bomba reserva da poço do "Cacimbão" deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2023 | 5040.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de manilhas de 40cm destinadas a execução emergencial de serviço de drenagem de águas pluvias na Unidade Básica de Saúde Alderi Gomes Fernandes, localizada no bairro Três Meninas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000600 | 02/02/2023 | 37791.04 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000601 | 02/02/2023 | 124.11 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000602 | 02/02/2023 | 6794.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000603 | 02/02/2023 | 1863.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000604 | 02/02/2023 | 990.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000605 | 02/02/2023 | 3687.16 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/02/2023 | 120.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás, para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/02/2023 | 250.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/02/2023 | 199.00 | 00054246326372 | JOAO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (João Pedro de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2023 | 120.00 | 00070125349408 | LUANA MARIA PEREIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Luana Maria Pereira Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2023 | 200.00 | 00012659756473 | VALDENEIDE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Valdineide de Oliveira Gomes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2023 | 250.00 | 00006305705402 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Maria da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2023 | 250.00 | 00072991771372 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Maria Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de Motorista Escolar no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/02/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00008045820411 | SOLANGE DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000597 | 02/02/2023 | 5354.20 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000572 | 02/02/2023 | 3630.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 66 exames de mamografia bilateral, (código, 02.04.03.018-8), exame radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/02/2023 | 1912.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como condutor por viagem para a Secretaria Municipal de Saúde durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000589 | 02/02/2023 | 5389.75 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de experiente e de escritório para atender as demandas dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/02/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois Exames de Eletroneuromiografias realizados em pacientes (Simônica da Cunha Medeiros Silva e Maena Fernandes Forte Dantas), encaminhadas por este Poder Executivo, conforme Pareceres da Sec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/02/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Eletroneuromiografia realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2023 | 1850.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000625 | 03/02/2023 | 15241.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) destinados as ambulâncias pertencentes a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000626 | 03/02/2023 | 9386.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/02/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a paciente (Edinete Monteiro Braga), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2023 | 4890.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 10 (dez) Tomografias Abdome Inferior S/C, e 01 (uma) Tomografia Tórax S/C, exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Maria das Graças da Silva Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000619 | 03/02/2023 | 6519.04 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção da Escola Francisca Gomes Batista, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000620 | 03/02/2023 | 35657.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000621 | 03/02/2023 | 7550.88 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção da Escola Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000622 | 03/02/2023 | 6902.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000623 | 03/02/2023 | 7723.52 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de construção do auditório no Centro de Estudos (Antiga Creche), pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000627 | 03/02/2023 | 3351.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000631 | 03/02/2023 | 7737.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000632 | 03/02/2023 | 4616.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados ao veículo Chevrolet/S10 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000633 | 03/02/2023 | 2676.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados ao veículo Chevrolet/S10 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a renovação do Licenciamento Anual (2023) do Veículo Chevrolet/S10 Placa QFU-5J12/PB pertencente a Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro emplacamento do Veículo de Placa SKW-3F09 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000640 | 03/02/2023 | 6418.40 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao pedido do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000642 | 03/02/2023 | 11889.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município, pedido referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000643 | 03/02/2023 | 31570.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município, pedido referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000644 | 03/02/2023 | 1485.38 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município, pedido referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000645 | 03/02/2023 | 25151.98 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município, pedido referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000618 | 03/02/2023 | 59634.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000628 | 03/02/2023 | 1341.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) destinado a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000630 | 03/02/2023 | 7801.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000617 | 03/02/2023 | 31831.36 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000629 | 03/02/2023 | 585.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/02/2023 | 1800.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais, realização de ações adminis | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2023 | 1433.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2023 | 2800.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, manutenção preventiva e corretiva em cadastro e edição de dados do hospital e laboratório municipal Odilon Maia Filho - Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com médico vascular realizada em paciente (Antônio Edilson da Cunha), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/02/2023 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em biopsia de tireoide da paciente Juliana Fernandes de Arruda, encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2023 | 648.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Edinete Monteiro Braga), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2023 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Odontológico realizado em paciente (Marlon Adryel Cardoso Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/02/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica pediatra realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/02/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000655 | 06/02/2023 | 48000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão da saúde municipal para atuar nas áreas de planejamento, monitoramento, gestão, elaboração de projetos técnicos e sistemas de informação em saúde, com ênfas | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000656 | 07/02/2023 | 1696.49 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Fiat Strada Placa: QFA-9067/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de cateterismo cardíaco em paciente (Maria Lilian Alves Roque), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em complementação de cateterismo cardíaco em paciente (Francisco de Assis Araújo de Andrade), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/02/2023 | 2050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em três Exames de Endoscopia Digestiva Alta realizadas em pacientes (Simone Carneiro Mendes, Francisca Silveira Garcia e Patrícia Roque), uma Consulta médica realizada em paciente (Creusa Emídia de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/02/2023 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com reumatologista realizada em paciente (Adaíde Batista Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde desde município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/02/2023 | 900.00 | 00008636776490 | AFONSO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/02/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/02/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/02/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/02/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2023 | 900.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/02/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/02/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2023 | 900.00 | 00001778371442 | KALINE ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/02/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2023 | 900.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006239272418 | MARIA DA CONCEICAO BRAGA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2023 | 900.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012772579492 | PATRICIA MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2023 | 900.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/02/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educação em Tempo Integral de acordo com a Lei nº 1131 de 04 de novembro de 2021, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/02/2023 | 3000.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na adesão, diagnóstico, construção e elaboração do Plano da Primeira Infância na Escola no município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0000659 | 07/02/2023 | 38400.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços especializados e apoio administrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal ju | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de pegar cédulas de identificação, e trazer material de suprimento do posto de identificação (P-29) deste município, junto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2023 | 1000.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000706 | 08/02/2023 | 5600.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000708 | 08/02/2023 | 20052.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2023 | 300.00 | 00007667011400 | MARIA JOSE ARAUJO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria José de Araújo Cardoso), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, para reposição de custos operacionais do seu deslocamento a cidade de João Pessoa nos dias 25 e 26 de janeiro/2023, para participar de reunião com o setor público Caixa Econômi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2023 | 2370.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, e redes de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime - Seccional Paraíba, referente a anuidade 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000703 | 08/02/2023 | 5600.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000704 | 08/02/2023 | 5600.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000705 | 08/02/2023 | 5600.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000402023 | 0000707 | 08/02/2023 | 5600.00 | 00008958005432 | BONIFACIO BEZERRA DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2023 | 753.25 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2023 | 400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de janeiro de 2023, para participar do Encontro da Equoterapia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2023 | 420.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a quatro diárias, sendo 01 (uma) diária acompanhando paciente para a cidade de Pombal-PB para procedimento de internação no CAPS, 02 (duas) diárias para a cidade de Caicó-RN acompanhando pacientes que foram fazer cirur | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2023 | 120.00 | 00007530434403 | FABIANA PEREIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN acompanhando pacientes que foram fazer cirurgia de catarata. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em cirurgia realizada em paciente (Edinete Monteiro Braga), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância de Ouvido com contraste realizado em paciente (Wesley Rafael Fernandes de Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste munic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2023 | 1500.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de teste alérgico realizado em paciente (Francisca Edilene Oliveira de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/02/2023 | 1095.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) diárias ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais) para o seu deslocamento para as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB; 09 (Nove) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quare | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2023 | 805.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 (Nove) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, e Sousa-PB, 03 (Três) Meia diárias ao preç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2023 | 1230.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 13 (Treze) meia diárias ao preço unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, Alexandria-RN; 06 (Seis) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2023 | 225.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (Cinco) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames nos dias 10, 11, 15, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2023 | 90.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem Consultas exames, nos dias 28 e 29 do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2023 | 815.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, 11 (Onze) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/02/2023 | 90.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas, nos dias 22 e 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/02/2023 | 555.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (Cinco) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e Sousa-PB, 01 (Uma) meia diária ao preço unitário de R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2023 | 1640.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite ao preço unitário de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais) para o seu deslocamento a cidade de Natal-RN, 02 (duas) diárias com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (Cento e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2023 | 1440.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite ao preço unitário de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais) para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, 01 (Uma) diária com pernoite ao preço unitário de R$ 220,00 (Duze | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ressonância do Crânio com contraste e sedação realizada em paciente (Jose Messias Fernandes Silveira), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2023 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Luiz Fernando Bezerra), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Alice Fernandes Guedes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2023 | 525.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta neurológica e exame de eletroencefalograma realizado em pessoa do município na pessoa de Pedro Henrique de Lima da Silva, paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secret | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2023 | 3140.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de Placa QSF:2E34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2023 | 651.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista, substituindo o servidor Rochael Forte Maia afastado por motivos de saúde (atestado) durante 15 dias (16/01 a 31/01). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2023 | 1450.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de parabrisa destinado ao Veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2023 | 1120.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico geriatra na Policlínica Francisca Roque Braga, realizando 14 consultas, no dia 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2023 | 1450.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação de câmeras de segurança da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2023 | 630.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2023 | 1260.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB e 10 (dez) diárias para Caicó-RN, referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000738 | 09/02/2023 | 22800.00 | 00087364301453 | MEIRY FRANCI FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2023 | 1870.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2023 | 1770.00 | 00010353995479 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setores dos sítios Boa Água e Mundo Novo, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2023 | 180.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, referente a participação em capacitação sobre o SIPIA Conselho Tutelar, realizada nos dias 06/02 e 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2023 | 180.00 | 00008895370465 | ANALYANE SIBERY OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, referente a participação em capacitação sobre o SIPIA Conselho Tutelar, realizada nos dias 06/02 e 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2023 | 180.00 | 00046024034415 | EUSIMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, referente a participação em capacitação sobre o SIPIA Conselho Tutelar, realizada nos dias 06/02 e 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2023 | 180.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, referente a participação em capacitação sobre o SIPIA Conselho Tutelar, realizada nos dias 06/02 e 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2023 | 180.00 | 00070034500464 | GABRIEL SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de São Bento-PB, referente a participação em capacitação sobre o SIPIA Conselho Tutelar, realizada nos dias 06/02 e 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2023 | 1192.25 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas das diversas Secretarias que funcionam na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2023 | 1480.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha- PB, no Centro Especializado em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de janeiro de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento às | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000740 | 10/02/2023 | 46275.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2023 | 2130.00 | 00007084915451 | ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço das estradas vicinais, setor rural Pedra D'água, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2023 | 1575.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 350 (trezentos e cinquenta) árvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2023 | 1125.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 250 (duzentos e cinquenta) árvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000751 | 10/02/2023 | 60540.00 | 00004732086446 | GEORLANDO DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000752 | 10/02/2023 | 60480.00 | 00011069929468 | GERCINO TARGINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000753 | 10/02/2023 | 22200.00 | 00087011280197 | JOSE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000754 | 10/02/2023 | 49200.00 | 00022581022434 | NEIDE MARIA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000755 | 10/02/2023 | 60600.00 | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a locação de veículo para atender a necessidade de aumento da Frota deste município, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2023 | 1172.50 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de transporte de água potável para diversos setores da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2023 | 510.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo ao atleta campeão brasileiro de Tiro Esportivo, para pagamento das taxas de inscrições, do Clube de Tiro, Federação Paraibana de Tiro Esportivo e Confederação Brasileira de Tiro Esportivo para que | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000739 | 10/02/2023 | 21286.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000741 | 10/02/2023 | 10914.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reformas dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2023 | 949.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestado de serigrafia a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2023 | 150.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2023 | 150.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2023 | 945.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) meia diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000761 | 10/02/2023 | 6533.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de serviços especializados para a realização de processo seletivo para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2023 | 1729.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de suporte de pacientes deste município de Brejo do Cruz-PB que fizeram procedimentos de saúde em Hospital do município de Alexandria-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2023 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta medica realizada na paciente (Josefa Dutra de Andrade), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2023 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 05 (cinco) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Maria Clauddy Melly Alves de Oliveira, Luan Dantas Ferreira, Michelangelo Dantas Ferreira, Apolo Eliziario Dos Santos Silva, e Thauan Lu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2023 | 1000.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2023 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Odontológico realizado em paciente (Rita de Cassia Ferreira Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000773 | 13/02/2023 | 1741.98 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para Alexandria-RN, para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2023 | 220.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Vitória Maria dos Santos Saraiva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2023 | 427.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para manutenção e instalações de aparelhos de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cintilografia miocárdica perfusão em repouso e cintilografia miocárdica perfusão com estresse farmacológico, realizado em paciente (Francisco do Nascimento Fernandes de Alencar), encaminhado por | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Cadastro de dados quantitativos de matrículas totais dos alunos da Educação Infantil no módulo EI Manutenção, análise de habilitação ao programa, apresentação de justificativas e inserção de documentos e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2023 | 600.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 750 do dia 10/02/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2023 | 2006.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 29590 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2023 | 646.80 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço mecânico da terceira revisão dos 29590 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2023 | 920.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 46 (quarenta e seis) viagens, transportando a Auxiliar de Serviços Gerais Rita de Cássia do Sítio Tabuleiro para a E.M.E.F. Conego Sandoval deste município, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2023 | 598.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2023 | 720.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 16 (dezesseis) meia diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2023 | 2940.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de intertravado natural para a E.M.E.F. Professor Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2023 | 600.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2023 | 600.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2023 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2023 | 250.00 | 00011942249462 | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Ivanildo Francisco da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2023 | 300.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2023 | 900.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Patos, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2023 | 90.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária inteira sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Fortaleza - CE, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2023 | 650.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diárias para reposição de custos operacionais do seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB para participar de reuniões com as consultorias e fornecedores de outros serviços em busca de pesquisas de pr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência Municipal WEB, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de abastecimento de água potável em órgãos dessa Administração. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2023 | 101.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2023 | 150.00 | 00003632825483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Maria de Fátima da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2023 | 350.00 | 00003247605401 | FRANCISCA LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Linhares Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2023 | 100.00 | 00007699146409 | WILIANA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Williana Soares Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Kaliana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2023 | 148.00 | 00011005208484 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Fernandes de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2023 | 120.00 | 00012812046414 | JOSE CLECIO LINHARES GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (José Clécio Linhares Gonçalves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2023 | 150.00 | 00036027464453 | MARILENE FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Marilene Fernandes Vidal), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2023 | 200.00 | 00011100103465 | WILMA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Wilma Soares Marques), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Francisca Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2023 | 188.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Sousa Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvime | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000795 | 14/02/2023 | 1199.40 | 04315234000189 | PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para a iluminação pública, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 3400.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2023 | 5000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 444.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de abastecimento de água potável para diversos setores da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 a 08 de fevereiro de 2023, para participar da 1ª Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/PB, realizada no dia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2023, para participar da Oficina da Escrita, realizada no dia 13 de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000796 | 14/02/2023 | 7342.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para suprir as necessidades dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000797 | 14/02/2023 | 16302.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000798 | 14/02/2023 | 14489.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000799 | 14/02/2023 | 34691.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000800 | 14/02/2023 | 40904.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000801 | 14/02/2023 | 6472.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas dos setores pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2023 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Maria dos Milagres Bezerra de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame de Eletroneuromiografia de membros inferiores realizado em paciente (Elsa Targino da Silva) encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (José Gabriel Alves Duda), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2023 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame colonoscopia sob analgesia profunda com acompanhamento do Anestesiologista em sala realizada em paciente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Pedro Sirino dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2023 | 350.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com dermatologista realizada em paciente (Josiane Fernandes dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2023 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000818 | 14/02/2023 | 1654.19 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2023 | 541.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2023 | 318.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 2ª revisão flex KM 20053, alinhamento, e balanceamento, no veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2023 | 899.67 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 2ª revisão dos 20053 mil quilômetros do veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2023 | 1130.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 11 (onze) viagens com destino à Catolé do Rocha - PB e Sousa-PB, transportando pacientes do município em veículo de Placa NOG-0988/PB, referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2023 | 3810.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 16 (dezesseis) viagens a serviço da Secretaria de Saúde, com destino à Pombal-PB, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB, e Alexandria-RN, em veículo de Placa NKI-7428, referente ao mês de Janeiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2023 | 2140.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 8 (oito) viagens com destino Sousa - PB, Catolé do Rocha-PB, Mossoró-RN e Alexandria-RN, com pacientes do município, em veículo de Placa HXI 8142, referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2023 | 10500.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 28 (oito) viagens com destino à Caicó - RN e João Pessoa - PB com pacientes do município, em veículos de placas EXR-6144 , KOC-6J01, referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2023 | 2150.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 16 (dezesseis) diárias ao total, sendo 11 (onze) com destinos dentro do estado, entre essas 1 (uma) diária com pernoite, (João Pessoa-PB e Campina Grande-PB), e 5 (cinco) para demais estados do Nordeste (Recife-PE, M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2023 | 1080.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 19 (dezenove) diárias ao total, sendo 16 (dezesseis) com destinos dentro do estado, (Patos - PB, Sousa -PB), e 3 (três) para demais estados do Nordeste (Mossoró-RN, Caicó-RN, Natal-RN, Currais Novos-RN), a serviço da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$90,00(Noventa reais), com pacientes, para realizarem exames especializados no mês de Janeiro/2023 em veículo de placa: PVB:5C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2023 | 950.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados no apoio as ações de turismo e abertura de trilhas para promoção do turismo em meio Rural na cidade de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2023 | 90.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar do Fórum de Turismo Vale dos Sertões no dia 13 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2023 | 530.00 | 00001749619440 | CICERO DUTRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de solda da contra-peso da pá carregadeira, marca Komatsu, modelo WA200, pertencente a este município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2023 | 1540.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de borracharia nos veículos e máquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2023 | 3852.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das praças municipais, durante os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2023 | 750.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de lavagem máquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias da Prefeitura de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00004514964425 | PETRUS ROMANI GALVAO DE GOES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais referentes ao seu deslocamento as cidades de Monte Alegre/RN, no dia 13/01/2023, e João Pessoa/PB, nos dias 18 e 19/01/2023, para participar de reuniões com consultorias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000853 | 16/02/2023 | 2126.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000859 | 16/02/2023 | 447.45 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000864 | 16/02/2023 | 4364.82 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de a aplicação de 118 M² de Forro em Placas de Gesso na Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000854 | 16/02/2023 | 2179.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000860 | 16/02/2023 | 290.91 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas aos setores pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2023 | 900.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite, sendo uma com pernoite e outra sem pernoite, em outro estado do nordeste, para Encontro Estadual dos NUCAS na cidade de Gravatá-PE, realizado dia 14/02/2023, na função de Mobilizadora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/02/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para visitar a Associação Comunitária Rural de Várzea Comprida, acompanho de moradores da comunidade rural Tubiba. No intuito de participar de reunião co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/02/2023 | 90.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para visitar a Associação Comunitária Rural de Várzea Comprida, acompanho de moradores da comunidade rural Tubiba. No intuito de participar de reunião co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/02/2023 | 5484.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 48/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/02/2023 | 5409.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00297/2018) referente à parcela 60/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/02/2023 | 2760.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 87/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/02/2023 | 5186.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000844 | 16/02/2023 | 6123.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 416E, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/02/2023 | 300.00 | 00013525671482 | VANESSA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Vanessa Rafaela dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/02/2023 | 280.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente (Tatiane Fernandes Bezerra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007279879411 | RAIANA CARLA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Raiana Carla Alves), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/02/2023 | 260.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/02/2023 | 340.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000839 | 16/02/2023 | 58320.48 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 1ª (primeira) medição da execução da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, no município de Brejo do Cruz-PB, conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta Nº 12452.534000/21-002, referente contrat | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/02/2023 | 1560.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 10 (dez) viagens com destino à Patos - PB, com pacientes do município em veículo de placa PNA-7277/PB, referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/02/2023 | 2105.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/02/2023 | 1080.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 14 (quatorze) diárias referentes a viagens com destino à João Pessoa - PB, Campina Grande -PB, Recife -PB, Patos- PB, Sousa -PB, Cajazeiras - PB e Esperança -PB com pacientes do município, durante o mês de Janeiro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/02/2023 | 507.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000856 | 16/02/2023 | 3239.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000857 | 16/02/2023 | 3132.15 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000861 | 16/02/2023 | 1738.77 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000862 | 16/02/2023 | 4007.07 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000863 | 16/02/2023 | 7061.51 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de 99.50 M² de paredes em Placas de Gesso na Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2023 | 45.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a meia diária, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de Oficina de Boas Práticas, POPs e Calendários Vacinais do PNI, realizada no dia 10 de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/02/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/02/2023 | 705.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/02/2023 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/02/2023 | 186.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/02/2023 | 45.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando paciente para realizar consulta e exame no dia 09 do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/02/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospital no dia 15 do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/02/2023 | 90.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando paciente para realizar tratamento de saúde no dia 28 de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/02/2023 | 45.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica e Hospitais no dia 27 de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/02/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para o Hospitais e Clínicas nos dias 15 e 27 do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/02/2023 | 90.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento as cidades de Campina Grande-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas, no dia 28 do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/02/2023 | 45.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clínica no dia 09 do mês de Janeiro/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0000849 | 16/02/2023 | 739.80 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 20 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal Francisca Gomes Batista, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000855 | 16/02/2023 | 3885.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000858 | 16/02/2023 | 1342.35 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00012808098413 | FELIPE ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituto de Benjamim Dias dos Reis (Vigia), que se encontrava de férias no período de 02 de Janeiro à 02 de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2023 | 6000.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a recuperação dos bicos injetores do Veículo Fiat Ducato Engesigmic de Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2023 | 150.00 | 00006549982480 | LUCINEIDE TEXEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Lucineide Texeira Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do Cruz-PB, durante o mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2023 | 130.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 771 do dia 13/02/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2023 | 1200.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo no valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para cobrir despesas no pagamento de taxas de inscrições da equipe de futsal masculino adulto, ADBC-Associação Desportiva de Brejo do Cruz, CNPJ: 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/02/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação do sistema de licitação pública e controle de almoxarifado deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000892 | 23/02/2023 | 4911.81 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR-6102/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/02/2023 | 200.00 | 00009525374432 | ANA CLAUDIA NORMANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Claudia Normandes da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/02/2023 | 150.00 | 00070114785406 | DANIELA CARIAS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Daniela Carias dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/02/2023 | 200.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Lucia Garcia Freire), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000889 | 23/02/2023 | 15600.85 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/02/2023 | 3070.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 23 (vinte e três) diárias ao total, sendo 18 (dezoito) com destino à João Pessoa - PB, Campina Grande -PB e 5 (cinco) para demais estados do Nordeste Fortaleza - CE, Alexandria - RN, Natal -RN, transpor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2023 | 4540.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consultas e exame Ultrassom Doppler de membros realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000890 | 23/02/2023 | 6077.70 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa QFG-0593/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000891 | 23/02/2023 | 5509.82 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa MOH-0995/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000893 | 23/02/2023 | 8000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de serviços especializados para a realização de processo seletivo para preenchimento de vagas na Secretaria Municipal de Educação do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0000898 | 23/02/2023 | 13344.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000901 | 23/02/2023 | 5000.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a contratação do SEST SENAT/PB para capacitação de condutores do transporte escolar da rede municipal com curso de mecânica básica. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para as atividades desenvolvidas do EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços neces | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2023 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do Engenheiro para acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos, executivos e complementares para a regularização, reforma e ampliação de escolas do município, tendo e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2023 | 651.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como ASG NA E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2023 | 651.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, nas aulas da EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, realizado no veículo micro-ônibus marca Renault/Master de Placa SKW-3F09/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 90.09 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo do veículo micro-ônibus marca Renault/Master de Placa SKW-3F09/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 2000.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na confecção de suportes de câmeras de segurança para as escolas municipais, pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2023 | 3920.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Van que faz as viagens com os pacientes da hemodiálise. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de Auxiliar de Serviços Gerais na Policlínica no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga na função de Psicóloga no mês de Fevereiro/2023, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Fevereiro/2023, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 2300.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 6 (seis) consultas médicas realizadas pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 440.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 2 (dois) exames Eletroencefalograma realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2023 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços Médicos/Hospitalar em paciente (Andresa Costa de Brito), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente (Francisco do Nascimento Fernandes de Alencar), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares da paciente (Francisco do Nascimento Fernandes de Alencar), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 330.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços médicos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000052023 | 0000928 | 24/02/2023 | 15950.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E TOCOGINECOLOGIA SANTA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de prestação de serviços, no âmbito do município de Brejo do Cruz, de auditoria documental nas AIHs (Autorizações de Internações Hospitalares), referente ao Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, duran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 300.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Antônio de Lima Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 230.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias, sendo uma (01) diária com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participação na Oficina de Escrita na FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2023 | 4200.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralharia na confecção de suportes para lâmpadas de poste das praças João Agripino, Horácio Pimenta e Francisco de Paula Saldanha, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000927 | 24/02/2023 | 72000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para fazer face a contratação de pessoa jurídica com notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento de Processos Administrativos junto ao TCU/TCE e demais órgãos de controle, que envolva a contratante até sua f | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 2245.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2023 | 10874.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 01/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Fevereiro/2023, conforme Processo nº 0810745-17.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a competência de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca Municipal referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 210.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 838 do dia 15/02/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2023 | 11733.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de passagem aérea ida e volta de João Pessoa/PB à Brasília/DF, e hospedagem do Prefeito e Vice na Capital Brasília-DF, para participarem de evento Marcha dos Prefeitos a Brasília em Defesa dos M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 23047.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 2132.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 16005.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2023 | 6960.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 10768.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 10506.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000952 | 27/02/2023 | 12600.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 15185.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 10806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2023 | 3906.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 4806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 13378.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 8245.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 10656.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 5025.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000950 | 27/02/2023 | 13404.45 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 445.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante, durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 1270.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de fevereiro de 2023, totalizando 06 (seis) feiras realizadas aos sábados e domingos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de coveiro, de acordo com a demanda e necessidade deste município, durante o mês de fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como organizador de eventos para esta prefeitura, durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 24640.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 37370.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2023 | 8204.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 11476.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 3385.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 40155.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2023 | 150.00 | 00012822130400 | EDLEY MATEUS ARAUJO BORGES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Edley Matheus Araújo Borges), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 6068.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 3700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 3081.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 2802.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 12556.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 1426.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Licença Maternidade - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2023 | 253.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2023 | 655.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes (Genilson Guimarães Maia, Jeane de Sousa Araújo e Francisco das Chagas Dantas), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na manutenção de ares-condicionados dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2023 | 569.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2023 | 422.00 | 00011055751440 | HIGOR FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado ao Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho no dia 10/02/2023 acompanhando um paciente que foi transferido para Campina Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2023 | 474.00 | 00011722680458 | ISABELA DIUANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo o atestado de 08 dias da funcionária Damiana Dantas Dutra (Recepcionista do laboratório) e 01 dia referente a necessidade do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentação pelo trabalho exercido no mais médico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2023 | 49.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 2500.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 1487.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 2123.00 | 00006193284362 | LUCIANO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 1374.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, referente ao mês de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 1755.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Enfermeira Ana Paula Pereira da Costa no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 1371.00 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo uma escala fixa de Plantão durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face as complementações das Notas de Empenhos Nº 354 e 962 referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2023 em virtude de terem sido empenhadas a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2023 | 34999.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2023 | 89435.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2023 | 26927.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2023 | 32806.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2023 | 11947.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2023 | 10698.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2023 | 9550.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2023 | 29563.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2023 | 28023.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2023 | 14066.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2023 | 79095.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2023 | 13041.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde Fus 15%) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2023 | 4346.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2023 | 92258.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2023 | 27189.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2023 | 17308.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2023 | 6399.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2023 | 2047.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2023 | 12686.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2023 | 4302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2023 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2023 | 12305.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2023 | 7272.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2023 | 18356.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2023 | 24808.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2023 | 1502.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2023 | 22822.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2023 | 11208.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2023 | 2666.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Licença Maternidade - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2023 | 1740.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 20950 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2023 | 291.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 2ª revisão flex KM 20950, alinhamento e balanceamento, do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000951 | 27/02/2023 | 13710.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma dos imóveis pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/deposito para atender as necessidades da Secretaria de Educação, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 1800.00 | 00009728042426 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de filmagens e fotografias em eventos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de monitoramento do circuito interno de Segurança da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 7308.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 30% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 483494.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2023 | 25864.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 72363.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 98000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 4171.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 91421.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2023 | 19997.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2023 | 4811.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2023 | 4614.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2023 | 17090.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2023 | 4360.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Licença Maternidade - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2023 | 1588.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pro Tempore referente ao Mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2023 | 645720.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de precatórios dos beneficiários atualmente ativos conforme Lei Municipal nº 1156 de 26 de setembro de 2022 e Decreto nº 1288 de 14 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Brejo do | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2023 | 2654848.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de precatórios dos beneficiários atualmente inativos da BCPREV conforme Lei Municipal nº 1156 de 26 de setembro de 2022 e Decreto nº 1288 de 14 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2023 | 707251.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de precatórios dos beneficiários atualmente inativos do INSS conforme Lei Municipal nº 1156 de 26 de setembro de 2022 e Decreto nº 1288 de 14 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 3000.00 | 45739197000113 | GEICY KELLE LOPES FERREIRA 11734546409 | Valor que se empenha para fazer face a serviços de prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, dos meses de janeiro a dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 843.20 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Refrigerador para manutenção dos ares-condicionados das escolas do município, pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001070 | 28/02/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 1000.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2023 | 126174.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 30%, Fundeb 70%, Auxílio Doença Fundeb 70%, e Licença Maternidade Fundeb 70%) deste município referente ao mês de Fevereiro/ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2023 | 42801.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Pré Escola, e Fundeb 70% Creche) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2023 | 1156.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2023 | 30948.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Fundeb 70% Serviço Prestado, Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado, Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica, Fundeb 70% - Pro-T | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2023 | 3116.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Fundeb 70% Pré Escola - Pro Tempore, Fundeb 70% Creche - Pro Tempore, Fundeb 70% - Creche - Coordenação Pedagógicas, e Fu | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2023 | 3569.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 22154.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Creche) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2023 | 21468.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Fundeb 70% EJA Serviço Prestado lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 1750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente (Eliaziário Soares dos Santos Filho), e exames de Endoscopia realizados em pacientes (Maria Marli Dantas Farias Saldanha, Jandilso Gomes dos Santos, e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Rita Soares dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 5000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma cirurgia de fratura de patela direita realizada na paciente (Adeilma Bezerra da Costa), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 11611.20 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos médicos realizados em pacientes deste município, no mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 5428.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos médicos realizados em pacientes deste município, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 651.00 | 00007525202451 | KLECIA ATHENAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituta da servidora Gislane Andreia Resende de Oliveira, que encontra-se em atestado durante 15 (quinze) dias na Unidade Básica de Saúde II - Bairro Emboca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 7725.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 2854.08 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental - Saúde FUS) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 18450.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Hospital) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 27705.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PAC'S, Licença Maternidade PAC'S, e Ambiental - Saúde SUS) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 28806.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF I, PSF II, PSF III, Saúde Bucal, PSF IV, PSF V, e Centro de Fisioterapia) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2023 | 3514.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2023 | 1574.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2023 | 7914.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados, e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2023 | 27976.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, Médicos Policlínica Serviço Prestado, Hospital Serviço Prestado, Hospital Pro-Tempore, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2023 | 17808.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores PSF IV - Serviço Prestado, PSF II - Serviço Prestado, PAC'S Serviço Prestado, CEO - Serviço Prestado, PSF I - Serviço Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2023 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores do SAMU - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2023 | 842.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores da Equipe Multiprofissional - Comissionados e Programa Melhor em Casa - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, des | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em atendimento médico realizado no paciente (José Roberto Dutra de Oliveira), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em atendimento médico realizado no paciente (Mailton Felix Fernandes), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2023 | 15639.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, e Policlínica) referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2023 | 6404.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, UBS, e PSF Centro) referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2023 | 12259.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF III, Saúde Bucal, PSF V, e Centro de Fisioterapia) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2023 | 3185.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2023 | 1753.05 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2023 | 1387.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Espaço Covid Hospitalar) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2023 | 17970.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 400.00 | 00070124338410 | FABRICIANA DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Fabriciana de Oliveira Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 1010.00 | 00010473809435 | JOANDSON JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual de Cascavel (PR) para Brejo do Cruz (PB), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social des | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2023 | 3131.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 1463.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Fevereiro | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 807.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Licença Maternidade CRAS, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2023 | 647.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2023 | 588.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2023 | 2502.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores do Programa Criança Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2023 | 2850.53 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001057 | 28/02/2023 | 329051.18 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 7ª medição da obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas e vias, conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB e o Ministério das Cidades do Programa PLANEJ Urbano, através | 00002021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confecção de placa de inauguração de obra, do Contrato nº 0153/2021, nos padrões exigidos pela Caixa Econômica Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 879.90 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2023 | 5957.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxílio Doença Infraestrutura deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 8274.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2023 | 3742.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2023 | 6493.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2023 | 11596.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 56987) de trinta e três contas referente ao mês 01/2023, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2023 | 10585.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2023 | 29043.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2023 | 6573.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2023 | 2322.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001059 | 28/02/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria e assessoria na área institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2023 | 2734.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados, Conselho Tutelar e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação das ações municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 3531.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2023 | 2774.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2023 | 8786.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 7248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2023 | 3122.85 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2023 | 836.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 12/2022 referente a servidores Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 2586.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2023 | 1954.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2023 | 1308.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a contribuição corrente junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2023 | 317.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2023 | 36484.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2023 | 1338.36 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2023 | 3841.91 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 6404-1 do Banco do Brasil, do mês de Janeiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2023 | 218.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 1500.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Elaboração do Plano de Ação para Rotas e Roteiros Turísticos 2023 de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2023 | 1759.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2023 | 1828.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 450.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2023 | 4157.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 02/2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2023 | 900.00 | 00006164155401 | TEREZINHA DUTRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Terezinha Dutra Soares), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2023 | 500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento e implantação de 1 (um) poste 7/150 para a Unidade Básica de Saúde Maria Olívia Maia, localizada no bairro Emboca deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em recém-nascidos deste município de Brejo do Cruz - PB, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Gerusa Pereira de Sousa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de veiculação no Portal Correio da Paraíba, referente a Publicação de Edital deste município, no período: 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2023 | 126.00 | 00012750021456 | WINAYARA DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Winayara de Almeida Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2023 | 150.00 | 00038296071215 | DIOGENES PAULA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Diógenes de Paula Borges), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 189.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Elzilene Grangeiro Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001157 | 03/03/2023 | 59172.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas, e prédios públicos, deste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001155 | 03/03/2023 | 22517.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 440.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 2 (dois) exames Eletroencefalograma realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Eliete Pereira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001160 | 03/03/2023 | 4138.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na UBS Alderi Gomes Fernandes, deste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001161 | 03/03/2023 | 1882.56 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na UBS Maria Olívia Maia, deste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/03/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma Ultrassonografia - PAAF Tireoide com analises, exames realizados em paciente (Cícera Maria Costa dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/03/2023 | 950.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de Ultrassonografia realizado em paciente (Maria José Bezerra), e dois exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes (Maria José Bezerra e Ana Beatriz Oliveira de Sousa), e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001156 | 03/03/2023 | 3054.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na parte elétrica da Escola Francisca Gomes Batista, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001158 | 03/03/2023 | 17294.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura da Escola Professora Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001159 | 03/03/2023 | 30795.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2023 | 575.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 27226-4 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/03/2023 | 461.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22688-2 do Banco do Brasil, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/03/2023 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2023 | 209762.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de precatórios dos beneficiários falecidos conforme Lei Municipal nº 1156 de 26 de setembro de 2022 e Decreto nº 1288 de 14 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Brejo do Cruz a p | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001185 | 06/03/2023 | 7531.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001186 | 06/03/2023 | 19498.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (ônibus escolar) pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001187 | 06/03/2023 | 7988.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados ao veículo Chevrolet/S10 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001201 | 06/03/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2023 | 1400.00 | 39693860000193 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelho celular destinado a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 4140.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em um exame Ressonância Magnética Membro Inferior (Unilateral), quatro exames Ressonância Magnética Coluna Lombo-Sacra realizadas em pacientes (Elsa Targino da Silva, Francisca Dantas de Almeida, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 1450.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame USG Doppler Venosa de MMII e consulta realizadas em paciente (Anderson Santiago Cavalcanti), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2023 | 1310.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de 01 aparelho de ar condicionado tipo split na sala de medicamentos com reposição de gás, e instalação em 01 aparelho de ar condicionado tipo split na sala Vigilância Epidemiológica com reposi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 3710.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 15 (quinze) viagens ao total com destino à Pombal-PB, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Catolé- PB, e Caicó -RN, com pacientes do município, em veiculo de placa NKI-7428, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2023 | 700.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) viagem com destino à Patos-PB, com pacientes do município, veículo de placa PFZ 4H89, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2023 | 980.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) viagens ao total com destino à Sousa-PB e Catolé- PB, com pacientes do município, em veículo de placa NGT-3E90, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 1110.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 07 (sete) viagens ao total com destino à Patos - PB, Sousa-PB e Catolé- PB, com pacientes do município, em veiculo de placa NOG-0988/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 3050.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 16 (dezesseis) viagens ao total com destino à Alexandria -RN, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Catolé- PB, São Bento e Patos - PB, com pacientes do município, em veículo de placa JPQ-3508, referente ao mês de fevereiro de 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001181 | 06/03/2023 | 11800.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) destinados as ambulâncias pertencentes a frota de veículos da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001182 | 06/03/2023 | 15855.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001189 | 06/03/2023 | 5274.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001191 | 06/03/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001192 | 06/03/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001193 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001194 | 06/03/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 250.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica especializada em endocrinologia realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2023 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria Linhares Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/03/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, manutenção preventiva e corretiva em cadastro e edição de dados do hospital e laboratório municipal Odilon Maia Filho - Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2023 | 1150.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Ana Julia Pereira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2023 | 1400.00 | 39693860000193 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelho celular destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/03/2023 | 600.00 | 45892498000182 | PNEUMOSONO CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Polissonografia com TIT. CPAP realizado em paciente (Wellington Santos Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2023 | 400.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e troca de capacitor em 01 aparelho de ar condicionado tipo split na sala da junta militar na sede do município, referente ao período de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001190 | 06/03/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001183 | 06/03/2023 | 2061.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001196 | 06/03/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001202 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001199 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001184 | 06/03/2023 | 3815.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) destinado a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001188 | 06/03/2023 | 9384.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001195 | 06/03/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2023 | 1400.00 | 39693860000193 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de aparelho celular destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2023 | 3200.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001197 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001198 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001213 | 06/03/2023 | 1171.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001200 | 06/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc. serviços realizado no mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2023 | 850.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a serviços prestados na promoção de ações de demarcação de rota turística e registro visual para o site. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2023 | 500.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento e implantação de 1 (um) poste 7/150 para a Quadra de vôlei, pertencente a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, localizada no bairro dos Estados deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2023 | 228.00 | 00007905107400 | MARIA DOMERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Domerina dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2023 | 97.00 | 00006457578454 | RITA DE CASSIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2023 | 300.00 | 00070125300492 | MARIA MADALENA DE AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para São Paulo (SP), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2023 | 250.00 | 00012793748455 | CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Cassia Fernandes da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001225 | 07/03/2023 | 1814.23 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Pa Carregadeira Komatsu WA200, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001226 | 07/03/2023 | 6818.11 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120k, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2023 | 7260.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face aos Serviços de fornecimento e implantação de postes para iluminação pública na Comunidade Rural da Santa Rosa e Aluguel de caminhão munk para retirada de postes da repetidora de Tv deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/03/2023 | 760.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de produção de arranjos fúnebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais no mês de fevereiro, bem como arranjos florais para diversos eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 1302.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em produção de materiais publicitários para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2023 | 291.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 5ª revisão flex KM 50838, alinhamento, e balanceamento, no veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2023 | 409.81 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 5ª revisão dos 50838 mil quilômetros do veículo Fiat/Fiorino (Ambulância) Placa QFS-8D02/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2023 | 733.71 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da casa residencial, situada na Rua Elysio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Pod | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2023 | 182.01 | 08778326000156 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a Taxa de Coleta de Resíduos da casa residencial, situada na Rua Elysio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/03/2023 | 8700.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 24 (vinte e quatro) viagens ao total com destino à João Pessoa - PB, e Caicó -RN, com pacientes do município, em veículos de placas EXR-6I44, KOC-6J01, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 2210.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2023 | 1960.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (quatorze) diárias ao total sem pernoite, com destino à João Pessoa - PB em pacientes do município, em veículo de placa QSM-6B68/PB, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2023 | 1110.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 18 (dezoito) diárias ao total, sendo 14 (quatorze) com destino à Patos - PB, e Sousa - PB, e 4 (quatro) para demais estados do Nordeste Mossoró -RN e Currais Novos - RN, transportando pacientes do município, em veícu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2023 | 1835.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 15 (quinze) diárias ao total sem pernoite, 9 (nove) com destino à Patos - PB, João Pessoa - PB, e 6 (seis) para demais estados do Nordeste Mossoró -RN, Natal - RN e Recife - PE, transportando pacientes do município, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2023 | 1735.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 20 (vinte) diárias ao total sem pernoite, 18 (dezoito) com destino à Patos - PB, Campina - PB, João Pessoa -PB, Cajazeiras - PB e Sousa - PB e 2 (duas) para demais estados do Nordeste Mossoró -RN e Natal - RN, transp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2023 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 04 (cinco) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Jordana Aparecida Dantas da Silva, Keylla Maria Martiniano Roque, Mesaque da Silva Brito, Renan José Andrade de Oliveira), encaminhados | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Endocrinologista realizada em paciente (Adriana da Cunha Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001248 | 07/03/2023 | 3257.23 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Citroen/Jumper Placa: NQF-9670/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes (Daniele Alves Praxedes da Silva, e José Roberto Dutra de Oliveira), e um exame de Colonoscopia realizado em paciente (Daniele | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2023 | 2000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços de ares-condicionados nos setores da Secretaria de Saúde nos meses de janeiro e fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001254 | 07/03/2023 | 9743.69 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina e Óleo Diesel) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 5114.48 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2023 | 1228.50 | 00071407251449 | MARIA DA GUIA LAURINDO DE CALDAS GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de 30 bolsas para a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2023 | 630.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 14 (quatorze) meia/diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2023 | 1620.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 18 (Dezoito) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Fevereiro/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2023 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2023 | 420.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 21(vinte e uma) viagens no mês de fevereiro transportando a ASG Rita de Cássia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sítio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2023 | 540.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 12 (doze) ½ diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2023 | 120.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) viagens no mês de fevereiro, transportando o Professor Kledson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2023 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante na Escola Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 30/01/2023 a 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001245 | 07/03/2023 | 39863.70 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2023 | 3800.00 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de caminhão munk para montagem da estrutura metálica na quadra da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2023 | 1975.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte e fornecimento de água potável para as Escolas da Rede Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2023 | 5400.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados da Rede Municipal de Ensino, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2023 | 2470.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, e manutenção de impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2023 | 5000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética Pelve com contraste realizado em paciente (Cleidiana Ferreira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2023 | 1940.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, manutenção de impressoras Laser, formatação de computadores e instalação de Sof | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2023 | 1844.94 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2023 | 720.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Tomografia Abdome Total realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2023 | 500.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para exame de Ressonância Magnética de Crânio Encéfalo realizada em paciente (Ana Júlia Pereira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2023 | 859.32 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos quatro finais de semana e feriados, no prédio da Prefeitura Municipal, que está passando por reforma, e estando vulnerável, torna-se ne | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2023 | 190.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com as Empresas Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e Energisa referente as contas de água e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnalia Kelly Queir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/03/2023 | 300.00 | 00007622235458 | TATIANE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Tatiane Bezerra de Souza), em virtude de vulnerabilidade social, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2023 | 326.00 | 00012713047404 | RAIANE FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Raiane Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2023 | 1598.50 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das praças municipais, durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2023 | 3792.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição e instalação de portas, espelhos e vidros destinados a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001288 | 09/03/2023 | 48718.32 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar no decorrer do mês de Fevereiro/2023, na sede da Prefeitura Municipal, substituindo a servidora Maria das Graças Barreto Fernandes que foi readaptada e removida para Secretaria de Educ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/03/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de pegar cédulas de identificação, e trazer material de suprimento do posto de identificação (P-29) deste município, junto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2023 | 1000.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2023 | 1433.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001287 | 09/03/2023 | 19404.65 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/03/2023 | 2140.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha- PB e Sousa-PB, nos Centros Especializados em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de fevereiro de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2023 | 1380.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Referente a algumas viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha- PB e Sousa-PB, nos Centros Especializados em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de fevereiro de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento às crianças c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2023 | 140.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite para o Conselheiro Tutelar suplente, em virtude de participação em Reunião de Orientação do processo de Escolha CT/PB, na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/03/2023 | 3800.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2023 | 350.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística no encontro das mulheres da melhor idade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001297 | 09/03/2023 | 1630.38 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fogos de artifícios, destinados a atender os eventos realizados pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista, substituindo o servidor Rochael Forte Maia, durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/03/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para Alexandria-RN, para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/03/2023 | 362.87 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente (Joana Darc Ferreira dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2023 | 2850.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames Ressonância Magnética Membro Inferior (Unilateral) realizados em pacientes (Alice Fernandes Targino e Gysele Vitoria Dantas Elias), dois exames Ressonância Magnética Coluna Lombo-S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008045820411 | SOLANGE DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/03/2023 | 1650.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/03/2023 | 920.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 46 (quarenta e seis) viagens do mototaxista para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2023 | 7800.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição e instalação de guarda corpo em inox na Escola Municipal Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001286 | 09/03/2023 | 21039.70 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2023 | 90.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária referente ao curso Mecânica Diesel - Básico, que aconteceu em Cajazeiras/PB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2023 | 90.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária referente ao curso Mecânica Diesel - Básico, que aconteceu em Cajazeiras/PB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2023 | 90.00 | 00031492622400 | PEDRO FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária referente ao curso Mecânica Diesel - Básico, que aconteceu em Cajazeiras/PB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2023 | 90.00 | 00067494404449 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária referente ao curso Mecânica Diesel - Básico, que aconteceu em Cajazeiras/PB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2023 | 90.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária referente ao curso Mecânica Diesel - Básico, que aconteceu em Cajazeiras/PB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2023 | 1530.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 34 (trinta e quatro) ½ diárias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em São Bento/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001296 | 09/03/2023 | 37776.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de som visando atender a demanda da rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001300 | 09/03/2023 | 2848.23 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 77 M² de Forro em Placas de Gesso na Esc. Municipal Estadual de ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001330 | 10/03/2023 | 12745.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001332 | 10/03/2023 | 7415.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma do auditório do Centro de Estudos pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001334 | 10/03/2023 | 24354.31 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001335 | 10/03/2023 | 4974.14 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001336 | 10/03/2023 | 8545.66 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001337 | 10/03/2023 | 1507.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Josué Alves de Azevedo pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001339 | 10/03/2023 | 1507.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para quadra da Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2023 | 459.75 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de câmaras de ar 18 standard para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a três diárias com pernoite e uma sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB para participar da Assembleia COSEMS e reunião CIB realizada no auditório do Hospital de Trauma, e para o seu desloc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2023 | 4756.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/03/2023 | 591.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fraldas para atender as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 4460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 591.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de fraldas para atender as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas do Hospital, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 635.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cópias de chaves de portas, portões e chaves de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, no mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria Cecília), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria José Martiniano de Sousa), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames realizados em paciente (Maria José Dutra Roque), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 795.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 13 (Treze) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00(Quarenta cinco reais) para o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 90.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB ao preço unitário de R$ 45,00(Quarenta e cinco reais), acompanhando pacientes para realizarem exames especializados nos dias 02 e 14 d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 1065.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (Quatorze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, e Alexandria-RN ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) e 03 (três) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 695.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), 07 (Sete) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 315.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas, no dia 30.01.2023 e durante o mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 270.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (Quatro) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), e 01 (Uma) diária para o seu deslocame | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 180.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (Uma) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem consulta, no dia 30.01.2023 e durante o mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 1335.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 13 (Treze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) e 04 (Quatro) meia diárias para | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2023 | 180.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) meia diária ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades Patos-PB e São Bento-PB, acompanhando paciente para realizarem exames e consultas no dia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 1215.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, e Campina Grande-PB ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), (01) uma diária com pernoite para o seu deslocamento a cidade N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2023 | 105.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN, ao preço unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) e a cidade de Patos-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), acompan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 2200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Cirurgia (Cistoscopia) realizada em paciente (Ângela Maria dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos- PB, acompanhando paciente para realizarem exames e consulta no dia 25 de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2023 | 90.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar tratamento de saúde nos dias 04 e 25 de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2023 | 135.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) e 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB ao preço | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 45.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames no dia 04 do mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2023 | 135.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB ao preço unitário de R$45,00 (Quarenta e cinco reais), 01(Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB ao preço uni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001338 | 10/03/2023 | 2446.65 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Unidade Básica de Saúde pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2023 | 989.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 611.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 1280.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 10 (dez) viagens com destino à Patos - PB, com pacientes do município, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 2022/2023 de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001331 | 10/03/2023 | 6235.35 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001333 | 10/03/2023 | 10032.79 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com finalidade de participar de capacitação - Implantação do sistema d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001329 | 10/03/2023 | 8325.72 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001340 | 10/03/2023 | 7193.08 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0001341 | 10/03/2023 | 9185.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do Cruz-PB, durante o mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001366 | 13/03/2023 | 3615.68 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhonete marca/modelo L200, Ano 2011/2012, Placa PEE-8G01/PB, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2023 | 140.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite, em virtude de participação em Reunião de Orientação do processo de Escolha CT/PB, na cidade de João Pessoa- PB, no dia 07/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2023 | 140.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite, em virtude de participação em Reunião de Orientação do processo de Escolha CT/PB, na cidade de João Pessoa- PB, no dia 07/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Rosiene Linhares da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2023 | 288.00 | 00004553086409 | TERESINHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Terezinha Soares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2023 | 180.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar de capacitação ocorrida entre os dias 01 e 02 de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2023 | 480.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias com pernoite, para o seu deslocamento as cidades de Gravatá-PE, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos dias 13 e 14 do mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Angiotomografia Coronárias realizado em paciente (Domício Severino dos Santos Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Carlos de Laet Fernandes Gomes), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2023 | 1505.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de conserto e manutenção de ventiladores, gela água, e liquidificadores no Hospital e Policlínica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2023 | 3354.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental) deste município referente ao mês de Dezembro/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2023 | 1980.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, no mês Janeiro/2023, conforme relação: Coluna Lombar (2), Coluna Dorsal (2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2023 | 440.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2023 | 700.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 02 (duas) consultas realizados em pacientes (Francelucia da Silva Cavalcante e Francisca Alves dos Santos), encaminhadas por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a paciente (Lucivania dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2023 | 660.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 3 (três) exames Eletroencefalograma realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisco Gonçalves Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames realizados na paciente (Lucivânia dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2023 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2023 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Lucivânia Dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2023 | 710.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de consertos e manutenção em eletrodomésticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2023 | 1950.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção e instalação de câmeras de segurança da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2023 | 2155.60 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço de transporte de águas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2023 | 450.00 | 49542157000138 | 49.542.157 FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em instalação de quadros escolares na Escola Municipal Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2023 | 120.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de manutenção em geral na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2023 | 3000.00 | 37581142000108 | LOPES & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares para realização de cirurgia de Colecistectomia por Vídeo Laparoscopia em paciente (Daimler Maia Nascimento), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ressonância Abdome Total com contraste realizado em paciente (Maria Rosa Monteiro), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2023 | 350.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 01 (uma) consulta médica ortopédica realizada em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas médicas realizadas em pacientes (Severino Raniere Maia e Francisco Linhares Sobrinhos), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 06 (seis) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Fransueildo Guilherme Guedes da Silva, Diego Rafael Alves de Souza, Gustavo Gabriel Parente, Francisco Alves Neto, João Arthur Rodrigues, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2023 | 200.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o médico vascular realizada na paciente (Francisco Garcia dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2023 | 90.00 | 00002240225203 | VALESCA STRAUS BELTRAO | Valor que se empenha para fazer face a uma diária para o seu deslocamento a cidade de Cajazeiras-PB, acompanhando pacientes que foram realizar exames de Endoscopia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2023 | 552.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 3ª revisão flex KM 30900, alinhamento, balanceamento, e pastilhas de freios dianteira, no Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2023 | 981.31 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 3ª revisão flex 30900 mil quilômetros do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001388 | 14/03/2023 | 4300.85 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Spin Placa: QSD-2054/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001389 | 14/03/2023 | 1507.31 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em Veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex Placa MNN-6163/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2023 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a guia para pagamento de tarifa referente a continuidade do processo do Contrato de Repasse MDR 889390/2019 - Operação 1066146-47, deste município de Brejo do Cruz-PB, verificação do Resultado de Novo Processo Licitató | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2023 | 190.00 | 00001036055418 | MARIA IRACI QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria Iraci Queiroz da Silva), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Adriana Alves Pereira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2023 | 167.00 | 00009172415410 | MARIA DOS MILAGRES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2023 | 1033.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços manutenção veicular, no reparo das instalações elétricas do caminhão basculante, marca Volkswagen, placa NQE-3281, pertencente a Secretaria de Agricultura e em uso pela Secretaria de Infraestrut | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2023 | 1120.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de borracharia nos veículos e máquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2023 | 435.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2023 | 200.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reunião administrativas e eventos promovidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2023 | 300.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência Municipal WEB, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2023 | 500.00 | 00013118002476 | ANDERSON ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um Torneio de Estilingue (baladeira), que será realizado no dia 19 de março de 2023 neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de veiculação no Portal Correio da Paraíba, referente a Publicações de Avisos de Licitações Tomada de Preços Nº 00003/2023 e Nº 00004/2023 deste município, no período: 15/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite, para reposição de custos operacionais do seu deslocamento a cidade de João Pessoa nos dias 09 e 10 de março/2023, para participar de reunião com assessoria de convênios Caixa e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2023 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria José Monteiro Braga), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Maria Cecília Dutra Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Cintilografia Renal DTPA realizado em paciente (Bryan Monteiro Soares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2023 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado na paciente (Maria dos Milagres Candido de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2023 | 291.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 2ª revisão flex KM 20806, alinhamento e balanceamento, do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2023 | 409.81 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 20806 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D72/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001397 | 15/03/2023 | 17420.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer faze a formação de professores, na jornada Pedagógica Intensiva, realizando 02 palestras de aberturas com a participação de dois palestrantes, e 03 oficinas Pedagógicas para o Ensino Fundamental I e II e Educação Infantil, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2023 | 790.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias, sendo 05 com pernoite e 01 sem pernoite, referente a participação do XI Curso Básico de Equoterapia que se realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 2023 em João Pessoa/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070124366465 | ANA CRISTINA ALVES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010074172425 | ANDRESSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070941011470 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010516720406 | CATHERINE SILVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/03/2023 | 300.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/03/2023 | 300.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/03/2023 | 300.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/03/2023 | 300.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2023 | 300.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2023 | 300.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012903300429 | ESMERALDA ISLANY DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013412790494 | GABRIEL BORGES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012733706438 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/03/2023 | 300.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/03/2023 | 300.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012759513416 | HELOISY VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012744304450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012633363458 | JOAO PAULO LINHARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012876381478 | MARIA LUIZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012752523467 | JARDIELLE SARAIVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012796306470 | JULYANA NOBRE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070941095479 | KAYK EMMANUEL DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012757290452 | LARA BEATRIZ LINHARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012749661404 | LIGIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008127335410 | LUCAS LAFFAETY BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008778737478 | MAIARA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012764923406 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012730387463 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012760152405 | MARYELLE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012876983443 | MAYCON RAI FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012754909486 | NATHALIA LINHARES LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2023 | 300.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/03/2023 | 300.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007044650430 | SABRINA DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/03/2023 | 300.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001756703400 | THAMIRES ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/03/2023 | 300.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/03/2023 | 300.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/03/2023 | 440.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/03/2023 | 3400.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao transporte de pacientes deste município para realizarem exames especializados e consultas médicas nas cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, em veículo de Placa QSF:2E34, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/03/2023 | 670.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/03/2023 | 2660.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consultas e exames realizados em pacientes carentes desse município, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/03/2023 | 168.95 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/03/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades administrativas das diversas secretarias da Prefeitura de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042023 | 0001616 | 16/03/2023 | 17270.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria do Esocial através da escrituração digital das obrigações fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (Sped) em conformidade com o Decreto Federal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/03/2023 | 1522.50 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de transporte de água potável para diversos setores da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2023 | 200.00 | 00007290556470 | VANDERLANDIA FERNANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Vanderlândia Fernandes Batista), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2023 | 200.00 | 00070304451479 | PAULA JORDANA GOMES DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Paula Jordana Gomes da Silva Batista), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2023 | 243.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosa Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0001618 | 17/03/2023 | 13841.80 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde, conforme objeto da proposta FNS N° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2023 | 4709.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as demandas do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2023 | 1212.00 | 09303058000189 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 2 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face a serviços notariais de títulos deste município, conforme Central de Remessa de Arquivos - Paraíba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/03/2023 | 95.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colposcopia realizado em paciente, encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/03/2023 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame colonoscopia sob sedação profunda e acompanhamento do Anestesiologista em sala realizado em paciente (Deusinete dos Santos Dantas), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretar | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0001627 | 17/03/2023 | 15000.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde, conforme objeto da proposta FNS N° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2023 | 350.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consulta Gastroenterologia realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2023 | 1200.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001630 | 17/03/2023 | 5533.40 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de ternos de uniformes esportivos e camisetas, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2023 | 1184.40 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2023 | 22616.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos de sonorização destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2023 | 1184.40 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/03/2023 | 2668.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensor Freestyle para atender a demanda dos pacientes amparados por ordem judicial e atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/03/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de Colonoscopias realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/03/2023 | 1463.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Consultas e exame Ultrassom realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/03/2023 | 770.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 2 (duas) consultas médicas realizadas pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/03/2023 | 440.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 2 (dois) exames Eletroencefalograma realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2023 | 120.00 | 00070241859450 | FERNANDO MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Fernando Monteiro Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de veiculação no Portal Correio da Paraíba, referente a Publicação de Edital deste município, no período: 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2023 | 500.00 | 00009897983481 | CLAUDIANA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Claudiana dos Santos Moreira,), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2023 | 493.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a taxas de emplacamento (transf. propr. outro estado, mudança de categoria, e par placas Mercosul) do veículo de Placa SGR-9I58, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2023 | 200.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção em geral realizada na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2023 | 260.00 | 44317560000140 | M L CAVALCANTE DE MELO VIDRACARIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de manutenção em geral realizada no Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001656 | 21/03/2023 | 2534.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Maracleia da Silva Batista), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2023 | 400.00 | 42107027000128 | SIM SOCIEDADE INTEGRADA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em biópsia de pele realizada em paciente (Mariana Soares Felix), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/03/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na travessia dos alunos em canoa pelo açude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00008045820411 | SOLANGE DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Março/2023 como Agente Administrativo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como ASG NA E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2023 | 1302.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado de zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para atividades desenvolvidas do EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2023 | 706.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de insumos (água e gêneros alimentícios) a Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001653 | 21/03/2023 | 10666.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/deposito para atender as necessidades da Secretaria de Educação, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2023 | 377.48 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aquisição de peças para revisão dos 40439 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2023 | 437.50 | 10754828000199 | COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em revisão de 40.000 mil quilômetros do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D42/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo, nas aulas da EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/03/2023 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do Engenheiro para acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos, executivos e complementares para a regularização, reforma e ampliação de escolas do município, tendo e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/03/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços neces | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas na EJA deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante noturno, na Escola Professor Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001674 | 22/03/2023 | 2720.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção destinados a Escola Severino Ferreira de Lima, localizada na comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001675 | 22/03/2023 | 4550.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2023 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao Serviço de Energia Elétrica do prédio do Grupo Escolar localizado no Sítio Tubiba de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001691 | 22/03/2023 | 2326.74 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/03/2023 | 478.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001680 | 22/03/2023 | 1422.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001684 | 22/03/2023 | 11891.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001685 | 22/03/2023 | 24970.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001686 | 22/03/2023 | 12301.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001687 | 22/03/2023 | 27038.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001688 | 22/03/2023 | 19945.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001689 | 22/03/2023 | 3579.60 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008600636400 | PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Patrícia dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2023 | 120.00 | 00013421024448 | CARLOS DANIEL JALES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Carlos Daniel Jales Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2023 | 120.00 | 00015598933462 | NATALIA LUCIA FERREIRA GONCALO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Natalia Lucia Ferreira Gonçalo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2023 | 100.00 | 00008084620401 | VALMILENE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Valmilene dos Santos Martiniano), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2023 | 600.00 | 00010023891432 | LUANA RAQUEL SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Luana Raquel de Sousa dos Santos) durante 03 meses, em caráter de urgência, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2023 | 250.00 | 00029143066879 | MARCIO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Márcio Roberto de Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da anuidade 2023 do COEGEMAS- Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/03/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 250 (duzentos e cinquenta) árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0001673 | 22/03/2023 | 6368.10 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/03/2023 | 1500.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de fornecimento de água potável para a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/03/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação do sistema de licitação pública e controle de almoxarifado deste município, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001690 | 22/03/2023 | 447.45 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do vice prefeito Gutemberg Alencar para XXIV Marcha a Brasília em defesa dos municípios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca Municipal referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001698 | 23/03/2023 | 2520.51 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001701 | 23/03/2023 | 653.31 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001695 | 23/03/2023 | 1356.66 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/03/2023 | 20259.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 02/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001716 | 23/03/2023 | 2628.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/03/2023 | 202.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/03/2023 | 150.00 | 00012834603430 | EDIVANIA DOS SANTOS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Edivânia dos Santos de Assis), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/03/2023 | 150.00 | 00070055948430 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria Eduarda dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2023 | 1571.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Março/2023, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001694 | 23/03/2023 | 3308.93 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001696 | 23/03/2023 | 7066.05 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001697 | 23/03/2023 | 2033.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001699 | 23/03/2023 | 5237.96 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/03/2023 | 632.00 | 00011055751440 | HIGOR FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 945 do dia 27/02/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/03/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentação pelo trabalho exercido no mais médico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/03/2023 | 3920.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Van que faz as viagens com os pacientes da hemodiálise. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/03/2023 | 1400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 04 (quatro) consultas neurológicas e 01 (um) Exame Eletroencefalograma realizados em pacientes (José Pietro Ferreira Fernandes, João Lucas Linhares, Francisco José Lucena da Silva, Luiz Benedito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001712 | 23/03/2023 | 9462.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001713 | 23/03/2023 | 9180.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001714 | 23/03/2023 | 1740.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001715 | 23/03/2023 | 1233.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Policlínica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/03/2023 | 300.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001700 | 23/03/2023 | 2297.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/03/2023 | 1600.00 | 00009615328405 | EDSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na manutenção e restauração de estofados na Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/03/2023 | 1740.00 | 32136599000181 | LUCENI BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/03/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/03/2023 | 500.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no período de 10 dias (atestado médico) do ano 2023 como vigia noturno, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izanio Lima Vieira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/03/2023 | 1302.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de monitoramento do circuito interno de Segurança da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001717 | 23/03/2023 | 5416.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/03/2023 | 1740.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na parte elétrica do veículo ônibus escolar de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/03/2023 | 220.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo ônibus escolar de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/03/2023 | 4000.00 | 44607789000119 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER 09205831484 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de instalação de 6 kits de câmera frontal nos ônibus escolares pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/03/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite, para o seu deslocamento no dia 09 de março de 2023 a cidade de João Pessoa-PB para participar da inauguração do Programa Coração Paraibano e para participar de reunião com a Consultori | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/03/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB para participar de reunião e marcação de exames e procedimentos cirúrgicos no dia 16 de março de 2023, e para o seu deslocamento a cidade de Joã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/03/2023 | 800.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/03/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/03/2023 | 1450.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de um espaço para realização das Atividades de Hidroginástica, organizadas pela Equipe Multiprofissional deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/03/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/03/2023 | 1580.00 | 00009864882406 | ISRAEL DUTRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de roço e limpeza do balde do açude da Santa Rosa, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/03/2023 | 1900.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na confecção de calhas de zinco na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, setores da Secretaria de Finanças e Bloco ampliado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/03/2023 | 4370.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de transporte de água potável através de carro pipa para atender as necessidades do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/03/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, parcela do mês de Março/2023, conforme Processo nº 0810745-17.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/03/2023 | 5507.05 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 49/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/03/2023 | 5231.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 52/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/03/2023 | 2784.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 88/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2023 | 741.63 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2023 | 1850.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de almoço para os alunos que participaram dos cursos de Fabricação de Geleias, Fabricação de Polpa de Frutas, Produção de Hortaliças Orgânicas e Cultivo de Palma Forrageira, entre os dias 27 de fevereir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/03/2023 | 600.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de produção audiovisual de vídeo corporativo para a Secretaria de Agricultura de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0001769 | 27/03/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria e assessoria na área institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2023 | 850.00 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2023 | 216.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de conserto e substituição de mangueira hidráulica da retroescavadeira, marca Case, modelo 580M, pertencente a Secretaria de Agricultura e em uso pela Secretaria de Infraestrutura deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2023 | 1490.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de serralheria na manutenção para Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2023 | 500.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços produção audiovisual de vídeo corporativo para a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0001763 | 27/03/2023 | 17300.01 | 40610516000172 | ANTONIO CLEMENTINO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de perfuração e construção de poços de água de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/03/2023 | 300.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001773 | 27/03/2023 | 2235.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2023 | 300.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em apresentação artística e cultural para os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Março/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2023 | 2100.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Enfermeira Ana Paula Pereira da Costa no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2023 | 4484.90 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de bancadas e soleiras em granito cinza corumbá para adequação do local para implantação da UBS Enfermeira Edinete Lucena Soares, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2023 | 688.80 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de bancadas em granito corumbá para o laboratório do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2023 | 1043.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2023 | 1487.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001748 | 27/03/2023 | 988.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde, conforme objeto da Proposta FNS n° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001753 | 27/03/2023 | 861.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2023 | 2969.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2023 | 1371.00 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo uma escala fixa de Plantão durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2023 | 200.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 1725 do dia 24/03/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2023 | 2123.00 | 00009619524403 | GABRIELA PORTO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 02 (dois) plantões de 12 horas no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2023 | 1400.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de produção audiovisual de vídeo corporativo para a Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2023 | 1816.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos hospitalares destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Luciene Linhares Alves), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2023 | 2160.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em sete Consultas médicas e um exame de audiometria, realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0001741 | 27/03/2023 | 5962.21 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa NPV-5641/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2023 | 4967.90 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de três pias em granito verde Ubatuba em louça embutida para banheiros, bancadas em granito para cozinha com cuba de inox embutida, prateleiras para despensa e soleiras para portas em granito, destinados ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2023 | 1277.85 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de três pias em granito verde Ubatuba em louça embutida para soleira p/ portas em granito do Auditório pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2023 | 1650.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de duas traves de futebol para quadra da Escola Municipal Severino Ferreira de Lima na Comunidade Rural Riacho de Jardim, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2023 | 810.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em confecção de bases em ferro para bebedouros das escolas municipais da rede de ensino de Brejo do Cruz/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarifado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2023 | 320.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de calhas de zinco da cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2023 | 1699.65 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2023 | 2000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de audiovisual na Semana Pedagógica realizada pela Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2023 | 1559.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2023 | 7308.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2023 | 665273.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2023 | 292955.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2023 | 97743.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2023 | 89267.74 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2023 | 5991.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2023 | 85043.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2023 | 127273.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2023 | 26737.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2023 | 6891.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2023 | 6684.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2023 | 31867.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2023 | 1627.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2023 | 1588.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2023 | 852.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Licença Maternidade - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001871 | 28/03/2023 | 1747.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2023 | 379.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Março/2023, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2023 | 474.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001787 | 28/03/2023 | 2097.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de água mineral para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2023 | 38506.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2023 | 106814.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2023 | 27626.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2023 | 36256.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2023 | 11276.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2023 | 7082.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2023 | 9615.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2023 | 29721.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2023 | 26606.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2023 | 15668.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2023 | 63590.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2023 | 16853.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde Fus 15%) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2023 | 3697.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2023 | 94945.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2023 | 28105.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2023 | 19506.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2023 | 5944.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2023 | 2291.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2023 | 27431.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2023 | 4302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2023 | 8300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2023 | 12680.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2023 | 8892.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2023 | 20719.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2023 | 23776.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2023 | 1502.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2023 | 29020.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2023 | 11208.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2023 | 3260.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Licença Maternidade - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2023 | 1740.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2023 | 3616.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Auxílio Doença - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2023 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de RNM Ressonância Magnética de Abdômen superior com gadolíteo Colangioressonância realizado em paciente (Francisco Inácio da Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secret | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2023 | 550.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Eletroneuromiografia realizado em paciente (Maria Francisca da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2023 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2023 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2023 | 1620.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames Ressonância Magnética com contraste de Abdome Superior e RNM com contraste da Pelve realizada em paciente (Maria dos Milagres Bezerra de Souza), encaminhada por este Poder Executivo, atrav | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2023 | 480.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo referente a viagem para uma apresentação de capoeira na cidade de Barro/CE, no dia 01 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2023 | 10039.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2023 | 4947.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2023 | 500.00 | 00006204387464 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a um Torneio de Estilingue (baladeira), que será realizado no dia 09 de abril de 2023 neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2023 | 1580.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Elaboração do Plano de Ação para Rotas e Roteiros Turísticos 2023 de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2023 | 12964.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2023 | 3764.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Evaneide dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2023 | 200.00 | 00070124982425 | LEANDRO DE MELO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Leandro de Melo Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2023 | 240.00 | 00005502434451 | ANA LUCIA LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lucia Linhares da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2023 | 8035.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2023 | 1850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2023 | 4104.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2023 | 2802.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2023 | 12556.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2023 | 1426.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Licença Maternidade - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2023 | 1750.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a a prestação de serviços torneiro mecânico na reconstrução do suporte e pino da lança traseira da retroescavadeira marca cartepillar, modelo 416E, pertencente a Secretaria de Agricultura deste município e em uso pela | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2023 | 26376.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2023 | 44580.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2023 | 9806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2023 | 10174.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2023 | 1562.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2023 | 42759.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2023 | 16426.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2023 | 13341.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2023 | 5808.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2023 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2023 | 200.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de quatro inscrições no curso de Formação continuada para o Sistema de Garantias de Direitos Humanos - SGDH, que será realizado no dia 29 de março de 2023, no Centro de Cultura Geraldo Vandré, Catolé do Ro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2023 | 4806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2023 | 12988.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2023 | 8245.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2023 | 10753.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2023 | 2799.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2023 | 5307.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2023 | 11368.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2023 | 16905.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/03/2023 | 2245.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/03/2023 | 624.96 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos quatro finais de semana, no prédio da Prefeitura Municipal, que está passando por reforma, e estando vulnerável, torna-se necessária a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00008220937408 | JOSELMA MARIA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como auxiliar no decorrer do mês de Março/2023, na sede da Prefeitura Municipal, substituindo a servidora Maria das Graças Barreto Fernandes que foi readaptada e removida para Secretaria de Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/03/2023 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação das ações municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0001902 | 29/03/2023 | 2181.14 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 25 M² de Parede em Placas de Gesso e aplicação de 11 M² de Forro em Placas de Gesso na Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001905 | 29/03/2023 | 2242.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001907 | 29/03/2023 | 603.81 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/03/2023 | 1672.46 | 09223280000171 | BREJO DO CRUZ CARTORIO DO 1 OFICIO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em emissão de certidões, firmas, Estatuto, Ata e Autenticações, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município, nos meses de julho/2022 a março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/03/2023 | 300.00 | 00001794050477 | JOSEILMA DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Joseilma de Almeida Dantas), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/03/2023 | 246.00 | 00006993465418 | CALINA LIGIA DOS SANTOS SILVIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Kalina Ligia dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/03/2023 | 146.00 | 00005792271461 | MARIA DE LOURDES FERNANDES DE AZEVEDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria de Lourdes Fernandes de Azevedo Lima), conforme Parecer da Secretaria d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/03/2023 | 200.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/03/2023 | 130.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Vilene Marques dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/03/2023 | 252.00 | 00013015783475 | MARIA CLARA DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Clara da Silva Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolviment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/03/2023 | 120.00 | 00011098817460 | RITA DE CASSIA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia da Cunha), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011866185403 | ANDREIA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Andreia Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/03/2023 | 120.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/03/2023 | 750.00 | 00070114752494 | BRUNO DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para premiação de uma competição de futebol mini campo que está sendo realizado neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/03/2023 | 1312.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista da Secretaria Municipal de Saúde, substituindo o servidor José de Almeida da Silva que encontra-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de Auxiliar de Serviços Gerais na Policlínica no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga na função de Psicóloga no mês de Março/2023, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/03/2023 | 730.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de urodinâmica completa realizado em paciente (Anderson Santiago Cavalcante), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/03/2023 | 350.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de Tomografia do Crânio sem contraste realizado em paciente (Sabrina da Costa Almeida), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001887 | 29/03/2023 | 7432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/03/2023 | 950.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Angiotomografia do Crânio realizada em paciente (Francisco Jarleudo Silva Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/03/2023 | 860.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames laboratoriais realizados em paciente (Francisca Camelo de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/03/2023 | 3500.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento cirúrgico de síndrome do túnel do carpo em punho realizado em paciente (Eurani Alves Dinis de Sousa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001903 | 29/03/2023 | 5327.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001904 | 29/03/2023 | 5588.45 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001906 | 29/03/2023 | 4223.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/03/2023 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas com reumatologista realizada em pacientes (Arlete Alves de Oliveira e Aderson Antônio da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001910 | 29/03/2023 | 3234.65 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001915 | 30/03/2023 | 2216.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001919 | 30/03/2023 | 5051.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001923 | 30/03/2023 | 4082.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001924 | 30/03/2023 | 22174.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001943 | 30/03/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/03/2023 | 1326.61 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482022 | 0001946 | 30/03/2023 | 25449.68 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/03/2023 | 2800.00 | 23751961000133 | PETROS RENAN ASSESSORIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na regularização dos responsáveis legais perante a Receita Federal e envio da declaração do EFD ECF para os Conselhos Escolares Municipais: Escola Lino Dantas, Creche Nossa Senhora dos Milagres, Esc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/03/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/03/2023 | 171520.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70%, e Auxílio Doença Fundeb 70%) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/03/2023 | 58328.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Pré-Escola, Fundeb 70% Creche, e Auxílio Doença Fundeb 70% - Creche) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2023 | 1156.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2023 | 86326.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Fundeb 70% Serviço Prestado, Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado, Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica, Fundeb 70% - Pro-T | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2023 | 21716.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Fundeb 70% Pré Escola - Pro Tempore, Fundeb 70% Creche - Pro Tempore, Fundeb 70% - Creche - Coordenação Pedagógicas, e Fu | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/03/2023 | 1312.00 | 00071326266470 | VICTOR MANOEL DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como recepcionista na Unidade Básica de Saúde V - no bairro Brejinho, substituindo a funcionária Maria das Dores Nobre dos Santos que encontra-se de férias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/03/2023 | 220.00 | 19580071000139 | JT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sonda destinada a paciente com paralisia cerebral, disfagia, dificuldade de deglutição e desnutrido, paciente atendido pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001916 | 30/03/2023 | 2525.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos da Vigilância Sanitária, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001920 | 30/03/2023 | 12046.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001921 | 30/03/2023 | 13972.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001922 | 30/03/2023 | 14791.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001925 | 30/03/2023 | 10077.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade do veículo (Van) pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001933 | 30/03/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001934 | 30/03/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001935 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001936 | 30/03/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001948 | 30/03/2023 | 761.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/03/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada na paciente (Albina Tubias da Cunha), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/03/2023 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética Tórax com Contraste realizado em paciente carente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2023 | 8234.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2023 | 3489.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental - Saúde FUS) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2023 | 17836.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Hospital) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2023 | 33550.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PAC'S, Licença Maternidade PAC'S, e Ambiental - Saúde SUS) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/03/2023 | 28727.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF I, PSF II, PSF III, Saúde Bucal, PSF IV, PSF V, Centro de Fisioterapia e Auxílio Doença - Saúde Bucal) deste município referente a | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/03/2023 | 3514.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/03/2023 | 1574.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2023 | 8058.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados, e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2023 | 19763.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, Médicos Policlínica Serviço Prestado, e Policlínica Serviço Prestado lotados na Secret | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2023 | 6569.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Hospital Serviço Prestado, Hospital Pro-Tempore, SAMU I Serviço Prestado e SAMU Comissionados lotados na Secretaria de Sa | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2023 | 15864.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores PSF IV - Serviço Prestado, PSF II - Serviço Prestado, PSF III - Serviço Prestado, PAC'S Serviço Prestado, PSF I - Serviço | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2023 | 6826.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores da Programa Melhor em Casa - Contratados, Programa Melhor em Casa - Comissionados e CEO - Serviço Prestado lotados na Sec | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001942 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face a participação na Expo Turismo Paraíba 2023, no período de 25 a 27 de Maio de 2023 no Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, Rodovia PB-008, Km 5 s/n Polo Turístico - Cabo Branco-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001953 | 30/03/2023 | 1368.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade dos veículos utilizados pela Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/03/2023 | 1323.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2023 | 1828.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2023 | 383.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/03/2023 | 3877.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/03/2023 | 120.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/03/2023 | 129.00 | 00002865428460 | ROSINEIDE MONTEIRO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Rosineide Monteiro Ribeiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011575242494 | JESSICA DE SOUZA IZIDRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Jessica de Souza Izidro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004992895441 | LAUDEFRAN DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Laudefran Dantas da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001930 | 30/03/2023 | 1026.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/03/2023 | 174.00 | 00058621660415 | EDILEUSA NUNES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Edileuza Nunes dos Santos e Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001939 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001940 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001944 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2023 | 3149.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2023 | 1463.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Março/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2023 | 807.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2023 | 861.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2023 | 588.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2023 | 2502.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores do Programa Criança Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/03/2023 | 2780.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção nos sistemas de segurança da garagem municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001937 | 30/03/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001954 | 30/03/2023 | 1648.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) destinado a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001955 | 30/03/2023 | 18346.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/03/2023 | 689.70 | 35255521000174 | JAMILLES EMMYLLE MARCULINO NOGUEIRA 12595425480 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeições para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/03/2023 | 5522.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxílio Doença Infraestrutura deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/03/2023 | 8603.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2023 | 3763.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2023 | 6585.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/03/2023 | 1355.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001932 | 30/03/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/03/2023 | 3147.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2023 | 3321.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001917 | 30/03/2023 | 1094.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001941 | 30/03/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/03/2023 | 2616.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001918 | 30/03/2023 | 1544.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001938 | 30/03/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2023 | 2734.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados, Conselho Tutelar e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001952 | 30/03/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a competência de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/03/2023 | 2586.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2023 | 1954.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 03/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2023 | 2431.35 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2023 | 254.43 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2023 | 220.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2023 | 0.25 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22688-2 do Banco do Brasil, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2023 | 36731.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2023 | 2657.95 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2023 | 2662.65 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 3764-8 do Bradesco S/A, do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2023 | 100.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22688-2 do Banco do Brasil, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002013 | 31/03/2023 | 39424.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 176 horas de corte de terra em Trator John Deere 6133M, visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002016 | 31/03/2023 | 19841.14 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2023 | 8830.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2023 | 15504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2023 | 1900.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Março de 2023, totalizando 08 (oito) feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como organizador de eventos para esta prefeitura, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de coveiro, de acordo com a demanda e necessidade deste município, durante o mês de Março 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002018 | 31/03/2023 | 45818.42 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) destinado a Caçamba pertencente a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2023 | 13963.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 57536) de trinta e três contas referente ao mês 02/2023, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2023 | 10696.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2023 | 25918.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2023 | 239.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002007 | 31/03/2023 | 669.94 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2023 | 90.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar de formação continuada para o Sistema de Garantia de Direitos Humanos- SGDH, realizada no dia e 29 de março de 2023, no | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2023 | 90.00 | 00010163367485 | RAIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar de formação continuada para o Sistema de Garantia de Direitos Humanos- SGDH, realizada no dia e 29 de março de 2023, no | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2023 | 90.00 | 00004604947597 | WANDERLANIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar de formação continuada para o Sistema de Garantia de Direitos Humanos- SGDH, realizada no dia e 29 de março de 2023, no | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2023 | 300.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a uma diária sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB, para participar de formação continuada para o Sistema de Garantia de Direitos Humanos- SGDH, realizada no dia e 29 de março de 2023, no | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de veiculação no Portal Correio da Paraíba, referente a Publicação de Edital deste município, no período: 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2023 | 3600.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a (05) cinco diárias com pernoite, para reposição de custos operacionais com deslocamento a cidade de Brasília-DF para a Marcha dos Municípios, bem como outras reuniões para tratar de assuntos estratégicos de interesse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2023 | 3600.00 | 00003443947433 | GUTEMBERG FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face a (05) cinco diárias com pernoite, para reposição de custos operacionais com deslocamento a cidade de Brasília-DF para a Marcha dos Municípios, bem como outras reuniões para tratar de assuntos estratégicos de interesse | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc. serviços realizado no mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2023 | 3500.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento cirúrgico de síndrome do túnel do carpo em punho realizado em paciente (Claudia Vieira de Melo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002006 | 31/03/2023 | 702.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002009 | 31/03/2023 | 4157.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2023 | 250.00 | 45892498000182 | PNEUMOSONO CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Espirometria com Broncodilatador realizado em paciente (Francicleber Guedes da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2023 | 90.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para participar de Reunião de Fortalecimento da Vigilância do Sarampo no dia 14/03/2023 na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002019 | 31/03/2023 | 47.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Regiane Gomes de Farias), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2023 | 550.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Eletroneuromiofrafia realizado em paciente (Alisson Araújo Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2023 | 16309.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, e Policlínica) referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Execu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2023 | 6470.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, UBS, e PSF Centro) referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006718819492 | BEJANIA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2023 | 2070.12 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Josué Alves de Azevedo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2023 | 750.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de ornamentação e organização na semana Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002017 | 31/03/2023 | 28877.18 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002024 | 31/03/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2023 | 3125.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 27226-4 do Banco do Brasil, no mês de Março/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Março/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/04/2023 | 3000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a serviço de elaboração de avaliações diagnósticas a serem aplicadas posteriormente em toda as escolas da rede de ensino municipal do 1° ano ao 9° ano do ensino fundamental de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/04/2023 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em sessão de fisioterapia ortopédica pediátrica realizada em paciente (José Matheus Cardoso Costa), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/04/2023 | 8580.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/04/2023 | 314.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ultrassonografia de Parótida Esquerda realizada em paciente (Caliano de Sousa Lima), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/04/2023 | 1350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de Endoscopia Digestiva Alta realizado em paciente (Ricardo Fernandes Bezerra), em consulta médica realizada em paciente (Maria Eduarda dos Santos), e exame de colonoscopia realizado em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/04/2023 | 1700.00 | 08808321000129 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de taxa de inscrição das equipes principal e sub - 16, onde irão participar do Campeonato Paraibano de Futsal - FPFS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/04/2023 | 220.00 | 00013149708443 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisco de Assis Nobre), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/04/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002062 | 04/04/2023 | 49336.50 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas e prédios públicos, deste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/04/2023 | 165.00 | 00004917344417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Pereira da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002061 | 04/04/2023 | 24087.84 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 30 (trinta) dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002065 | 04/04/2023 | 4962.36 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços na UBS Alderi Gomes Fernandes, deste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002066 | 04/04/2023 | 4072.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção e reparos na UBS Maria Olívia Maia, deste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/04/2023 | 1023.73 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de filés de peixe destinados aos pacientes do Hospital Municipal de Brejo do Cruz-PB, durante a Semana Santa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/04/2023 | 1470.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de Ressonância Magnética de Abdômen Inferior e Superior realizados em paciente (Julia Esthefany Xavier da Costa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002071 | 04/04/2023 | 17070.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde, conforme objeto da Proposta FNS n° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/04/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em paciente (José Targino Bezerra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/04/2023 | 120.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com o Ortopedista realizada em paciente (Giovanna Sales Borges Justino) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/04/2023 | 2070.12 | 00006399216478 | FRANCISCA TARGINO PRAXEDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Creche Municipal Nossa Senhora dos Milagres de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002063 | 04/04/2023 | 18058.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de pintura na Escola Francisca Gomes Batista, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002064 | 04/04/2023 | 43159.04 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002067 | 04/04/2023 | 5010.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reboco na murada de contorno da Escola Professora Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/04/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, realizado no Veículo Ônibus de Placa OGD-6335/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002077 | 05/04/2023 | 44866.00 | 49403122000118 | COMPLEXO CACHOEIRA EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de corte de terras na zona rural com trator e grade aradora, visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2023 | 3400.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente ao projeto de pavimentação da Rua Pará, localizada no Bairro dos Estados deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2023 | 1602.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de motorista substituto do servidor efetivo Francisco de Souza Targino, matrícula 2355, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, durante o mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2023 | 6000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a serviço de Engenharia Consultiva e gerenciamento de convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os Governos Federal e Estadual, conforme cronograma e determinações da Administração Municipal no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2023 | 250.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Marta Miranda Dantas Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (João Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002122 | 10/04/2023 | 18.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002123 | 10/04/2023 | 679.48 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2023 | 1302.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em produção de materiais publicitários para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2023 | 2000.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2023 | 120.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2023 | 5400.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2023 | 2500.00 | 00010084389443 | ANA RITA BARBOZA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para realização de um Torneio de Handebol Interestadual Adulto Masculino, que será realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2023, no município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2023 | 2030.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (Cinco) diárias para o seu deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 24 (Vinte e quatro) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta cin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2023 | 90.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) Meia diárias com deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas nos dias 01 e 05 do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2023 | 480.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (Seis) Meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, São Bento-PB, Catolé do Rocha-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) e 01 (Uma) diária para seu deslocamento a Cam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 13 (treze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, e Alexandria-RN ao preço unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) e 10 (dez) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2023 | 180.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 (Quatro) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Catolé do Rocha-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), acompanhando pacientes para realizarem exames durante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2023 | 180.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de a (04) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de São Bento-PB, e Catolé do Rocha-PB acompanhando pacientes para realizarem Consultas exames, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2023 | 915.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite para o seu deslocamento as cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 17 (Dezessete) Meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Pato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2023 | 455.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB, ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), 01 (Uma) diária para o seu deslocament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2023 | 755.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 13 (Treze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB e São Bento-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), e 02 (Duas) diárias para o seu deslocamento a cida | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2023 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem consulta, no dia 12 do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2023 | 2365.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 27 (vinte e sete) Meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Catolé do Rocha-PB, e São Bento-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), 08 (Oito) Meia diárias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2023 | 270.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 (seis) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades Patos-PB e Sousa-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas durante o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2023 | 45.00 | 00010134305493 | SABRINA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de (01) Meia diária com deslocamento a cidade de Patos-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas no dia 27 do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2023 | 1570.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) diárias para o seu deslocamento as cidades de João Pessoa-PB, e Campina Grande-PB ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 02 (duas) diárias com pernoite para o seu deslocamento a cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2023 | 90.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de Oficina de Construção do Plano de Ação para Melhoria das Coberturas Vacinais, realizado no dia 31 de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) Meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando paciente para realizar exames especializados em Clinica e Hospital no dia 10 do mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2023 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de a 01(Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos- PB, acompanhando paciente para realizarem exames e consulta no dia 10 de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2023 | 3760.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 29 (vinte e nove) diárias ao total sem pernoite, com destino à João Pessoa - PB em pacientes do município, em veículo de placa SKW-3F09/PB, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2023 | 270.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao 03 (três) diárias ao total sem pernoite, em pacientes do município, em veículo de placa NQK-8026/PB, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2023 | 2415.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 32 (trinta e duas) diárias ao total sem pernoite, com destino à Patos - PB, Mossoró - RN, Sousa - PB, Natal - RN, Águas Novas - RN e Campina Grande - PB em pacientes do município em veículo de placa QFW-8D42/PB, refe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2023 | 180.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de a 02 (duas) diárias sem pernoite, com destino à João Pessoa - PB, transportando pacientes do município, em veículo de Placa PUB-5C76/PB, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2023 | 2460.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) diárias ao total sem pernoite, com destino à João Pessoa - PB e Recife -PB, transportando pacientes do município, em veículo de Placa PUB-5C76/PB, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2023 | 3200.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames Ressonância Magnética do Crânio (Encéfalo) e Tomografia Coluna Lombo-Sacra realizados em paciente (Adaide Batista Linhares), exame Ressonância Magnética Coluna Lombo-Sacra realizado em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2023 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta medica realizada na paciente (Pedro Sirino dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002119 | 10/04/2023 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2023 | 489.18 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002124 | 10/04/2023 | 679.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2023 | 47.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Fevereiro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do PSF localizado no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2023 | 607.96 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 4ª revisão flex 40900 mil quilômetros do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2023 | 435.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 4ª revisão flex KM 40900, alinhamento, e balanceamento, no Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2023 | 220.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Eletroencefalograma realizado pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM: 8859, em paciente (Francisco Alves Neto), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2023 | 2000.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em tratamento cirúrgico de fratura de rádio distal esquerdo realizado em paciente (Andréia Maia Bezerra da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002135 | 10/04/2023 | 5818.20 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002136 | 10/04/2023 | 3912.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2023 | 240.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias sem pernoite com destino à Caicó-RN, transportando pacientes do município, em veículo de Placa QFW-8D72, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 01 (uma) consulta realizada em paciente (Aderson Antônio da Silva), encaminho por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2023 | 1620.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 18 (dezoito) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2023 | 1125.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 23 (vinte e três) meia/diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro e 01 (uma) diária para Cuité-PB, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2023 | 1305.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) ½ diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB e 04 (quatro) diárias para Caicó/RN e Patos/PB referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2023 | 700.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias referentes a atividades da Secretaria de Educação: emissão de Boletim de Ocorrência Polícia Civil na Cidade de Caicó/RN no dia 16/03/2023 - incêndio ônibus placa OKA-3189 e Participação do Evento Re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2023 | 1035.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 23 (vinte e três) ½ diárias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em São Bento/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2023 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2023 | 90.00 | 00007644210423 | SUSANA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária referente a Participação do Evento Regional UNDIME - Polo Catolé do Rocha/PB no dia 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002133 | 10/04/2023 | 1152.42 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002134 | 10/04/2023 | 6087.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2023 | 840.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 42 (quarenta e duas) viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2023 | 2070.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 23 (vinte e três) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/04/2023 | 940.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 47 (quarenta e sete) viagens do mototaxista para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002157 | 11/04/2023 | 8777.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de piso de granilite, marmorite ou granitina, esp=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas, das Escolas Francisca Gomes Batista e Manoel Torres, pertencentes a Secretaria de Educação deste Mun | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002160 | 11/04/2023 | 9594.75 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2023 | 8965.40 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos (impressões em papel A4 espessura 75g - colorido frente e verso, banners em lona tamanho 80x120, faixas em lona tamanho 100x400, carimbos e placa em ACM tamanho 100x400), objet | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2023 | 2440.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, manutenção de impressoras jato de tinta, Formatação de Computadores e instalação de software, e Recarga | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002173 | 11/04/2023 | 6172.01 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa NPR-6563/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002174 | 11/04/2023 | 1442.70 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camiseta - helanca light cor: têxtil sem manga, tipo machão (coletes) para treinamento - confeccionada em malha esportiva, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Br | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2023 | 420.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 21 (vinte e uma) viagens no mês de Março/2023 transportando a ASG Rita de Cássia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sítio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recepcionista substituindo o funcionário José Almir dos Santos que estava de férias, durante o mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 10 (dez) viagens com destino à Patos - PB, com pacientes do município, em veículo de placa PNA 7277, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/04/2023 | 4030.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 14 (quatorze) viagens ao total com destino à Catolé do Rocha - PB, Patos - PB, Cajazeiras - PB, Pombal - PB e Sousa -PB, com pacientes do município, em veículo de placa NGT-3E90, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/04/2023 | 4300.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 17 (dezessete) viagens ao total com destino à Caicó -RN e João Pessoa - PB, com pacientes do município, em veículo de placa EXR-6I44, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/04/2023 | 2960.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens com destino à Campina Grande - PB e João Pessoa - PB em veículo Van de placa QSE 2E34, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/04/2023 | 3140.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 11 (onze) viagens ao total com destino à Patos-PB, Currais Novos-RN, Sousa-PB, São Bento -PB, Catolé do Rocha- PB, em veículo de placa QGW 5E04, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2023 | 1740.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 12 (doze) viagens ao total com destino à Pombal - PB, São Bento -PB, Catolé do Rocha - PB, Patos - PB e Currais Novos - RN, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Jamily Fernandes da Silva) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2023 | 1760.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico geriatra na Policlínica Francisca Roque Braga, realizando 22 consultas, no dia 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2023 | 6540.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de serviços gráficos (receituário comum bloco com 100 unidades, requisição exame sadt em 2 vias tamanho 15x20, receituário azul bloco com 50 unidades, receituário simples tamanho 10 x 20, ficha aveiamn, car | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2023 | 2000.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, manutenção de impressoras Laser, e recarga de impressoras brother, pertencentes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2023 | 480.00 | 24990916000102 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DO SERIDO EIR | Valor que se empenha para fazer face a serviços ginecológico realizados em paciente (Kennya Mayamme Dutra de Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2023 | 850.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção em 05 (cinco) aparelhos de ares-condicionados, sendo 03 (três) instalados no Hospital Municipal, e 02 (dois) instalados na Unidade Básica de Saúde do Bairro Três Meninas, referente ao período d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2023 | 10000.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção dos equipamentos do hospital municipal dr. Odilon Maia Filho no município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2023 | 8000.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2023 | 255.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2023 | 234.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2023 | 233.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2542 (Hospital) referente ao mês de Março/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2023 | 212.78 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2023 | 138.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2297 (SAMU), referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2023 | 5450.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 12 (doze) viagens ao total com destino à Patos - PB, São Bento -PB e Catolé do Rocha- PB, em veículo de placa PFZ-4H89, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002190 | 11/04/2023 | 29.16 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002191 | 11/04/2023 | 34.38 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002192 | 11/04/2023 | 140.43 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços de ares-condicionados nos setores da Secretaria de Saúde no mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2023 | 1990.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a confecção/execução de serviços gráficos (faixas impressão em lona tamanho 100x400, banners impressão em lona tamanho 80x120, adesivos impressos e troféus confeccionado em acrílico e MDF - tamanho 25cm), objetivando a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2023 | 800.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diárias para o seu deslocamento a cidade de Marcelino Vieira - RN, a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, com a equipe principal de Futsal, em uma competição interestadual nos dias 03 e 17 d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de arranjos fúnebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais no mês de Março/2023, bem como arranjos florais para diversos eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2023 | 1433.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2023 | 109.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas processuais com mandatos Citação referente ao Processo nº 0801354-95.2023.815.0141 de Multas e demais Sanções de Execução de Título Extrajudicial, conforme Despacho expedido pelo Juiz de Direit | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2023 | 205.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2023 | 199.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2023 | 197.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2291 (Secretaria de Desenvolvimento Social) referente ao mês de Março/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de empresa especializada na locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência Municipal WEB, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2023 | 253.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2023 | 144.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2391 (Secretaria de Finanças/Tesouraria), referente ao mês de Fevereiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2023 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato: 5010114 referente ao mês de Janeiro/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2023 | 11687.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Guia de Depósito Judicial Via Boleto de Cobrança que integra o Processo Número: 0803579-59.2021.8.15.0141 que condenou o município promovido na obrigação de pagar os valores retroativos, relativos ao ad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/04/2023 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Ana Lúcia Alves dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2023 | 3000.00 | 13914719000180 | APAZ ADMINISTRACAO DE CONVENIOS E SERVICOS POSTUMO | Valor que se empenha para fazer face a serviço funerário de translado no percurso de Aparecida Goiânia-GO à Brejo do Cruz-PB, para a falecida (Rita Alves de Azevedo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002188 | 11/04/2023 | 92.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002189 | 11/04/2023 | 189.46 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencentes a Secretaria de Des | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/04/2023 | 2400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagem de veículos pertencentes e/ou a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/04/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 250 (duzentos e cinquenta) árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/04/2023 | 1215.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de borracharia nos veículos e máquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/04/2023 | 900.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 200 (duzentas) árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/04/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2023 | 750.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de troca de compressor com reposição de gás no ar condicionado tipo janela instalado na repetidora de tv, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao período de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do Cruz-PB, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2023 | 280.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB para reunião e marcação de exames e procedimentos cirúrgicos no dia 16 de março de 2023, e para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB pa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2023 | 990.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Sousa-PB, nos Centros Especializados em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de março de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento às crianças | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2023 | 570.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha-PB, no Centro Especializado em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de março de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento às crianças c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2023 | 2790.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a viagens (fretes) à cidade de Sousa-PB, no Centro Especializado em Reabilitação - CER, no decorrer de todo mês de março de 2023, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento às crianças com deficiê | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002211 | 12/04/2023 | 7800.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Inexigível | 000042023 | 0002231 | 12/04/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamento biométricos e software para implantação do novo sistema de identificação civil de interesse da coordenação de identificação do município de Brejo do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para cobrir despesas com taxa de inscrição para participação em uma competição com uma Equipe de Handebol Masculino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/04/2023 | 1300.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de condutor de turismo nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2023, na preparação da trilha, espaço para camping, acompanhamento de grupos de trilheiros e limpeza ambiental no percurso da Trilha Ináci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/04/2023 | 850.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de condutor de turismo com estudantes da cidade de São Paulo e limpeza da trilha da Pedra de Turmalina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2023 | 1421.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de condutor de turismo nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2023, na preparação da trilha, espaço para camping, acompanhamento de grupos de trilheiros e limpeza ambiental no percurso da Trilha Ináci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2023 | 784.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de condutor de turismo nos dias 05, 06 e 07 de abril de 2023, na preparação da trilha, espaço para camping, acompanhamento de grupos de trilheiros e limpeza ambiental no percurso da Trilha Ináci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2023 | 9442.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a passagens e hospedagens na cidade de São Paulo para participação na Feira Hospitalar que acontecerá dos dias 23 a 26 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/04/2023 | 1371.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 2142 de 11/04/2023 serviços prestados como recepcionista substituindo o funcionário José Almir dos Santos que estava de férias, durante o mês de Março/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/04/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/04/2023 | 90.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para participar de Treinamento de Manejo Clinico de Arboviroses no dia 05/04/2023 na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2023 | 90.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para participar de uma Formação em Medicina/Enfermagem em Manejo Clínico das Arboviroses, no dia 05 de abril de 2023, no auditório da UFCG, no município de Sousa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2023 | 840.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 12 (doze) viagens ao total com destino à Catolé- PB e São Bento - PB, com pacientes do município, em veículo de placa JPQ 3508, referente ao mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para Alexandria-RN, para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2023 | 3920.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da Van que faz as viagens com os pacientes da hemodiálise. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2023 | 250.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta realizada em paciente (Maria do Socorro Saraiva Rodrigues), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2023 | 580.00 | 23779070000195 | CLINIVASC CLINICA MEDICA DE IMAGEM E CIRURGIA VASC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta e exame de Eco Color Doppler Venoso de membros inferiores realizado na paciente (Maria José Rodrigues), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde dest | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2023 | 6582.40 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em atendimentos médicos consultas, exames e procedimentos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2023 | 4163.00 | 19321619000126 | THIAGO FELIPE VIEIRA 01403065446 | Valor que se empenha para fazer face aquisição de brinquedos destinados ao tratamento de crianças autistas atendidas pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2023 | 1371.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002224 | 12/04/2023 | 2425.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002225 | 12/04/2023 | 13290.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002226 | 12/04/2023 | 11081.76 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002227 | 12/04/2023 | 15252.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002228 | 12/04/2023 | 6951.20 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002229 | 12/04/2023 | 18403.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002230 | 12/04/2023 | 4236.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2023 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas consultas em hematologia realizadas em pacientes (Maria Cândida Filha e Francisca Camela de Araújo), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2023 | 1650.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002212 | 12/04/2023 | 10230.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2023 | 12816.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de polpas de frutas para as escolas da Rede Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2023 | 553.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a reserva de hospedagem no Hotel Garden Hotel - Campina Grande-PB no período de 26/04/2023 à 28/04/2023, para participar do Fórum da UNDIME/PB 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002255 | 13/04/2023 | 2505.72 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2023 | 13260.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002258 | 13/04/2023 | 10250.48 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002260 | 13/04/2023 | 5480.55 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/04/2023 | 400.00 | 00015478173487 | OZAIR ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta pediátrica realizada em paciente, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/04/2023 | 250.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentação em evento para a Secretaria Municipal de Saúde no dia 16 de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/04/2023 | 2111.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Abril/2023, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002245 | 13/04/2023 | 12223.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas das Unidades Básicas de Saúde e do Hospital pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/04/2023 | 4000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em cinco exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Rita Joseilma Gomes, Cleidiane Ferreira dos Santos, Josimar Clementino de Andrade, Carmelita Ferreira de Alencar, Rosiene Lin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002254 | 13/04/2023 | 1252.86 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002259 | 13/04/2023 | 5396.48 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas das UBS pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002261 | 13/04/2023 | 5280.36 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002262 | 13/04/2023 | 3837.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Policlínica pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/04/2023 | 230.00 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face à diária para reposição de custos operacionais para participação em evento sobre: Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos, que se realizou nos dias 10 e 11 de abril na cidade de São B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/04/2023 | 700.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo referente a taxa de inscrição na participação da ADBC-Futsal na competição regional de futsal que terá início no dia 1º de maio de 2023, na cidade de Belém de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/04/2023 | 700.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de São Bento-PB, com finalidade de participar de capacitação - Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de pegar cédulas de identificação, e trazer material de suprimento do posto de identificação (P-29) deste município, junto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2023 | 230.00 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de São Bento-PB, com finalidade de participar de capacitação - Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2023 | 230.00 | 00007660659448 | HELOISA SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de São Bento-PB, com finalidade de participar de capacitação - Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2023 | 230.00 | 00010190983418 | JOAO BATISTA FONSECA NETO | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de São Bento-PB, com finalidade de participar de capacitação - Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2023 | 230.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de São Bento-PB, com finalidade de participar de capacitação - Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Prefeitura) referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2023 | 61.41 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefônica de prefixo (83) 3443-2240 (Prefeitura) referente ao mês de Fevereiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002264 | 13/04/2023 | 2556.40 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002263 | 13/04/2023 | 2049.28 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/04/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao segundo boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 2022/2023 de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/04/2023 | 230.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face à diária para reposição de custos operacionais para participação em evento sobre: Visão do TCE sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitações e Contratos, que se realizou nos dias 10 e 11 de abril na cidade de São B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das praças municipais, durante o mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00064931633404 | WANDERLEI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais substituto, no matadouro público municipal, durante o mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/04/2023 | 900.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de transporte de água potável, para diversos setores da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002265 | 13/04/2023 | 1800.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2023 | 150.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, referente ao mês de Março/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002771061414 | MARIA DAMIANA COSMO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Maria Damiana Cosmo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/04/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 2113 de 10/04/2023 prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Abril de 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002273 | 14/04/2023 | 940.25 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002278 | 14/04/2023 | 2462.33 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/04/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/04/2023 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame arterial de membro superior direito com o médico vascular realizado em paciente (José Alcimar Fernandes de Lima), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/04/2023 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ressonância Magnética Pelve com contraste realizado em paciente (Maria dos Milagres Alves Monteiro), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/04/2023 | 990.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/04/2023 | 400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diária com pernoite, para o seu deslocamento no dia 10 de abril de 2023 a cidade de João Pessoa-PB, para participar de reunião junto ao Secretário de Saúde e Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002274 | 14/04/2023 | 3587.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002275 | 14/04/2023 | 4829.25 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002279 | 14/04/2023 | 2039.22 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002280 | 14/04/2023 | 2208.75 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002281 | 14/04/2023 | 1621.10 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/04/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma Ultrassonografia - PAAF Tireoide com analises, exames realizados em paciente (Maria Lucia Fernandes Cardoso), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002276 | 14/04/2023 | 2532.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002277 | 14/04/2023 | 7357.35 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002282 | 14/04/2023 | 2854.40 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002283 | 14/04/2023 | 2880.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002284 | 14/04/2023 | 1182.12 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002294 | 17/04/2023 | 24439.60 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/deposito para atender as necessidades da Secretaria de Educação, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/04/2023 | 5000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Apoio administrativo com ênfase na assistência da regularização de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE, competência 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/04/2023 | 1444.07 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 40705 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/04/2023 | 850.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos realizados na quarta revisão dos 40705 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002302 | 17/04/2023 | 14477.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002303 | 17/04/2023 | 635.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica realizada em pacientes Maria Lucia Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/04/2023 | 190.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado em paciente (Cleidiane Ferreira dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/04/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 06 (seis) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Francisco Antônio Gonçalves Oliveira, Vitor Gabriel Rodrigues da Silva, Kessia de Sousa Gonçalves, Leandro Roque Da Silva, Fabricia Ferna | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/04/2023 | 1630.00 | 00091081912472 | MARIA DA PAZ COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço de fornecimento de refeições para conferência intermunicipal de saúde, composta pelos municípios: Belém do Brejo do Cruz, Brejo do Cruz, Bom Sucesso, Catolé do Rocha, Riacho dos Cavalos, São Bento, e São José | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/04/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (João Vitor Marques dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002304 | 17/04/2023 | 748.80 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002305 | 17/04/2023 | 2898.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002306 | 17/04/2023 | 417.98 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002307 | 17/04/2023 | 1593.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002308 | 17/04/2023 | 327.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002310 | 17/04/2023 | 1678.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/04/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a paciente (Maria de Fátima Bezerra Targino), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/04/2023 | 202.00 | 00002769423452 | MARIA JOSE MONTEIRO BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Monteiro Braga), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/04/2023 | 250.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Erica Maria Parente), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/04/2023 | 200.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Jaqueline de Souza Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/04/2023 | 120.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Adinete Cosme Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/04/2023 | 500.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BESERRA MAIA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Odicema Olívia Beserra Maia Targino), conforme Parecer da Secretaria de Desenvol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/04/2023 | 450.00 | 00005386731416 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Rita Alves da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002309 | 17/04/2023 | 637.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2023 | 120.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás, para pessoa reconhecidamente carente (Valdete Martiniano dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2023 | 214.00 | 00007699146409 | WILIANA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Williana Soares Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de fiscalização referente ao contrato de repasse 1066146-47/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de fiscalização referente ao contrato de repasse 1080657-60/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0002332 | 18/04/2023 | 10070.92 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/04/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz, no mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/04/2023 | 5572.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 50/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/04/2023 | 2818.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 89/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/04/2023 | 5292.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 53/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002312 | 18/04/2023 | 107796.53 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 2ª (segunda) medição da execução da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, no município de Brejo do Cruz-PB, conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta Nº 12452.534000/21-002, referente contrato | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2023 | 540.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta ginecológica realizada em paciente (Heleni Silva de Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a serviços de abastecimento de água potável para diversos setores da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2023 | 3500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalar referente ao procedimento amputação ao nível da coxa realizado em paciente (Francisco Garcia dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2023 | 410.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de uma telha de brasilit para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite, para o seu deslocamento no dia 29 de março de 2023 para a cidade de João Pessoa-PB para participar de reunião do COSEMS e MPF para discutir investimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2023 | 2000.00 | 03826788000188 | ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIC | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de órtese sannabem tênis preto e palmilha com arco destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2023 | 830.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de urodinâmica completa realizado em paciente (José Monteiro Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2023 | 235.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/04/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, manutenção preventiva e corretiva em cadastro e edição de dados do hospital e laboratório municipal Odilon Maia Filho - Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/04/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames realizados na paciente (Maria de Fátima Bezerra Targino), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva na frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro emplacamento do Veículo de Placa SKY-1G23/PB pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00011228920478 | EDILSON DIAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Livros referente Título Evolução do município de Brejo do Cruz/PB da Autora Delanice Ribeiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/04/2023 | 2200.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de escoramentos utilizados para laje da entrada principal durante o mês de janeiro de 2023 na Escola Municipal Manoel Torres, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2023 | 3695.80 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço prestado no transporte de água potável para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002341 | 19/04/2023 | 2308.95 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2023 | 8300.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviço de locação de caminhão caçamba basculante, utilizada no transporte de areia, arisco e materiais para aterro usado em obras da administração direta da reforma e ampliação da Escola Municipal Manoel Torres e co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002354 | 19/04/2023 | 201960.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de kits de livros infantis destinados aos alunos da rede de ensino do município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/04/2023 | 600.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço realizada no transporte ônibus escolar de Placa MOH-0J95, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/04/2023 | 203.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças utilizadas no transporte ônibus escolar de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2023 | 90.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite para participar de Oficina sobre indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde no dia 19/04/2023 na cidade de Sousa- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao subsídio do município para profissionais do Programa Mais Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2023 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Angio-TC do Crânio realizado em paciente (José Monteiro Dantas), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em anestesia para Ressonância de Encéfalo, realizada em paciente (Marina Farias Batista), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/04/2023 | 1840.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas ginecológicas realizadas em pacientes (Maria Sales dos Santos, Ana Maria da Cunha Oliveira, Idreidianne Jenniffa Carlos Maia, e Maiza Fernandes Dutra), e procedimentos ginecológicos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/04/2023 | 400.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados a 02 (duas) sessões de fisioterapia ortopédica pediátrica para menores beneficiário José Matheus Cardoso Costa e José Levi dos Santos Pereira no valor individual de R$200,00 (Duzentos Reais) por | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2023 | 470.58 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria de Fátima Bezerra Targino), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em exame de ressonância de crânio taxa de sala realizado em paciente (Marina Farias Batista), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/04/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de urografia excretora, realizado em paciente (Laryane da Silva Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002358 | 19/04/2023 | 20003.50 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2023 | 49.40 | 00002709740400 | JOSEFA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de diferença de IPTU/2022 devido ao equívoco na emissão dos boletos do IPTU 2022, a senhora Josefa Marques de Oliveira pagou um valor a maior. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2023 | 4800.00 | 00062494031400 | CIPRIANO FORTE NETO | Valor que se empenha para fazer face a serviço de locação de caminhão caçamba basculante, utilizada no transporte de areia, arisco e materiais para aterro usado em obras de administração direta da reforma e ampliação do parque municipal, durante os meses | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2023 | 280.00 | 00002604419459 | ROZELITA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para Fortaleza (CE), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2023 | 800.00 | 00008199259426 | ADEILMA BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Adeilma Bezerra da Costa), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2023 | 120.00 | 00012503226426 | JESSICA JULIANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Jéssica Juliana Linhares dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2023 | 500.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realização de um Torneio de Estilingue (Baleeira), que será realizado no dia 23 de abril no Sitio Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/04/2023 | 600.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na documentação para a participação em competições a nível estadual, nacional e internacional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/04/2023 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/04/2023 | 120.00 | 00070374630437 | FRANCISCA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Francisca Linhares Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/04/2023 | 300.00 | 00066400325387 | ANA PAULA DE FIGUEIREDO LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Ana Paula de Figueiredo Lima), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/04/2023 | 120.00 | 00010549108475 | ANDREIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Andreia Alves da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002377 | 20/04/2023 | 22250.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bloquete/piso intertravado de concreto destinado à Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/04/2023 | 230.00 | 00070072695404 | RAMIRES VIEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite, para participação em Reunião com a ASSERTE para atendimento presencial, na cidade de João Pessoa- PB, na data de 19/04/2023 e 20/04/2023, conforme agendado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na apresentação da patrulha canina, palhaços, pintura de rosto no evento de encerramento do mês de Abril tem como tema conscientização do autismo realizado no dia 27.04.2023 pela Secretaria de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/04/2023 | 500.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como cantor e repentista no Dia D de vacina em 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/04/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Josivan Fernandes dos Santos e Francisco Silvano Martiniano), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/04/2023 | 500.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Francisca Ferreira Dantas), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/04/2023 | 1100.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 02 (duas) consultas médicas realizadas em pacientes (Otaviano Domingos dos Santos e Anelize Vitoria Araújo Fernandes), e um exame de Espirometria com Broncodilatador realizado em paciente (Fra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/04/2023 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada no paciente (Bento Alipio Bezerra), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002374 | 20/04/2023 | 8782.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002375 | 20/04/2023 | 12293.85 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002376 | 20/04/2023 | 18628.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos injetáveis para atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002365 | 20/04/2023 | 14246.23 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/04/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, realizado no Veículo Ônibus de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002373 | 20/04/2023 | 88000.00 | 18493830000163 | META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de poltronas para o auditório da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado de zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para atividades desenvolvidas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00012860276408 | LIVIA BEATRIZ LINHARES GOUVEIA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado como zeladora na Escola Municipal Joaquina Izabel Linhares para atividades desenvolvidas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2023 | 2500.00 | 00010039865444 | LUCAS SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços do Engenheiro para acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos, executivos e complementares para a regularização, reforma e ampliação de escolas do município, tendo e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços neces | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na travessia dos alunos em canoa pelo açude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00013229752481 | LUAN COSME LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como ASG NA E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00070124720498 | ALOISIO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2023 | 1519.00 | 00001777798450 | EDUARDO NECO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado no mês de Abril/2023 como Agente Administrativo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de monitoramento do circuito interno de Segurança da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/04/2023 | 607.60 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de abril/2023, como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izanio Lima Vieira que estava de Férias no mês de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002394 | 24/04/2023 | 1139.66 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/04/2023 | 790.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de suportes para ares-condicionados split de 18.000 a 30.000 btus, destinados as escolas do município, pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002401 | 24/04/2023 | 1341.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002400 | 24/04/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002402 | 24/04/2023 | 2265.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/04/2023 | 90.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Sousa-PB, para participar de oficina sobre indicadores do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, no dia 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/04/2023 | 330.00 | 39376067000160 | E V A LUCIO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de imunização humana realizada em paciente (Francisco Felipe Silva Ferreira), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002405 | 24/04/2023 | 614.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/04/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação do sistema de licitação pública e controle de almoxarifado deste município, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/04/2023 | 13153.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 03/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/04/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a 4ª parcela dos precatórios judiciais, conforme Processo nº 0810745-17.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/04/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca Municipal referente ao mês de Janeiro/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca Municipal referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2023 | 428.00 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para consertar a roçadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/04/2023 | 250.00 | 00007115986908 | MARIA JOSE CARIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Maria José Carias dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/04/2023 | 120.00 | 00011005208484 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Fernandes de Oliveira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2023 | 200.00 | 00002222691460 | JOZIEL RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente (Joziel Rodrigues da Cruz), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022023 | 0002411 | 25/04/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 80 exames de mamografia bilateral, (código, 02.04.03.018-8), exame radiológico de baixa dose de radiação, realizado mediante compressão da mama sobre uma plataforma, para o rastreamento do câncer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de Auxiliar de Serviços Gerais na Policlínica no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Abril/2023, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 30 (trinta) dias, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2023 | 553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2023 | 350.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como cantor no Dia D de vacina em 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga na função de Psicóloga no mês de Abril/2023, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002423 | 25/04/2023 | 2.65 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza (pano mrplus pacote azul talge) objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002427 | 25/04/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002431 | 25/04/2023 | 256.46 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Policlínica pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/04/2023 | 1485.26 | 00010573468451 | VITORIA BARRETO MONTEIRO | : Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professora do Ensino Fundamental I, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo a servidora Maria Tatiana de Oliveira afastada de Atestado Médico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/04/2023 | 390.60 | 00011721491430 | SIONEIDE DANTAS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cuidadora de alunos da rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/04/2023 | 2440.07 | 00001008932442 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professora na rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2023 | 881.20 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professora na rede municipal de ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002422 | 25/04/2023 | 662.50 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza (panos mrplus pacote azul talgedo) para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002424 | 25/04/2023 | 12100.00 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de eletrodoméstico a fim de atender às demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002429 | 25/04/2023 | 2355.90 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/04/2023 | 607.60 | 00009826088455 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002446 | 26/04/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/deposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Abril/2023, conforme Dispensa nº DP00003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002447 | 26/04/2023 | 79200.00 | 00002359180401 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a locação de Edificação com piscina e área coberta a atender as necessidades da Secretaria de Educação, contendo área destinada a esportes aquáticos, salão para eventos, cozinha, área de serviços, no período de abril/2 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002452 | 26/04/2023 | 6913.59 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2023 | 2357.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2023 | 5706.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2023 | 561870.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2023 | 260390.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2023 | 78306.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2023 | 43951.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2023 | 75580.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2023 | 103602.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2023 | 21218.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2023 | 5610.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2023 | 27551.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2023 | 1627.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2023 | 1588.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pro Tempore referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2023 | 300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/04/2023 | 280.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PEC | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço realizado no transporte ônibus escolar de Placa MOH-0J95/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/04/2023 | 1320.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/04/2023 | 4080.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de capacitação e eventos para os Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP de titularidade do SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, pela Secretaria de Educação do município de Brejo d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002547 | 26/04/2023 | 338000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | Valor que se reempenha (NE 6248 para fazer face a aquisição de um veículo Ônibus Rural Escolar através da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 02/2022/FNDE/MEC; solicitação SIGARP nº: 95008 - Forma de Pagamento: Transferência Direta), em virt | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/04/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 5ª revisão flex 49639 mil quilômetros do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/04/2023 | 291.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 5ª revisão flex KM 49639, alinhamento e balanceamento, no Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/04/2023 | 840.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) diárias com pernoite, para o seu deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07/05 a 12/05/2023, para participar de um Curso de Capacitação em Codificação de Causas Básicas de Óbitos- CID10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/04/2023 | 1011.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/04/2023 | 1179.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2023 | 569.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2023 | 1434.00 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo uma escala fixa de Plantão e 01 (um) plantão de 12 horas (atestado de Patríci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/04/2023 | 1487.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2023 | 1080.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em ultra com doppler das mãos e punhos (direito e esquerdo) + tornozelos (direito e esquerdo) da paciente Edite Dantas Neco da Silva, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2023 | 337.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extra/atestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente a 04 plantões de 15 horas de acordo com a necessidade durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2023 | 110.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame USG do quadril realizado em paciente (Maria Honorina dos Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/04/2023 | 2250.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% na BR 101 K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/04/2023 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame doppler venoso de membros inferiores realizado em paciente (Iraci Ferreira Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2023 | 38357.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2023 | 115973.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2023 | 35221.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2023 | 37194.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2023 | 10925.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2023 | 8959.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2023 | 12790.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/04/2023 | 33346.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/04/2023 | 27134.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/04/2023 | 14216.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2023 | 81585.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2023 | 16206.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde Fus 15%) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2023 | 2682.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2023 | 93571.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2023 | 28181.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2023 | 18115.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2023 | 5944.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/04/2023 | 2291.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/04/2023 | 3562.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/04/2023 | 13981.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/04/2023 | 1564.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/04/2023 | 5605.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/04/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/04/2023 | 8300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/04/2023 | 12980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/04/2023 | 3613.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/04/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/04/2023 | 9395.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/04/2023 | 22300.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/04/2023 | 23948.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/04/2023 | 1502.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/04/2023 | 45835.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/04/2023 | 23955.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/04/2023 | 2864.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Licença Maternidade - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/04/2023 | 1740.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/04/2023 | 4181.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Auxílio Doença - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/04/2023 | 2449.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/04/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica realizada em paciente Layane Vanessa Fernandes, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/04/2023 | 177.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades do SAMU deste Município, referente aos meses de Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/04/2023 | 405.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Casa de Apoio, deste Município, referente aos meses de Fevereiro e Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/04/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por dirigir veículo utilizando-se de telefone celular na Rua Horácio Nóbrega, 210, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/04/2023 | 104.13 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por em movimento deixar de manter acessa luz baixa de dia, em rodovia pista simple | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/04/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% na BR 230 K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/04/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% na BR 101 K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/04/2023 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa do Veículo Chevrolet Spin Placa QSD-2A54/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, infração cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% na BR 230 K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/04/2023 | 280.00 | 00007858468405 | JOSE GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (José Gomes de Farias), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2023 | 6524.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/04/2023 | 3350.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/04/2023 | 4104.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/04/2023 | 2802.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/04/2023 | 12556.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2023 | 1426.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Licença Maternidade - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/04/2023 | 27583.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/04/2023 | 41476.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2023 | 9806.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/04/2023 | 12176.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2023 | 1562.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2023 | 42775.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/04/2023 | 16168.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/04/2023 | 11106.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002548 | 26/04/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a competência de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/04/2023 | 2245.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/04/2023 | 13830.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/04/2023 | 13308.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/04/2023 | 5308.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002540 | 26/04/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de assinatura anual de acesso ao sistema de banco de preços, ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2023 | 5339.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/04/2023 | 13654.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/04/2023 | 8245.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/04/2023 | 10675.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2023 | 2763.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2023 | 5217.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/04/2023 | 500.00 | 00005937581458 | BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realização de um Torneio de Estilingue (Balieira), que será realizado no dia 30 de abril no Sitio Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2023 | 9606.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2023 | 5446.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/04/2023 | 15964.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/04/2023 | 1882.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/04/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/04/2023 | 383.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/04/2023 | 10000.00 | 50434566000108 | JEEP CLUB TURMALINA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas na realização do 2º Turmalina Jeep Club, que será realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2023, neste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/04/2023 | 1323.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/04/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/04/2023 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação das ações municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/04/2023 | 3184.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/04/2023 | 2586.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002567 | 27/04/2023 | 3058.28 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR-6102/PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/04/2023 | 5522.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxílio Doença Infraestrutura deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/04/2023 | 8624.06 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/04/2023 | 3149.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/04/2023 | 1463.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Abril/202 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/04/2023 | 1208.76 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2023 | 90.00 | 00004917350492 | RICARDO FERNANDES BESERRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para participar de uma formação sobre os indicadores do programa de qualificação das ações de vigilância em saúde, no dia 19 de abril de 2023, no auditório da UFCG, no Município de Sousa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2023 | 2074.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Enfermeira Ana Paula Pereira da Costa no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2023 | 1086.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de aluguel de mesas e cadeiras, pula pula, máquina de sorvete, pipoqueira, algodão doce para diversos eventos realizados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2023 | 900.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentações em eventos da Secretaria Municipal de Saúde no dia D de Multivacinação realizado dia 15 de abril de 2023, e no dia 19 de abril de 2023 ornamentação para as mamografias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2023 | 730.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de conserto e manutenção de ventiladores, gela água, e liquidificadores no Hospital e Postos de Saúde (PSF) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Francisco Ewerton Monteiro Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2023 | 960.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em consultas realizadas em pacientes (Laudefran Dantas da Costa, e Auxiliadora Dantas da Costa), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2023 | 2988.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente (Rita Monteiro Linhares Santiago) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exame de colonoscopia realizado em paciente (Maria Silveira Garcia), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Ultrassonografia da região cervical realizada no paciente (Francisco Alves Neto), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha, realizados em crianças deste município de Brejo do Cruz - PB, no dia 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/04/2023 | 8265.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/04/2023 | 3066.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental - Saúde FUS) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/04/2023 | 17805.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Hospital) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/04/2023 | 29475.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PAC'S, Licença Maternidade PAC'S, e Ambiental - Saúde SUS) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/04/2023 | 28616.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF I, PSF II, PSF III, Saúde Bucal, PSF IV, PSF V, Centro de Fisioterapia, Auxílio Doença - Saúde Bucal e PSF VI) deste município ref | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/04/2023 | 3514.98 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/04/2023 | 1574.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2023 | 178.38 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante, na Escola Municipal Francisca Gomes Batista, substituindo o servidor efetivo Sebastião Júnior Dutra de Oliveira que estava de Atestado Médico por 03 três. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2023 | 1500.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Professor de dança da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2023 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2023 | 696.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de consertos e manutenção em eletrodomésticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2023 | 178.40 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante na Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste município, no período de 03 (três) dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/04/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2023 | 142806.33 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70%, e Auxílio Doença Fundeb 70%) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/04/2023 | 47796.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Pré-Escola, Fundeb 70% Creche, e Auxílio Doença Fundeb 70% - Creche) deste município referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/04/2023 | 9800.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Escola Municipal Cônego Sandoval, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/04/2023 | 480.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Escola Municipal Francisca Batista, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/04/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de inspeção técnica do tacógrafo (verificação subsequente de cronotacógrafo - código 237) do veículo Ônibus Escolar, Placa QSF-2639/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002613 | 28/04/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002617 | 28/04/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em Manutenção e Hospedagem do Sistema SIGEduc (Sistema Integrado de Gestão de Educação) da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/04/2023 | 3000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a serviço de prestação de contas do Transporte Escolar do Estado dos Anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002624 | 28/04/2023 | 22250.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bloquete/piso intertravado de concreto - modelo retangular/ tijolinho/holandês para o Auditório e as Escolas Manoel Torres e Escola Severino Ferreira de Lima deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/04/2023 | 4000.26 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002629 | 28/04/2023 | 25925.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002633 | 28/04/2023 | 7512.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002634 | 28/04/2023 | 6612.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados ao veículo Chevrolet/S10 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002635 | 28/04/2023 | 11981.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002640 | 28/04/2023 | 29184.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da Escola Manoel Torres, pertencente a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002641 | 28/04/2023 | 5333.92 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparo nas Escolas Cônego Sandoval e Terezinha Garcia, pertencentes a Secretaria de Educação deste Município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/04/2023 | 1101.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados e Auxílio Doença - Comissionados lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/04/2023 | 69833.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Fundeb 70% Serviço Prestado, Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado, Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica, Fundeb 70% - Pro-T | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/04/2023 | 19679.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Fundeb 70% Pré Escola - Pro Tempore, Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado, Fundeb 70% Creche - Pro Tempore, Fundeb 70% | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/04/2023 | 2948.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/04/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/04/2023 | 450.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a cinco diárias sem pernoite, para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha/PB, acompanhando pacientes que foram realizar cirurgia de catarata sendo no dia 19/04/2023 a triagem; nos dias 22/04, 23/04 e 24/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/04/2023 | 235.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/04/2023 | 1450.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a prestação de Serviço de Suporte, Nuvem e Monitoramento da produção do Prontuário Eletrônico do Cidadão, referente ao período de Janeiro de 2023, do Município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000082023 | 0002597 | 28/04/2023 | 15950.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em serviços de suporte, nuvem e monitoramento com vinculação direta da produção ao Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), do Município de Brejo do Cruz-PB, durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/04/2023 | 662.26 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa hospitalar referente a internação do paciente (Francisco Garcia dos Santos), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002601 | 28/04/2023 | 6867.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reparos e pintura na UBS Alderi Gomes Fernandes, deste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002603 | 28/04/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002604 | 28/04/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002605 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002606 | 28/04/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002615 | 28/04/2023 | 564.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002616 | 28/04/2023 | 1274.22 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 18 M² de parede em de Gesso na Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002620 | 28/04/2023 | 1548.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002621 | 28/04/2023 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/04/2023 | 2800.84 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/04/2023 | 1500.13 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002632 | 28/04/2023 | 10152.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade do veículo (Van) pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002636 | 28/04/2023 | 13341.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002637 | 28/04/2023 | 2540.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002639 | 28/04/2023 | 17669.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/04/2023 | 7908.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados, e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/04/2023 | 33196.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, Médicos Policlínica Serviço Prestado, Hospital Serviço Prestado, Hospital Pro-Tempore, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/04/2023 | 21144.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores PSF IV - Serviço Prestado, PSF II - Serviço Prestado, PSF III - Serviço Prestado, PAC'S Serviço Prestado, CEO Serviço Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/04/2023 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores do SAMU Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/04/2023 | 842.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores da Equipe Multiprofissional - Comissionados, e Programa Melhor em Casa - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/04/2023 | 15702.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, e Policlínica) referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/04/2023 | 5096.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, UBS, e PSF Centro) referente ao mês de Março/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/04/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002609 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002610 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002614 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/04/2023 | 343.00 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Hellen Fernandes Monteiro), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/04/2023 | 861.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/04/2023 | 588.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/04/2023 | 2502.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores do Programa Criança Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002600 | 28/04/2023 | 18256.64 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção de ruas, avenidas e prédios públicos, deste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002607 | 28/04/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002630 | 28/04/2023 | 19044.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002631 | 28/04/2023 | 3666.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/04/2023 | 4099.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/04/2023 | 6610.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/04/2023 | 13491.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 58112) de trinta e três contas referente ao mês 03/2023, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/04/2023 | 8993.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/04/2023 | 29420.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Março/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/04/2023 | 2080.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/04/2023 | 37046.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/04/2023 | 355.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/04/2023 | 1989.69 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/04/2023 | 383.13 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002599 | 28/04/2023 | 9037.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de reforma e ampliação da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002602 | 28/04/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0002626 | 28/04/2023 | 1259.50 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/04/2023 | 3447.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/04/2023 | 1302.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em produção de materiais publicitários para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz, referente ao mês de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/04/2023 | 1367.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/04/2023 | 15808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002611 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/04/2023 | 2607.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002608 | 28/04/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0002623 | 28/04/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria e assessoria na área institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002638 | 28/04/2023 | 1354.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/04/2023 | 2734.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados, Conselho Tutelar e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002612 | 28/04/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122023 | 0002619 | 28/04/2023 | 14220.00 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo, criação e edição de documentos, organização de cadastros, elaboração de propostas culturais, organização de eventos e apresentações culturais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/04/2023 | 1828.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/04/2023 | 4192.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 04/2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/05/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações do município Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc. serviços realizado no mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/05/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002682 | 02/05/2023 | 2623.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0002697 | 02/05/2023 | 7000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a PCA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0002684 | 02/05/2023 | 14686.10 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a Contratação de Empresa Especializada e Licenciada para receber/recepcionar os resíduos sólidos domiciliares gerados no Município de Brejo do Cruz-PB, que disponha de Aterro Sanitário para destinação final ambientalme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002695 | 02/05/2023 | 9000.00 | 44072683000168 | PLENITUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/05/2023 | 450.00 | 00011100103465 | WILMA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para quitação de três meses de aluguéis atrasados de pessoa reconhecidamente carente (Wilma Soares Marques), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/05/2023 | 860.00 | 00070941233456 | MARIA RITA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de duas passagens de transporte interestadual para Goiânia (GO), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002679 | 02/05/2023 | 8660.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/05/2023 | 285.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recepcionista substituindo o funcionário José Almir dos Santos que estava de atestado, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/05/2023 | 1300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Maria Silveira Garcia, Teresinha Alves Dantas da Cunha e Francisca das Chagas Ribeiro Linhares), e um exame de Ultrassonografi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/05/2023 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica especializada em Gastroenterologia/ Hepatologia realizada em paciente (Flavia da Silva Targino), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municíp | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/05/2023 | 3540.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Consultas e exame USG Carótidas realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002693 | 02/05/2023 | 7766.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/05/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames realizados na paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00008045820411 | SOLANGE DE MELO MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002685 | 02/05/2023 | 4155.97 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa NPV-5641/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/05/2023 | 3700.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção e limpeza de aparelhos de ares-condicionados da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002696 | 02/05/2023 | 12680.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de mobiliário para atender a demanda do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002704 | 03/05/2023 | 11880.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0002705 | 03/05/2023 | 11032.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para atender à necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002706 | 03/05/2023 | 16915.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002710 | 03/05/2023 | 7629.03 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002718 | 03/05/2023 | 640.10 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002698 | 03/05/2023 | 1700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica e do Hospital pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002699 | 03/05/2023 | 4285.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica e do Hospital pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00012808098413 | FELIPE ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como substituto de Benjamim Dias dos Reis (Vigia), que se encontrava de férias no período de 01 à 30 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002703 | 03/05/2023 | 10072.02 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas das UBS pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002707 | 03/05/2023 | 7513.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas UBS pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002708 | 03/05/2023 | 14000.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002709 | 03/05/2023 | 6612.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/05/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços hospitalares prestados a paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/05/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente (Paulo Cesar da Silva Roque) deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/05/2023 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame colonoscopia sob analgesia profunda e acompanhamento do Anestesiologista em sala realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00007000012471 | CARLOS JARDEL COSTA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de teste de contato realizado em paciente (Rita Barbosa de Sousa), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/05/2023 | 350.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com medico angiologista e cirurgião vascular Dr. Anderson Fernandes realizada em paciente (Clenia Vânia Ferreira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2023 | 2455.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma cirurgia de fratura do Platô Tibial realizada na paciente (Natalia de Oliveira Silveira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/05/2023 | 5540.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de fiscalização na Feira do Fabricante deste município, referente aos dias (12, 13, 19, 20, 25, e 26) do mês de Abril/2023, e acréscimo de uma no dia 11 do mês de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/05/2023 | 290.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB, no período de 03/05/2022 à 04/05/2022, para a Tesoureira e a Secretária de Administração tratarem de assuntos de interesse do Município de Brejo do Cruz/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/05/2023 | 781.20 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante do patrimônio municipal no decorrer dos últimos quatro finais de semana, no prédio da Prefeitura Municipal, que está passando por reforma, e estando vulnerável, torna-se necessária a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/05/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de filmagens, captura e edição de vídeos e pós produção audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculação nas redes sociais, sites e outros veículos de exibição audiovisual com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002735 | 04/05/2023 | 809.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de higiene objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002736 | 04/05/2023 | 33732.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de construção destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/05/2023 | 1350.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002738 | 04/05/2023 | 170.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de limpeza para atender aos setores da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como organizador de eventos para esta prefeitura, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/05/2023 | 450.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/05/2023 | 1270.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/05/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de poda de 250 (duzentos e cinquenta) árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/05/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de 350 (trezentas e cinquenta) podas de árvores nas ruas e avenidas desta cidade, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/05/2023 | 727.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem na Capital João Pessoa-PB para duas técnicas do Cadastro Único, no período de 08/05/2023 à 10/05/2023, para participação de Capacitação V7 Cadastro Único, ministrada pela Gerência O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/05/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame RNM de Assoalho Pélvico realizado em paciente (Eliziário Soares dos Santos Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/05/2023 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | ares-condicionados no Hospital Municipal, sendo 04 na área covid, 01 na recepção, 01 na sala da urgência, 01 na sala de hidratação, 01 no posto de enfermagem e 01 no deposito da farmácia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/05/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locação, manutenção preventiva e corretiva em cadastro e edição de dados do hospital e laboratório municipal Odilon Maia Filho - Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/05/2023 | 2000.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DE DERMATOLOGIA E CIRURGIA PLA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em procedimento cirúrgico (exérese de lesão na face), realizado na paciente (Benedita Fernandes Nogueira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/05/2023 | 1.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 2542 do dia 26/04/2023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/05/2023 | 470.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002732 | 04/05/2023 | 28383.75 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002733 | 04/05/2023 | 809.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de higiene objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000172023 | 0002734 | 04/05/2023 | 17000.00 | 12664450000168 | L L BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de tendas para atender a demanda de Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2023 | 1400.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 04 (quatro) diárias, referentes a Participação da Audiência Pública do Projeto "Você de Volta" em Catolé do Rocha/PB (25/04) e ao II Congresso de Educação e Fórum Extraordinário 2023 da UNDIME Paraíba (26 a 28/04). S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2023 | 370.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias referentes a Participação do II Congresso de Educação e Fórum Extraordinário 2023 da UNDIME Paraíba (26 a 28/04). Sendo 02 (duas) diárias com pernoite e 01 (uma) diária sem pernoite. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002744 | 05/05/2023 | 583.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002745 | 05/05/2023 | 701.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/05/2023 | 1710.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 19 (dezenove) diárias para deslocamento a cidade de Patos-PB, transportando os estudantes para as Faculdades no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 (vinte) diárias para o seu deslocamento cidade de Caicó-RN, transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Técnicos, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/05/2023 | 1215.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 (dezenove) ½ diárias transportando os estudantes para o IFPB em Catolé do Rocha-PB e 04 (quatro) diárias para Patos/PB referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/05/2023 | 630.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 07 (sete) diárias, transportando os estudantes deste município para Catolé do Rocha-PB, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/05/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Ensaio Metrológico, Selagem do Tacógrafo e Inspeção Técnica do Tacógrafo, realizado no Veículo Ônibus Escolar de Placa QSF-2639/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002775 | 05/05/2023 | 341285.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se reempenha (NE 9360 do dia 14/12/2022 para fazer face a aquisição de tablets visando atender a Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz/PB). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002776 | 05/05/2023 | 87465.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a complementação da Nota de Empenho Nº 2775 do dia 05/05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/05/2023 | 1170.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento para a cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 24 (Vinte e quatro) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta cinco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/05/2023 | 90.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Dois) Meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, e Sousa-PB ao preço unitário de R$ 45,00(Quarenta e cinco reais) acompanhando pacientes para realizarem exames especializados nos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/05/2023 | 1560.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 11 (Onze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Caicó-RN, e Alexandria-RN ao preço unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) e 18(dezoito) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (quarenta e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/05/2023 | 90.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB ao preço unitário de R$ 45,00(quarenta e cinco reais), acompanhando pacientes para realizarem exames no dia 24 do mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/05/2023 | 45.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de (01) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Catolé do Rocha-PB acompanhando pacientes para realizarem Consultas exames, no dia 22 do mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/05/2023 | 1080.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária para o seu deslocamento as cidade de Campina Grande-PB, ao preço unitário de R$ 90,00 (Noventa reais), 22 (Vinte e duas) Meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Cato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/05/2023 | 375.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (Sete) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Catolé do Rocha-PB, São Bento-PB, e Sousa-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), e 01(Uma) diária para o seu de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/05/2023 | 630.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 14 (quatorze) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, São Bento-PB, Sousa-PB, e Catolé do Rocha-PB, acompanhando pacientes para realizarem consultas, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/05/2023 | 165.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (Duas) meia diárias ao preço unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) para o seu deslocamento a cidade de Caicó-RN, e 01 (Uma) meia diária ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) para o s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/05/2023 | 1555.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 23 (vinte e três) Meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB, Sousa-PB, Pombal-PB, Belém de Brejo do Cruz-PB, e São Bento-PB ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) e 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/05/2023 | 555.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 (sete) meia diárias ao preço unitário de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) para o seu deslocamento as cidades Patos-PB, Sousa-PB, São Bento-PB, e Pombal-PB, e 04 (Quatro) meia diárias ao preço unitár | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/05/2023 | 1730.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (Uma) diária com pernoite para o seu deslocamento para a cidade de João Pessoa-PB, ao preço unitário de R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), 22 (Vinte e duas) Meia diárias ao preço unitário de R$ 45,0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/05/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com pneumologista realizada em paciente (Cirilo Bezerra de Medeiros Neto), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/05/2023 | 1500.00 | 44073811000198 | JOSE JUCARO DA SILVA 01805434403 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de bolsas destinadas aos Agentes de Combate as Endemias, lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002771 | 05/05/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002772 | 05/05/2023 | 3812.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2023 | 3750.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Jurandir Garcia dos Santos, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 10/04/2023 a 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de promotor de eventos na realização da Feira do Fabricante durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de coveiro, de acordo com a demanda e necessidade deste município, durante o mês de Abril 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002749 | 05/05/2023 | 3286.47 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavdeira Case 580N, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002750 | 05/05/2023 | 2118.68 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Retroescavdeira Caterpillar 416E, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002751 | 05/05/2023 | 2204.20 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Trator 660, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002773 | 05/05/2023 | 33574.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/05/2023 | 1433.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa: NNW-2172/PB, Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci (Ambulância) Placa: NQK-8026/PB, Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex (Ambulânci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de cerimonial em eventos institucionais deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002748 | 05/05/2023 | 607.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/05/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de veiculação no Portal Correio da Paraíba, referente a Publicação de Aviso de Chamada Pública: 00002/2023, no período: Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2023 | 2400.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/05/2023 | 1000.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de edição de vídeos e publicidade nas redes sociais do município de Brejo do Cruz-PB, referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002795 | 08/05/2023 | 488.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2023 | 800.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 2 diárias, sendo 1 com pernoite e outra sem pernoite, referente a viagem para a cidade de João Pessoa para participar de reunião com a assessoria de contabilidade, indo dia 03/05 e retornando na madrugada do dia 05/0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002794 | 08/05/2023 | 3384.81 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva em veículo Motoniveladora Caterpillar 120k, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/05/2023 | 119.00 | 00004430835411 | MARIA LILIAN ALVES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Lilian Alves Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Soc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/05/2023 | 150.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Francisca Dantas Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0002797 | 08/05/2023 | 768.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de alimentos que compõe Cesta Básica em atendimento às famílias carentes do Município de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Diego Henrique), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/05/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neurologista realizada em paciente (Hericles Tavares Felix), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/05/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Manuela Santos), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2023 | 1625.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/05/2023 | 4160.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 15 (quinze) viagens ao total com destino à Riacho dos Cavalos -PB, Catolé do Rocha -PB, São Bento -PB, Cajazeiras-PB, Sousa-PB, Caicó -RN, Currais Novos -RN, Jardim de Seridó -RN, em veículo de placa QGW-5E04, refere | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/05/2023 | 2080.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 18 (dezoito) viagens ao total com destino à Pombal - PB, Catolé- PB, São Bento -PB, Alexandria -RN, veículo NOG-0988 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/05/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Maria Gloria Guedes Vidal e Maria Marinês de Vasconcelos Dutra), encaminhadas por este Poder Executivo, através da Secretaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/05/2023 | 1830.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 11 (onze) viagens ao total com destino à Sousa-PB, São Bento -PB, Catolé do Rocha- PB, e Alexandria -RN, em veículo NGT-3E90, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/05/2023 | 3540.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 33 (trinta e três) viagens ao total com destino à Campina Grande - PB, e João Pessoa - PB, em veículo QFF-2E34, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002792 | 08/05/2023 | 15039.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0002793 | 08/05/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de coleta, transporte e incineração de resíduos dos serviços de saúde deste município, competência Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2023 | 5160.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 20 (vinte) viagens ao total com destino à Patos-PB, João Pessoa-PB e Caicó-RN, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2023 | 400.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária com pernoite, referente a participação na 4ª Mostra Paraíba aqui tem SUS. O evento ocorreu no dia 02 de Maio de 2023 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/05/2023 | 140.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária com pernoite, referente a participação na 4ª Mostra Paraíba aqui tem SUS, o evento ocorreu no dia 2 de Maio de 2023 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2023 | 2640.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 (vinte e uma) diárias ao total com destino à João Pessoa - PB e Campina Grande -PB transportando pacientes do município, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2023 | 1785.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 27 (vinte e sete) diárias ao total, sendo 20 (vinte) com destino à Patos-PB, e 7 (sete) para demais estados do Nordeste, Sousa-PB, Mossoró-RN, e Caicó-RN transportando em pacientes do município, em veículo de placa P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária com destino à João Pessoa - PB, transportando pacientes do município, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2023 | 1440.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 11 (onze) diárias ao total com destino à João Pessoa-PB, transportando pacientes do município, em veículo de Placa QSM-6B68, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2023 | 4200.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 06 (seis) viagens ao total com destino à Patos-PB, em veículo de placa PEZ:4H89, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2023 | 240.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em eventos promovidos pela Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2023 | 1650.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/05/2023 | 973.87 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002796 | 08/05/2023 | 89.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2023 | 810.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 18 (dezoito) ½ diárias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em São Bento/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2023 | 90.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para Caicó-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2023 | 700.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de locação de Veículo para Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva na frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/05/2023 | 800.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 40 (quarenta) viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes à Escola Severino Ferreira de Lima, localizada no Sítio Riacho de Jardim deste município, durante o mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/05/2023 | 340.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 17 (dezessete) viagens no mês de Abril/2023 transportando a ASG Rita de Cássia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sítio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/05/2023 | 840.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 42 (quarenta e duas) viagens do mototaxista para as localidades do Sítio Moreira e Sítio Posto Agrícola a serviço da Secretaria de Educação deste município, durante o mês de abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/05/2023 | 1215.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 17 (dezessete) meia/diárias transportando os estudantes para Catolé do Rocha-PB - Cajueiro, 02 (duas) diárias para Cuité-PB, e 03 (três) diárias para Patos-PB, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/05/2023 | 90.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para Participação da Audiência Pública do Projeto "Você de Volta" em Catolé do Rocha/PB, no dia 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/05/2023 | 90.00 | 00007644210423 | SUSANA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária para Participação da Audiência Pública do Projeto "Você de Volta" em Catolé do Rocha/PB, no dia 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/05/2023 | 4479.50 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de confeitaria para a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00011219947415 | JOSE TAVARES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na Prestação de Contas do Conselho (PDDE) das escolas municipais de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002840 | 09/05/2023 | 3637.37 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002846 | 09/05/2023 | 20905.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/05/2023 | 2100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 07 (sete) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Maria Clara Teixeira Alves, Andrielly Lorane da Silva Fernandes, José Anchieta Oliveira Filho, Maria Helena Mendonça Cavalcante, Kettlyn | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/05/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 06 (seis) consultas neurológicas realizadas em pacientes (Wellington Gabriel De Lima Marques, Guilherme Parente Martiniano, Girlian Linhares da Silva, José Gabriel dos Santos Araújo, Kevilly Mari | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/05/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para Alexandria-RN, para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002829 | 09/05/2023 | 10000.10 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/05/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços de ares-condicionados nos setores da Secretaria de Saúde no mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/05/2023 | 853.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de confeitaria para os eventos da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2023 | 370.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias com pernoite no valor de R$ 140,00 cada, e 01 (uma) diária sem pernoite no valor de R$ 90,00, para participar de Oficina de Fortalecimento da Político Nacional de Alimentação e Nutrição e, Oficina d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000092023 | 0002836 | 09/05/2023 | 3480.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na realização de laudos de exames de radiografias, visando atender aos usuários do SUS do município de Brejo do Cruz-PB, conforme relação: no mês de março/2023 Coluna Lombar (6) Coluna Dorsal (4) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame RM Pelve contrastada realizado em paciente (Arlete Alves de Oliveira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/05/2023 | 600.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em duas consultas médicas pediatras realizadas em pacientes (Marina Farias Batista e Arthur dos Santos Batista), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/05/2023 | 1050.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em 03 (três) consultas médicas com a pneumologista realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica realizada em paciente Ana Beatriz Dutra Fernandes, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/05/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame realizado na paciente (Maria Vitória Almeida Pereira), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/05/2023 | 2000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em cirurgia de Tireoidectomia Total realizada em paciente (Regiane Gomes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/05/2023 | 470.58 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos prestados em paciente (Maria Aparecida de Araújo), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/05/2023 | 400.00 | 00064620310425 | ANTERO SALUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual para a cidade de Piauí (PI), em virtude de vulnerabilidade temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/05/2023 | 3750.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na rua Jurandir Garcia dos Santos, bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 10/04/2023 a 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2023 | 2608.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das praças municipais, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/05/2023 | 5630.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00116/2019) referente à parcela 51/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/05/2023 | 2847.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 00854/2015) referente à parcela 90/120 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2023 | 3076.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de trabalhos, campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/05/2023 | 250.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/05/2023 | 850.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de cobertura de eventos de esporte e turismo e de condutor de turismo referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/05/2023 | 720.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Abril/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2023 | 2100.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado a Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, nos eventos relacionados ao Torneio de Handebol no ginásio o Dutrão e nas Escolas cadastradas nos dias 29 e 30 de abril de 2023, e também no encontro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2023 | 500.00 | 00003362206425 | MASCYFRAN PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realização de um Torneio de Estilingue (Baleeira), que será realizado no dia 21 de maio de 2023 no Sitio Pilões. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002870 | 10/05/2023 | 22520.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/05/2023 | 750.00 | 00078888751491 | WILSON PAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2023 | 570.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a viagens (fretes) à cidade de Catolé do Rocha-PB, no Centro Especializado em Reabilitação - CER, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2023 | 2390.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a algumas viagens (fretes) à cidade de Sousa-PB, nos Centros Especializados em Reabilitação - CER, a serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2023 | 1400.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de camisetas para a Campanha do Maio Laranja, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2023 | 800.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, com finalidade de participar de reunião com escritório de contabilidade e agenda juntos aos órgãos SEDAP, SEE, DER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2023 | 5346.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciário (Acordo nº 01304/2018) referente à parcela 54/60 de responsabilidade deste município. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2023 | 1130.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de borracharia nos veículos e máquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2023 | 520.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagem dos veículos pertencentes e/ou a serviço da Secretaria de Infraestrutura deste município, referente ao mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002869 | 10/05/2023 | 28906.45 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) destinados a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2023 | 370.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, em virtude de participação em capacitação AE Sistema Cadastro Único 2023, na cidade de João Pessoa-PB, na data de 09/05/2023 e 10/05/2023, com deslocamento desde o | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2023 | 370.00 | 00012473949484 | RAFAELA DE LIMA REZENDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, em virtude de participação em capacitação AE Sistema Cadastro Único 2023, na cidade de João Pessoa-PB, na data de 09/05/2023 e 10/05/2023, com deslocamento desde o | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2023 | 300.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanche fornecido aos grupos das crianças do CRAS e SCFV na festividade da páscoa, evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/05/2023 | 140.00 | 00012146487461 | GISLANE DE ALMEIDA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária com pernoite, referente a participação na 4ª Mostra Paraíba aqui tem SUS, o evento ocorreu no dia 2 de Maio de 2023 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/05/2023 | 1250.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de Ultrassonografia Mamária realizada na paciente (Maria do Céu Dantas dos Santos), uma Ultrassonografia do Punho Direito e Esquerdo realizada na paciente (Otilia Bezerra de Medeiros Azeve | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2023 | 140.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária com pernoite, referente a participação na 4ª Mostra Paraíba aqui tem SUS, o evento ocorreu no dia 2 de Maio de 2023 na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2023 | 2870.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de instalação de sistema de câmeras na UBS III, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2023 | 2790.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2023 | 2203.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 15 (quinze) viagens ao total com destino à Sousa-PB, Patos-PB, Belém do Brejo do Cruz-PB, São Bento -PB, Catolé-PB, Caicó-RN e Alexandria-RN, em veículo de placa JPQ-3508, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2023 | 1440.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como médico Geriatra na Policlínica Francisca Roque Braga, realizando 18 consultas, no dia 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2023 | 850.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ornamentações em eventos da Secretaria Municipal de Saúde, dia 25 de abril de 2023 no encerramento do autismo na Olympus, e no dia 28 de abril de 2023 na entrega da reforma da UBS III e entrega d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2023 | 500.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o neuropediatra para o menor Ana Leticia Alves Fernandes, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2023 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a diária para reposição de custos operacionais para participação no evento sobre a Implantação do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), realizado no dia 04 de maio de 2023, na cidade de Catolé do Rocha-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em um exame de Espirometria com Broncodilatador realizado em paciente (Aderson Antônio da Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002876 | 10/05/2023 | 690.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas dos setores atendidos pela Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2023 | 90.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (noventa reais), para participar de uma Atualização da Vigilância da Esporotricose Humana, no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Sousa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2023 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária no valor de R$ 90,00 (noventa reais), para participar de uma Atualização da Vigilância da Esporotricose Humana, no dia 10 de maio de 2023, na cidade de Sousa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002882 | 10/05/2023 | 1423.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos PSFs e da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002865 | 10/05/2023 | 7309.91 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 103 M² de paredes divisórias em Placas de Gesso, sendo 80 M² na Escola Municipal Terezinha Garcia e 23 m² na Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002868 | 10/05/2023 | 48705.98 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2023 | 719.90 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer a aquisição de uma balança 15kg x 5g pés preta para Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2023 | 1950.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, manutenção de impressoras jato de tinta, e formatação de computadores e instalação de software, máquinas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002877 | 10/05/2023 | 147741.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de kits de livros infantis destinados aos alunos da rede de ensino do município de Brejo do Cruz/PB (reempenhado em virtude de equívoco de valor com esta fonte de recurso). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002878 | 10/05/2023 | 54219.00 | 44540421000180 | GOMES&SILVA ASSESSORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de kits de livros infantis destinados aos alunos da rede de ensino do município de Brejo do Cruz/PB (reempenhado em virtude de mudança de fonte de recurso). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2023 | 3403.75 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao serviço prestado no transporte de água potável para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002896 | 11/05/2023 | 3912.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/05/2023 | 1730.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 19 (dezenove) viagens com destino à Patos - PB, com pacientes do município, em veículo de placa PNA 7277, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2023 | 560.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados a 02 (duas) sessões de fisioterapia ortopédica pediátrica para menores beneficiário José Matheus Cardoso Costa e José Levi dos Santos Pereira no valor individual de R$ 200,00 (Duzentos e Oitenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2023 | 6640.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em exames Ressonância Magnética Coluna Lombo-Sacra realizado em pacientes (Antônio Sales de Oliveira, Francisco Junior Dutra da Silva, e Heleni Silva de Oliveira), exame Ressonância Magnética Mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2023 | 1508.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de sensor Freestyle para atender a demanda dos pacientes amparados por ordem judicial e atendidos pela Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/05/2023 | 1600.00 | 44607789000119 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER 09205831484 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de manutenção mecânica em veículo ambulância pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002894 | 11/05/2023 | 3131.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas da Casa de Apoio, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002895 | 11/05/2023 | 4167.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros frigoríficos (carnes) objetivando atender as demandas do Hospital Municipal, pertencente a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/05/2023 | 1850.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de assistência Técnica em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, redes de computadores, e manutenção de impressoras Laser, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/05/2023 | 250.00 | 00002320871489 | NEUMA LUCIA DE LIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Neuma Lúcia de Lima Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como zelador do patrimônio municipal no decorrer do mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na confecção de ovos de chocolate para fornecer as crianças matriculadas nos programas e serviços socioassistenciais em comemoração as festividades da Páscoa da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/05/2023 | 180.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar de Capacitação sobre o Projeto Algodão Orgânico, nos dias 25 e 26 do mês de Abril/2023, das 08:00 às 17:00 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2023 | 750.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a viagens a serviço da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2023 | 2360.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a 14 revalidações de atletas, no valor de 700,00, 01 transferência estadual no valor de 80,00 e uma transferência interestadual no valor de 1.580,00, junto a Federação Paraibana de Futsal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária com pernoite e 01(Uma) diária sem pernoite, para reposição de custos operacionais na cidade de João Pessoa-PB nos dias 03 e 04 de maio/2023 para participar de reunião com DER-PB, Secretaria de Educaçã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2023 | 676.30 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para instalação de ar condicionado da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2023 | 780.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de confecção de arranjos fúnebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais no mês de Abril/2023, bem como arranjos florais para diversos eventos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/05/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de Software-Sistema de Contabilidade Pública e Transparência Municipal WEB, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2023 | 3500.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de marceneiro na confecção de 10 (dez) forras para portas em madeira e 4 (quatro) forras para janelas em madeira, para obra de reforma da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do Cruz-PB, durante o mês de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/05/2023 | 90.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) meia diárias para seu deslocamento a cidade de Sousa -PB transportando pacientes do município, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2023 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, para participar do evento Renovação dos termos de pactuação, no dia 17 de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002903 | 12/05/2023 | 669.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/05/2023 | 90.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde da Paraíba no dia 19 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/05/2023 | 90.00 | 00003389753494 | JANICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde da Paraíba no dia 19 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/05/2023 | 90.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde da Paraíba no dia 19 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/05/2023 | 90.00 | 00006310308408 | KLICIA MARISE ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, para participar da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde da Paraíba no dia 19 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/05/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Histerossalpingografia Anestesia realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002917 | 12/05/2023 | 2694.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002918 | 12/05/2023 | 139.08 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios), visando satisfazer as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/05/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Angiotomografia Coronárias realizado em paciente (Maria da Paz Gomes de Medeiros), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002920 | 12/05/2023 | 424.38 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002921 | 12/05/2023 | 1614.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2023 | 2431.43 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material para instalações e manutenção de aparelhos de ares-condicionados pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2023 | 660.76 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 30422 mil quilômetros rodados em veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/05/2023 | 571.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em 3ª revisão flex KM 30422, alinhamento e balanceamento, do veículo Fiat Mobi Like Placa QFW-8D82/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002914 | 12/05/2023 | 8048.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2023 | 1320.00 | 00012690281465 | Fabrício Maxsuel Garcia Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestando como ASG nos depósitos da Secretaria Municipal de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002930 | 15/05/2023 | 5066.64 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa QFG-0593, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2023 | 2000.00 | 26410860000197 | ASSOCIACAO NACIONAL DE EQUOTERAPIA ANDE BRASIL | Valor que se empenha para fazer face a inscrição do curso de Equoterapia da servidora Damiana Fernandes da Cunha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002933 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel destinado a ser almoxarife/deposito para atender as necessidades da Secretaria de Educação, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002935 | 15/05/2023 | 10550.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2023 | 971.81 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2023 | 235.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Tomografia realizado em paciente (Magna Natanaely da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2023 | 3500.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em oito exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Maria do Céu da Silva, Maria Luciana Nunes da Silva, Fernanda Aranha de Brito, Thiago Jonathan Dutra de Oliveira, José Dutra, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ressonância Magnética de Coluna Cervical com Contraste realizado em paciente (Rita Adelina da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002936 | 15/05/2023 | 669.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002937 | 15/05/2023 | 99.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002938 | 15/05/2023 | 44.10 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002941 | 15/05/2023 | 51105.23 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1ª (Primeira) medição dos serviços executados na obra referente ao Contrato de Repasse nº 1066146-47/2019 (889390) - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Planejamento Urbano - Apoio à Política Nac | 16052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Fabiana Rita Romão), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2023 | 285.00 | 00005849607439 | PAULA SIMONE VASCONCELOS DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Paula Simone Vasconcelos Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2023 | 120.00 | 00000024186309 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Maria José do Nascimento Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0002934 | 15/05/2023 | 7200.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0002939 | 15/05/2023 | 3551.04 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de aplicação de 96 M² de Placas de Gesso na Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00002028898402 | GERINALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de um mini trio elétrico para a apresentação de homenagem ao dia das mães. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2023 | 850.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação musical na Feira de Artesanato e Habilidades Manuais - edição Dia das Mães, realizada no dia 13 de maio de 2023, no centro da cidade com duração de 2h, com o objetivo de impulsionamento na comercializaçã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/05/2023 | 1260.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas em taxa de inscrição, hospedagem e combustível, na participação do Campeonato Norte Nordeste de Tiro Esportivo de Carabina mira aberta, que será realizado em São Luís do Maranh | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002948 | 16/05/2023 | 49.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/05/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz, no mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003163 | 16/05/2023 | 292.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/05/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao terceiro boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 2022/2023 de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/05/2023 | 918.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/05/2023 | 720.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 05 (cinco) diárias ao total, sendo 4 (quatro) com destino à Natal -RN, 1 (uma) para Mossoró -RN transportando pacientes do município, em veículo de placa PUB5C76, referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002944 | 16/05/2023 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002947 | 16/05/2023 | 10212.85 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/05/2023 | 2012.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Casa de Apoio localizada na Rua Elísio Sobreira, 17, Bairro Jaguaribe na Cidade de João Pessoa-PB, referente ao mês de Maio/2023, de responsabilidade deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/05/2023 | 500.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de imagem realizado em paciente (Gabriel Alves dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002953 | 16/05/2023 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/05/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Júlia Dutra da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/05/2023 | 1220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame Ressonância Magnética Abdômen total sem contraste realizado em paciente (Francisca Alves Filha), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/05/2023 | 350.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica com reumatologista realizada em paciente (Adaíde Batista Linhares), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde desde município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/05/2023 | 1700.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exames de Colonoscopia e Endoscopia Digestiva realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002960 | 16/05/2023 | 14026.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades das Unidades Básicas e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002961 | 16/05/2023 | 10675.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades das Unidades Básicas e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002962 | 16/05/2023 | 10800.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades das Unidades Básicas e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/05/2023 | 1100.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de segurança e fiscalização de trânsito de veículos e pedestres (alunos e professores) nas mediações da Escola Professor Manoel Torres, durante o mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002956 | 16/05/2023 | 640.10 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002957 | 16/05/2023 | 7975.29 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070124366465 | ANA CRISTINA ALVES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070941011470 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010074172425 | ANDRESSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010516720406 | CATHERINE SILVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/05/2023 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/05/2023 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012903300429 | ESMERALDA ISLANY DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 16/05/2023 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/05/2023 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/05/2023 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013412790494 | GABRIEL BORGES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012733706438 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/05/2023 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/05/2023 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012759513416 | HELOISY VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012752523467 | JARDIELLE SARAIVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012744304450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012633363458 | JOAO PAULO LINHARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012876381478 | MARIA LUIZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012796306470 | JULYANA NOBRE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070941095479 | KAYK EMMANUEL DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012757290452 | LARA BEATRIZ LINHARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012749661404 | LIGIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008127335410 | LUCAS LAFFAETY BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008778737478 | MAIARA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2023 | 100.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012764923406 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012730387463 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012760152405 | MARYELLE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012876983443 | MAYCON RAI FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/05/2023 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012754909486 | NATHALIA LINHARES LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/05/2023 | 100.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007044650430 | SABRINA DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/05/2023 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001756703400 | THAMIRES ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/05/2023 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/05/2023 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/05/2023 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/05/2023 | 100.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxílio estudantil, conforme Lei Orgânica Municipal Nº 1123/2021, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003167 | 17/05/2023 | 4921.95 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/05/2023 | 400.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003179 | 17/05/2023 | 3039.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003189 | 17/05/2023 | 6500.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0003168 | 17/05/2023 | 2058.27 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as necessidades das repartições pertencentes a Secretaria de Saúde de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/05/2023 | 602.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para motocicleta veículo automotor pertencente a Secretaria de Saúde, deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/05/2023 | 4280.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a reparo da bomba de alta pressão e troca da válvula E.G.R em veículo de Ducato Placa: QSM-6B68, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003176 | 17/05/2023 | 3155.74 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003177 | 17/05/2023 | 2302.49 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003178 | 17/05/2023 | 2678.72 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003180 | 17/05/2023 | 160.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003181 | 17/05/2023 | 144.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2023 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de ultrassonografia de abdômen total realizado em paciente (Rosiene Linhares da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2023 | 260.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Yuricelide Oliveira da Silva), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003187 | 17/05/2023 | 3400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus para uso preventivo e corretivo de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0003190 | 17/05/2023 | 5498.99 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atenção especializada em saúde, conforme objeto da Proposta FNS n° 12452.5340001/21-003. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003191 | 17/05/2023 | 2694.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/05/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com pneumologista realizada em paciente (Davi Tomaselli Ribeiro Costa e Silva), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/05/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com pneumologista realizada em paciente (Benny Emanuel Alves Batista), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/05/2023 | 300.00 | 15472816000195 | KIDNEYS SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a consulta ambulatorial com o médico nefrologista realizada em paciente (Francisco Garcia dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/05/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diária para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, com a finalidade de pegar cédulas de identificação, e trazer material de suprimento do posto de identificação (P-29) deste município, junto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003182 | 17/05/2023 | 2134.30 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2023 | 1358.00 | 00030094988889 | YOURIANE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de verbas rescisórias/13° proporcional referente a cinco meses (Fevereiro/2022 a Junho/2022) de atividades na função de Professora lotada na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2023 | 250.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Geovania Carla Gonçalo Ferreira), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2023 | 156.00 | 00070125223480 | LAYSA MARIA TARGINO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Laysa Maria Targino Dutra), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/05/2023 | 400.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus e câmaras de ar destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2023 | 1700.00 | 35933306000185 | WENBLLEY TOMAZ 70243227485 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de recuperação de radiador e intercooler do caminhão Volkswagen, veículo utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003188 | 17/05/2023 | 11440.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2023 | 700.00 | 00009037971431 | KASSIO VIANA DOS SANTOS AURELIANO | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de credor que ora regularizamos (NE 2240 de 13/04/2023 ajuda de custo referente a taxa de inscrição na participação da ADBC-Futsal na competição regional de futsal que terá início no dia 1º de maio de 2023, na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/05/2023 | 250.00 | 00005584882429 | EMERSON KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística em homenagem ao dia das mães. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentação artística em um evento cultural no dia 08 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/05/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/05/2023 | 2250.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Jurandir Garcia dos Santos, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 02/05/2023 a 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/05/2023 | 2250.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na rua Jurandir Garcia dos Santos, bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 02/05/2023 a 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0003208 | 18/05/2023 | 13547.71 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de incineração, tratamento, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos gerados no Município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/05/2023 | 200.00 | 00010833977458 | ISNALIA KELLY QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com as Empresas Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) e Energisa referente as contas de água e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Isnalia Kelly Queir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/05/2023 | 200.00 | 00004992895441 | LAUDEFRAN DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Laudefran Dantas da Costa), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imóvel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuários matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Serviço de Convivência e Forta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/05/2023 | 90.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (duas) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Patos-PB e Pombal-PB, acompanhando pacientes para realizarem exames e consultas nos dias 10 e 21 de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/05/2023 | 135.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 (Três) meia diárias para o seu deslocamento as cidades de Pombal-PB e Patos-PB, transportando pacientes para realizar tratamento de saúde nos dias 10, 21 e 30 do mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/05/2023 | 45.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de a 01 (Uma) meia diária para o seu deslocamento a cidade de Patos-PB, ao preço unitário de R$45,00 (Quarenta e cinco reais) acompanhando pacientes para Hospitais e Clinicas no dia 30 do mês de Abril/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003204 | 18/05/2023 | 10002.10 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos em farmácia particular com dispensação diária para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/05/2023 | 270.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame USG Abdome Total realizado em paciente (Georles Fernandes Vieira Filho), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003206 | 18/05/2023 | 270.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003209 | 18/05/2023 | 12968.90 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel e Gasolina Comum) para atender os veículos oficiais da Secretaria de Saúde deste Município, que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/05/2023 | 480.00 | 00010622477447 | THALES ALVES DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a locação de escoras metálicas para serviços referentes a reforma e ampliação da Escola Manoel Torres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/05/2023 | 1570.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista escolar no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/05/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na elaboração de projetos básicos de reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a necessidade de suportes técnicos específicos, consoante demanda da administração dos serviços neces | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003227 | 19/05/2023 | 1187.14 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/05/2023 | 90.00 | 00003272610480 | MARIA DAS DORES NOBRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) no valor de 90,00, para a participar no dia 19 de maio de 2023, da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde da Paraíba, na cidade de Patos-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/05/2023 | 700.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias com pernoite para participar da 10ª Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/05/2023 | 700.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias com pernoite para participar da 10ª Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/05/2023 | 700.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias com pernoite para participar da 10ª Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/05/2023 | 700.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 05 (Cinco) diárias com pernoite para participar da 10ª Conferência Estadual de Saúde, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2023, na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/05/2023 | 470.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/05/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite, referente ao meu deslocamento para Patos-PB para marcação de exames e consultas no dia 12 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/05/2023 | 11003.90 | 33762773000164 | JAILSON DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de frutas e verduras destinadas ao Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Unidade Básica de Saúde I localizada no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/05/2023 | 49.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Unidade Básica de Saúde I localizada no Bairro dos Estados, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/05/2023 | 684.06 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na revisão de 9225 KM, manutenção e reparação mecânica no veículo Ford Ranger de Placa SGR-9I58/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/05/2023 | 770.94 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 9225 mil quilômetros do veículo Ford Ranger de Placa SGR-9I58/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/05/2023 | 97.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/05/2023 | 117.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/05/2023 | 670.00 | 00070852427441 | MARIA RITA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na participação de uma competição de Tênis de Mesa, que será realizada nos 20 e 21 de maio de 2023, na cidade de Patos - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Biblioteca referente ao mês de Maio/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/05/2023 | 800.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 02 (duas) diárias com pernoite, viagem em João Pessoa - PB, nos dias 24 e 25 a serviço da Secretaria e a participação na Expo Turismo que será realizada no período de 25 a 27 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/05/2023 | 48.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água da Biblioteca Municipal referente ao mês de Maio/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 22/05/2023 | 1700.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para participação na Expo Turismo que será realizada nos dias 25, 26 e 27 na cidade de João Pessoa - PB, representando o município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para participação na Expo Turismo que será realizada nos dias 25, 26 e 27 na cidade de João Pessoa - PB, representando o município de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/05/2023 | 600.00 | 00010975765400 | IANCO MATEUS SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para aquisição de um material esportivo para uma equipe local (Barcelona), para que a referida equipe possa participar de competições. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/05/2023 | 1516.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em hospedagem de 06 participantes do município de Brejo do Cruz - PB, na Expo Turismo nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023 na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/05/2023 | 500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se reempenha em virtude de equívoco de valor que ora regularizamos (NE 3172 de 17/05/2023 apresentação artística em um evento cultural no dia 08 de abril de 2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/05/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locação do sistema de licitação pública e controle de almoxarifado deste município, referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/05/2023 | 200.00 | 00008597547405 | MANOELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Manoela dos Santos Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003245 | 22/05/2023 | 9600.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/05/2023 | 1710.60 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como motorista da Secretaria Municipal de Saúde, substituindo o servidor José de Almeida da Silva que encontra-se de férias e 09 (nove) dias do mês de Abril na vacinação na zona rural. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/05/2023 | 1390.00 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, substituindo a funcionária Maria José de Oliveira (Cozinheira), durante os meses de Abril e Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/05/2023 | 1226.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na 6ª revisão flex KM 60252, alinhamento, balanceamento, e substituição pastilhas, do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/05/2023 | 1621.73 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para 6ª revisão flex 60252 mil quilômetros do Veículo Fiat/Fiorino Placa QSB-4B12/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003248 | 22/05/2023 | 108.66 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003250 | 22/05/2023 | 54.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003252 | 22/05/2023 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/05/2023 | 2100.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em seis exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes (Silvia Santos de Oliveira, Maria das Dores da Silva Fernandes, Maria dos Milagres Linhares Saraiva, Rafael Carias dos Santos, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/05/2023 | 2300.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em quatro exames de Espirometria e duas consultas realizadas em pacientes (Anelize Vitoria Araújo, João Fernandes, Francisco Martins de Oliveira, José Alves Fernandes, Francisco Xavier dos Santos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa deste município, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na travessia dos alunos em canoa pelo açude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de monitoramento do circuito interno de Segurança da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no mês de maio/2023, como Auxiliar de Serviços Gerais, na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0003246 | 22/05/2023 | 25500.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003247 | 22/05/2023 | 4048.58 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças de reposição para manutenção preventiva e corretiva destinadas ao Veículo Ônibus de Placa OGC-8785/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003249 | 22/05/2023 | 1752.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/05/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a serviço prestado de zeladora na Associação Comunitária Albino Francisco Mota para atividades desenvolvidas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de motorista na Secretaria de Educação durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/05/2023 | 3300.00 | 00001697279473 | ANA CARLA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado no acompanhamento de obras, fiscalização e elaboração de projetos básicos, executivos e complementares para a regularização, reforma e ampliação de escolas do município, tendo em vista a complexidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00035161930420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigia noturno, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo o servidor Izanio Lima Vieira que estava de Atestado médico no período de 30 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/05/2023 | 1478.40 | 00012830230400 | JOSE ALONCIO FERNANDES ELIAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante substituindo Alison de Araújo Fernandes na Escola Terezinha Garcia Pereira, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003264 | 23/05/2023 | 5169.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/05/2023 | 791.82 | 32614805000200 | M E COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos de higiene pessoal infantil para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003276 | 23/05/2023 | 36645.34 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003277 | 23/05/2023 | 27495.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003279 | 23/05/2023 | 2241.75 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios, objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003286 | 23/05/2023 | 22.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho (Grupo Escolar) localizada na Zona Rural (Sítio Tubiba) deste município, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/05/2023 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho (Grupo Escolar) localizada na Zona Rural (Sítio Tubiba) deste município, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/05/2023 | 1264.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho pela Técnica de Enfermagem, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/05/2023 | 1966.00 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Enfermeira Ana Paula Pereira da Costa no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/05/2023 | 597.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de Energia Elétrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003267 | 23/05/2023 | 926.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003268 | 23/05/2023 | 176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003269 | 23/05/2023 | 13703.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/05/2023 | 1264.00 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho pela Técnica de Enfermagem, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/05/2023 | 1422.00 | 00070940825414 | JULIETE MARIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de costura na confecção de 300 tôcas, para cobrir os tambores de 200 litros, no combate ao Aedes Aegypti. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003273 | 23/05/2023 | 2467.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003274 | 23/05/2023 | 1985.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003275 | 23/05/2023 | 2923.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003278 | 23/05/2023 | 20.24 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003280 | 23/05/2023 | 1239.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003281 | 23/05/2023 | 173.85 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003282 | 23/05/2023 | 207.70 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003283 | 23/05/2023 | 8.75 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003284 | 23/05/2023 | 122.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003288 | 23/05/2023 | 164.07 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003291 | 23/05/2023 | 13113.68 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidade do Hospital pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003292 | 23/05/2023 | 9116.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003293 | 23/05/2023 | 18738.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/05/2023 | 3000.00 | 24032027000124 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de retífica do motor do veículo Ducato Placa: QSM-6B68/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003294 | 23/05/2023 | 349.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha e material de limpeza para atender a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003265 | 23/05/2023 | 436.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003285 | 23/05/2023 | 30.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003287 | 23/05/2023 | 269.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e utensílios objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/05/2023 | 400.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, com finalidade de participar de evento realizado pela FAMUP para discutir o piso da enfermagem, no dia 22 de ma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/05/2023 | 420.00 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 03 (Três) diárias com pernoite para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de João Pessoa-PB, para participar da Expo Turismo Paraíba nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/05/2023 | 2245.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veículos: Ford Ka Placa QSB-1456 (Assistência Social), Fiat Strada Placa QFA-9067 (Saúde - Vigilância Sanitária), S10 Cabine Dupla Placa QFN-9794 (Educação), SPIN Placa QSD-2A54 (Saúd | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/05/2023 | 11931.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigações do PASEP referente ao mês 04/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/05/2023 | 260.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Maria José Martiniano de Souza), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/05/2023 | 4384.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urnas funerárias para falecidos deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/05/2023 | 420.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite referente a participação na Expo Turismo, nos dias 25, 26 e 27 no Centro de Convenções na cidade de João Pessoa - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/05/2023 | 1516.00 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo uma escala fixa de Plantão e 02 (dois) plantões de 12 horas (Atestado de Gabr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/05/2023 | 664.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço extras/atestados executados pela Enfermeira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho desta cidade, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/05/2023 | 1390.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como recepcionista no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, em virtude de está cobrindo as férias de 30 dias do funcionário José Almir dos Santos durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/05/2023 | 1506.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de diarista (ASG) para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/05/2023 | 1706.00 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados executados pela Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/05/2023 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta especializada em gastroenterologia/hepatologia realizada no paciente (Joesio Garcia de Oliveira Junior), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municí | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/05/2023 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (Kennedy Emanuel Rufino Dantas), encaminhado por este Poder Executivo, conforme Parecer da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobrança de A.R.T. do CREA-PB para fiscalização, referente ao Convênio nº 12452.5340001/21-002 - Construção de Unidade Básica de Saúde, no Bairro dos Estados deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/05/2023 | 1220.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de tomografia do abdome total + tórax realizado em paciente (Maria das Graças Linhares Braga), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003319 | 24/05/2023 | 60515.95 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 3ª (terceira) medição da execução da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I, no município de Brejo do Cruz-PB, conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta Nº 12452.534000/21-002, referente contrat | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como vigilante, na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Facilitador de Oficina de Capoeira para os alunos atípicos da rede municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003305 | 24/05/2023 | 7245.02 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003308 | 24/05/2023 | 6117.60 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para a E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sítio Santa Rosa, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003309 | 24/05/2023 | 6915.28 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003310 | 24/05/2023 | 6359.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de construção para a Escola Albino Francisco da Mota localizada no Sítio Tubiba, pertencente a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cuidadora, na Escola Terezinha Garcia Pereira, substituindo Rayana Rodrigues dos Santos, afastada de Atestado Médico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/05/2023 | 3978.49 | 00010573468451 | VITORIA BARRETO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professora do Ensino Fundamental I, na Escola Josué Alves de Azevedo, substituindo a servidora Leidefran Dantas Alves afastada de Atestado Médico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/05/2023 | 369.60 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de ASG na Escola Municipal Cônego Sandoval. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003332 | 25/05/2023 | 4708.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/05/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em serviços técnicos de engenharia consistindo em direção, orientação e supervisão das obras e dos serviços de manutenção e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003350 | 25/05/2023 | 657.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003352 | 25/05/2023 | 411.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003353 | 25/05/2023 | 1195.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na função de Auxiliar de Serviços Gerais na Policlínica no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Maio/2023, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executivo, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais, por um período de 30 (trinta) dias, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/05/2023 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de endoscopia digestiva alta realizado no paciente (Francisco Antônio Ferreira dos Santos), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/05/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de divulgação das ações da Secretaria de Saúde no município de Brejo do Cruz no conteúdo jornalístico e etc., no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/05/2023 | 3613.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços extras/atestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste município para outros municípios, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/05/2023 | 400.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados a 02 (duas) sessões de fisioterapia ortopédica pediátrica para menores beneficiário José Matheus Cardoso Costa e José Levi dos Santos Pereira no valor individual de R$ 200,00 (Duzentos reais) por | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003343 | 25/05/2023 | 530.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos básicos para suprir as necessidades da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003344 | 25/05/2023 | 2049.85 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais serviços especializados, próprios da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/05/2023 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta em hematologia realizado em paciente (Lucifran Ferreira do Nascimento), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado na Policlínica Francisca Roque Braga na função de Psicóloga no mês de Maio/2023, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003348 | 25/05/2023 | 966.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Policlínica pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003349 | 25/05/2023 | 1051.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais serviços especializados, próprios da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003351 | 25/05/2023 | 402.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/05/2023 | 2392.00 | 12770006000127 | E GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a serviços funerários para falecidos deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/05/2023 | 200.00 | 00070367899485 | ALEUDA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Aleuda da Silva Maia), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/05/2023 | 200.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Lucia Garcia Freire), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/05/2023 | 300.00 | 00005937583400 | ARENILDA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Arenilda Xavier da Silva), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/05/2023 | 200.00 | 00009777564406 | IVANEIDE OLIVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Ivaneide Oliveira de Azevedo), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/05/2023 | 1320.00 | 00007683040401 | ALINE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na entrega das guias de IPTU 2023 deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/05/2023 | 497.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de preparo de lanches para serem servidos em reuniões administrativas e eventos da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/05/2023 | 400.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às diárias para reposição de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de Cajazeirinhas-PB, com finalidade de participar de evento realizado pelo CODEMP, representando o Sr. Prefeito Tales Torricelli, no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003346 | 25/05/2023 | 214.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/05/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária referente a participação na palestra Implantação do SIM, no Centro de Cultura Geraldo Vandré localizado na Rua Manoel Alves Maia - Centro, Catolé do Rocha-PB, no dia 04 de Maio de 2023 às 14:00 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/05/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para participar do 1º Seminário de Apicultura de Catolé do Rocha - PB, no dia 22 de maio de 2023, no auditório do Campus IV da UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/05/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária para participar do 1º Seminário de Apicultura de Catolé do Rocha - PB, no dia 22 de maio de 2023, no auditório do Campus IV da UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/05/2023 | 200.00 | 00007472261483 | PAULA CAMILA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Paula Camila Gomes de Freitas), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/05/2023 | 1525.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de abastecimento de água com pipa de 300L, sendo um total de 61 pipas para diversos setores da Infraestrutura e Sede da Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/05/2023 | 1700.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de abastecimento de água com pipa de 300L, sendo um total de 68 pipas de água no valor R$ 25,00 reais cada, somando um montante de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), para diversos PSF e o Ho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/05/2023 | 7040.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/05/2023 | 39812.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/05/2023 | 101902.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/05/2023 | 28175.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/05/2023 | 29443.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/05/2023 | 8419.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/05/2023 | 8237.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/05/2023 | 10797.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/05/2023 | 30988.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/05/2023 | 26708.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/05/2023 | 13360.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/05/2023 | 77655.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Plantões Médicos - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/05/2023 | 13775.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde Fus 15%) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/05/2023 | 2956.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU I - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/05/2023 | 97581.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/05/2023 | 29567.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/05/2023 | 20446.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/05/2023 | 6443.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/05/2023 | 2071.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Hospital Municipal - Pro Tempore referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/05/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF III - Alderi Gomes Fernandes - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/05/2023 | 13470.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF IV - Francisco Alves Feitosa - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/05/2023 | 1645.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF V - Evilazio Olímpio Maia - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/05/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF II - Maria Olívia Maia Resende - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/05/2023 | 4680.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - PSF I - Manoel Cícero Dantas - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/05/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - SAMU - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/05/2023 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/05/2023 | 13130.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/05/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Equipe Multiprofissional - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/05/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/05/2023 | 7812.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PAC'S - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/05/2023 | 22123.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde Ambiental (Saúde SUS) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/05/2023 | 24202.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Contratados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/05/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Programa Melhor em Casa - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/05/2023 | 34045.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Médicos Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/05/2023 | 30651.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/05/2023 | 1548.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Auxílio Doença - PSF'S - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/05/2023 | 1860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saúde - Policlínica - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/05/2023 | 3616.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - Auxílio Doença - Saúde Bucal - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/05/2023 | 2126.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saúde - PSF VI Centro - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/05/2023 | 1500.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas hospitalares da Cirurgia de Croslink realizada em paciente (Isabelly Alves Dutra), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/05/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço médico prestado na programação de marca passo da paciente (Irani Garcia Da Silva), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/05/2023 | 370.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em Exame USG Doppler de MID realizado em paciente (José Nilson Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/05/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta médica realizada em paciente (José Heitor Costa Fernandes), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/05/2023 | 2912.00 | 27274325000119 | EDMY FELINTO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a confecção de bancada para recepção em granito da unidade básica de saúde Alderi Gomes Fernandes (mão de obra e material inclusos), no município de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/05/2023 | 2300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 03 (três) diárias com pernoite e uma sem pernoite, referente a participação na Feira Hospitalar São Paulo Expo, o evento ocorreu no dia 22 de maio de 2023 ao dia 25 de maio de 2023 na cidade de São Paulo - SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003458 | 29/05/2023 | 18144.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos (ambulâncias) pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003460 | 29/05/2023 | 13265.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003466 | 29/05/2023 | 13524.90 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustível (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade do veículo (Van) pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003468 | 29/05/2023 | 270.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de medicamentos psicotrópicos para suprir as demandas da Farmácia Básica pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/05/2023 | 1950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/05/2023 | 6637.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/05/2023 | 590562.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/05/2023 | 285704.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/05/2023 | 79898.81 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/05/2023 | 1400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/05/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pré Escola - Pro Tempore referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/05/2023 | 77088.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/05/2023 | 106559.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/05/2023 | 21218.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/05/2023 | 5610.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Creche - Pro Tempore referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/05/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Coordenadores Pedagógicos Creche - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/05/2023 | 28269.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/05/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Auxílio Doença - Fundeb 70% - Creche - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/05/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educação - Fundeb 70% - Pro Tempore referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como Professor de dança da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/05/2023 | 676.35 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços mecânicos realizados na quinta revisão dos 49890 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/05/2023 | 551.65 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças para revisão dos 49890 mil quilômetros rodados em veículo S10 Cabine Dupla Placa QFU-5J12/PB, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003454 | 29/05/2023 | 29554.42 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de terceirização e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educação do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003457 | 29/05/2023 | 13205.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003459 | 29/05/2023 | 3172.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003461 | 29/05/2023 | 26185.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003463 | 29/05/2023 | 4842.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003464 | 29/05/2023 | 3708.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003465 | 29/05/2023 | 7233.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados ao veículo Chevrolet/S10 pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003467 | 29/05/2023 | 14502.84 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/05/2023 | 24782.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/05/2023 | 40019.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/05/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/05/2023 | 12024.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/05/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Auxílio Doença - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/05/2023 | 41693.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura - Limpeza Pública - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003462 | 29/05/2023 | 22777.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel B S10) destinados a frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/05/2023 | 6540.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/05/2023 | 1850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/05/2023 | 4140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/05/2023 | 3216.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/05/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Programa Criança Feliz referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/05/2023 | 1907.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Licença Maternidade - Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/05/2023 | 1640.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em passagem aérea e hospedagem em Salvador-BA, destinado a secretária de Desenvolvimento Social Yllen Garcia Gomes de Albuquerque para participação em Encontro Regional Nordeste CONGEMAS, datado | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2023 | 11349.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/05/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/05/2023 | 4842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/05/2023 | 13063.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/05/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar - Agentes Honoríficos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/05/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003450 | 29/05/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de consultoria e assessoria na área institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS, planejamento e gestão de recursos PMAS, com acompanhamento no sistema de senhas do Ministério da Cidadania | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003456 | 29/05/2023 | 1395.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum) visando atender a necessidade da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/05/2023 | 14401.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/05/2023 | 16928.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2023 | 5340.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administração - Serviço Prestado referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/05/2023 | 527.00 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado de divulgação das ações municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/05/2023 | 1365.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de gravações e propagandas publicitárias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2023 | 11433.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2023 | 11160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Finanças - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/05/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a 5ª parcela dos precatórios judiciais, conforme Processo nº 0810745-17.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/05/2023 | 10299.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/05/2023 | 5565.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo - Efetivos referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/05/2023 | 16629.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Comissionados referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/05/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Efetivo referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/05/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito - Eletivo referente ao Mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/05/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações no Diário Oficial da União (DOU) de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010234820454 | FRANCISCO RONALDO GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realização de um Torneio de Estilingue (Baleeira), que será realizado no dia 04 de junho de 2023 na comunidade Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003509 | 30/05/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contábil neste município referente a competência de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003491 | 30/05/2023 | 698.32 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003492 | 30/05/2023 | 3124.20 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/05/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do prédio do Conselho Tutelar referente ao mês de Maio/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003512 | 30/05/2023 | 20101.86 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003493 | 30/05/2023 | 1319.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos descartáveis destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e seus setores, bem como para atender aos eventos e campanhas realizados no mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/05/2023 | 350.00 | 00009542152493 | ANA BEATRIZ FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Ana Beatriz Fernandes Garcia), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/05/2023 | 380.00 | 00010977175421 | KALIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro a pessoa reconhecidamente carente (Kaliana Alves dos Santos), em virtude de vulnerabilidade social temporária, conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/05/2023 | 150.00 | 00010935422412 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia Araújo da Silva), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/05/2023 | 168.00 | 00007905107400 | MARIA DOMERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria Domerina dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento So | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003513 | 30/05/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a serviço funerário completo com velas para velório, incluindo os castiçais e suporte para urna, ornamentação com flores mínimo 2 dúzias e vestimentas adequada para o corpo do falecido (Sebastião Roque), deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003514 | 30/05/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de urna funerária para o falecido (Sebastião Roque), deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/05/2023 | 1900.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/05/2023 | 2250.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços como organizador de eventos para esta prefeitura, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/05/2023 | 740.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços elétricos na Feira do Fabricante, durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/05/2023 | 3250.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na rua Jurandir Garcia dos Santos, bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 15/05/2023 a 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/05/2023 | 3250.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviço de desmonte de pedras de forma manual, existentes na Rua Jurandir Garcia dos Santos, Bairro Antônio Mariz, neste município, durante o período de 15/05/2023 a 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003511 | 30/05/2023 | 26222.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) destinados a frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/05/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/05/2023 | 716.04 | 00009565123481 | FRANCISCO ALDEMIR DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professor de Reforço Escolar na Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/05/2023 | 264.00 | 00012733368443 | Andresa Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Cuidadora, substituindo Sabrina de Sousa Fernandes, afastada de Atestado Médico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003485 | 30/05/2023 | 3786.35 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes a Secretaria de Educação de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0003494 | 30/05/2023 | 6722.23 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de utensílios de cozinha para atender à necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Brejo do Cruz/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0003510 | 30/05/2023 | 33490.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de Combustíveis (Diesel Comum) visando atender à necessidade da frota de veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/05/2023 | 1053.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | Valor que se empenha para fazer face a Formação Continuada para Educação de Jovens e Adultos, dia 24 de maio de 2023, no município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/05/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de imóvel situado à Rua São Vicente de Paula, nº 14, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, especificamente para acomodações da estrutura da Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz/PB, referente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/05/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados, onde funciona o Posto do Programa Saúde da Família (PSF) deste município, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003478 | 30/05/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locação de imóvel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial, situada na Rua Elizio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, destinada ao funcionamento da Casa de Apoio, de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (José Levi Cândido Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/05/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente (Sarah Lavynia da Silva Carneiro), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/05/2023 | 470.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços médicos realizados em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003484 | 30/05/2023 | 4571.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003486 | 30/05/2023 | 6151.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003487 | 30/05/2023 | 6004.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis objetivando atender as demandas das UBS pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/05/2023 | 1750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia realizado em paciente (Francisca Afrance Pereira Gonçalves), e três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes (Osmar Oliveira de Souza, Vanusia da Costa Az | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/05/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de colonoscopia com suporte anestésico realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/05/2023 | 43.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água do imóvel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo, nº 161, Centro, na cidade de Brejo do Cruz-PB, onde funciona a Unidade Básica de Saúde VI Edinete Lucena Soares, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/05/2023 | 1550.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame gastroenterologia realizado em paciente (Raimunda Gomes de Oliveira), e exame colonoscopia sob analgesia profunda e acompanhamento do Anestesiologista em sala realizado em paciente (Rita Be | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/05/2023 | 300.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com o ortopedista realizada em paciente (Vitoria Emanuely Andrade Fernandes), encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/05/2023 | 230.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 01 (Uma) diária com pernoite no valor de 140,00 reais, e 1 diária sem pernoite no valor de 90,00 reais para participar nos dias 06 e 07 do mês de junho de 2023, do evento Qualificação sobre Notificação dos Agravos e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/05/2023 | 280.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 (Duas) diárias com pernoite referente a uma Qualificação sobre Notificação dos Agravos e doenças relacionados à Saúde do Trabalhador, nos dias 06/06/2023 e 07/06/2023 na cidade de Sousa- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/05/2023 | 240.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a duas diárias sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de Caicó/RN, acompanhando pacientes que foram realizar cirurgia de catarata no dia 20/05/2023 e retorno dia 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003505 | 30/05/2023 | 809.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de higiene e limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003506 | 30/05/2023 | 809.90 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de higiene e limpeza objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/05/2023 | 11940.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saúde do município de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em uma consulta médica realizada em paciente Maria Eduarda Alves da Silva, encaminhada por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/05/2023 | 562.10 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gás de cozinha, patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elísio Sobreira, 17, Jaguaribe, na cidade de João Pessoa-PB, de responsabilidade deste Poder Executi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003521 | 31/05/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades dos PSFs, pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003522 | 31/05/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratação de empresa especializada em prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do SAMU, Espaço Covid e Hospital, pertencentes a Secretaria de Saúde deste muni | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003523 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Farmácia Básica, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003524 | 31/05/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e Policlínica, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2023 | 600.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em duas consultas médicas realizadas em pacientes (Iris Hadassa Lima de Souza e Elias Miguel dos Santos Pereira), encaminhados por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/05/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente (João Maria Linhares), encaminhado por este Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/05/2023 | 2600.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de lavagens dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/05/2023 | 500.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado em exame de Endoscopia Digestiva realizado em paciente deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003540 | 31/05/2023 | 376.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003541 | 31/05/2023 | 3480.14 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 (uma) diária sem pernoite referente a seu deslocamento para Patos-PB para marcação de exames no dia 26 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/05/2023 | 8372.03 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/05/2023 | 3066.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Ambiental - Saúde FUS) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/05/2023 | 17974.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Hospital) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/05/2023 | 29475.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PAC'S, e Ambiental - Saúde SUS) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/05/2023 | 28982.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (PSF I, PSF II, PSF III, Saúde Bucal, PSF IV, PSF V, Centro de Fisioterapia, Auxílio Doença - Saúde Bucal, PSF VI, e Auxílio Doença - P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2023 | 3540.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (SAMU) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/05/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde (Centro de Especialidades Odontológicas) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/05/2023 | 7591.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados, e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2023 | 30002.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Plantões Médicos Serviço Prestado, Médicos Policlínica Serviço Prestado, Hospital Serviço Prestado, Hospital Pro-Tempore, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2023 | 24416.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores PSF IV - Serviço Prestado, PSF II - Serviço Prestado, PSF III - Serviço Prestado, PAC'S Serviço Prestado, CEO Serviço Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2023 | 546.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores do SAMU Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/05/2023 | 846.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores da Equipe Multiprofissional - Comissionados, e Programa Melhor em Casa - Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/05/2023 | 15148.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade, Posto de Saúde Poço da Onça, SAMU, Academia de Saúde, e Policlínica) referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/05/2023 | 5951.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica (Secretaria de Saúde: Centro Saúde, UBS Manoel Cícero Dantas, PSF IV, UBS, e PSF Centro) referente ao mês de Abril/2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/05/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a desconto/contribuição ao CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), no Fundo a Fundo Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2023 | 380.00 | 00009826088455 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003531 | 31/05/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Educação e do Telecentro deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços de manutenção preventiva na frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/05/2023 | 3000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a serviço de orientação e monitoramento dos resultados sistêmicos do Selo UNICEF - Edição 2021-2024, sobre os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, INDIQUE, Sistema de Registro do Desenvolvimento da Primeira I | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/05/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/05/2023 | 143652.32 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70%, e Auxílio Doença Fundeb 70%) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/05/2023 | 47906.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação (Fundeb 70% Pré-Escola, Fundeb 70% Creche, e Auxílio Doença Fundeb 70% - Creche) deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2023 | 1036.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/05/2023 | 66068.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Fundeb 70% Serviço Prestado, Fundeb 70% - EJA - Serviço Prestado, Fundeb 70% - Coordenação Pedagógica, Fundeb 70% - Pro-T | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/05/2023 | 19521.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Fundeb 70% Pré Escola - Pro Tempore, Fundeb 70% - Creche - Serviço Prestado, Fundeb 70% Creche - Pro Tempore, e Fundeb 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/05/2023 | 3716.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas das repartições pertencentes a Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/05/2023 | 121.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na conta 3764-8 do Bradesco S/A, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003525 | 31/05/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/05/2023 | 5583.14 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxílio Doença Infraestrutura deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/05/2023 | 8712.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2023 | 4078.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2023 | 6616.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Pública Serviço Prestado, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/05/2023 | 15300.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de água (fatura agrupada nº 58666) de trinta e três contas referente ao mês 04/2023, em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/05/2023 | 11769.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo (Repetidora de TV, Matadouro, Serviço de Convivência e Fortalecimento de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/05/2023 | 28547.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia elétrica da Secretaria de Infraestrutura (Iluminação Pública) de responsabilidade deste Poder Executivo, referente ao mês de Abril/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003527 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municípi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003528 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003532 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/05/2023 | 60.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria José dos Santos Linhares), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/05/2023 | 200.00 | 00011098817460 | RITA DE CASSIA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente (Rita de Cássia da Cunha), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/05/2023 | 120.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Vilene Marques dos Santos), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/05/2023 | 250.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás com vasilhame, para pessoa reconhecidamente carente (Telma Dutra Roque), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/05/2023 | 300.00 | 00010065256450 | MARIA DOS MILAGRES BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro para sanar débitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente (Maria dos Milagres Batista Fernandes), conforme Parecer da Secretaria de Desenvo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2023 | 120.00 | 00004689741484 | RITA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxílio financeiro referente ao valor de um botijão de gás para pessoa reconhecidamente carente (Rita Ferreira Alves), conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/05/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Maio/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/05/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2023 | 869.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento S | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores do Programa Criança Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23028-6 do Banco do Brasil, durante o mês de Maio/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003529 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/05/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/05/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003526 | 31/05/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2023 | 2768.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados, Conselho Tutelar e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003520 | 31/05/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/05/2023 | 3207.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2023 | 3547.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados e Serviço Prestado lotados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/05/2023 | 1124.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de energia da Sede da Prefeitura (PM 239 - Parcelamento), deste município referente a parcela mês 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participação deste município na Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP), referente ao mês 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste município com a Confederação Nacional dos Municípios referente ao mês 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/05/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Finanças deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2023 | 2091.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/05/2023 | 37293.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciário junto ao INSS, conforme DAF BB, debitado na Conta 30646-0, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/05/2023 | 6.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 5392-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/05/2023 | 365.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 22057-4 do Banco do Brasil, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/05/2023 | 14.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 1026-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/05/2023 | 1232.38 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 23208-4 do Banco do Brasil, referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/05/2023 | 870.30 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATÓRIO, conforme extrato bancário da C/C 8215-5 do Banco do Brasil, do mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/05/2023 | 2142.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancárias debitadas na Conta 30646-0 do Banco do Brasil, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2023 | 9450.00 | 00006492456440 | JOSE OLAVO DUTRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a um patrocínio para realização do evento Turístico Esportivo (2º Motocross no CT Heitor Monteiro), nos dias 03 e 04 de junho de 2023 na cidade de Brejo do Cruz-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003530 | 31/05/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestação de serviços em comunicação de dados/internet fibra óptica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/05/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende, nº 63 - Centro desta cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Maio/2023, de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/05/2023 | 730.00 | 00001069987492 | DENISE FIGUEIROA BACELAR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na captação de imagem para banco de imagem que serão utilizadas no portal do turismo de Brejo do Cruz - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/05/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/05/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste município referente ao mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2023 | 4218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 05/2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/05/2023 | 12160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de publicações de documentos oficiais de interesse deste Município, debitadas na Conta 8214-7, no mês de Maio/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/06/2023 | 1100.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 02 consultas e 01 um exame espirometria com broncodilatador realizados em pacientes Maria do Socorro Eloia Francisca das Chagas Gomes Costa Edinete Xavier da Silva encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0003611 | 06/06/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/06/2023 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta em nefrologia realizado em paciente Wigna Soares de Lima encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/06/2023 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta realizada em pacientes Alex Sandro Alves dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003614 | 06/06/2023 | 17850.80 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003617 | 06/06/2023 | 8294.88 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/06/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta medica realizada em paciente Joselita Mota Dantas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0003637 | 06/06/2023 | 11364.05 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003638 | 06/06/2023 | 2681.66 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003639 | 06/06/2023 | 199.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/06/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Manuela Silva Soares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/06/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha realizados em criancas deste municipio de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/06/2023 | 1480.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 19 dezenove meia diarias e 3 três diarias com pernoite para custear o seu deslocamento as cidades de Campina GrandePB PatosPB Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB CaicoRN AlexandriaRN e Pau dos FerrosRN transportando os pacientes para realizarem exames especializados e transferências durante o mês de maio2023 em veiculo de placasQSB3877 QFS8D02 SGR9158 QFW8082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/06/2023 | 435.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 Nove meia diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB CaicoRN e Catole do RochaPB acompanhando pacientes para realizarem Consultas e exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 23 vinte e três meia diarias e 1 uma diaria com pernoite para custear o seu deslocamento as cidades de Campina GrandePB PatosPB Catole do RochaPB SousaPB CaicoRN e AlexandriaRN transportando os pacientes para realizarem exames especializados e transferências durante o mês de maio2023 em veiculo de placas QSB3877 QFS8D02 SGR9158 QFW8082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/06/2023 | 90.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 Duas meia diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB e Belem do Brejo do CruzPB acompanhando paciente para consultas e exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/06/2023 | 675.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 11 meia diarias e 2 diarias para custear o seu deslocamento as cidades de Campina GrandePB PatosPB Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB Joao PessoaPB e Belem do Brejo do CruzPB transportando os pacientes para realizarem exames especializados e transferências durante o mês de maio2023 em veiculo de placas QSB3877 QFS8D02 SGR9158 QFW8082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/06/2023 | 335.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 4 meia diarias e 1 diaria completa para o seu deslocamento as cidades de Joao PessoaPB PatosPB Catole do RochaPB e CaicoRN acompanhando pacientes em transferências durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/06/2023 | 450.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 meias diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB e Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB acompanhando pacientes que foram transferidos ou para realizar exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/06/2023 | 755.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 7 meias diaria e 2 diarias com pernoite para o seu deslocamento as cidades de PatosPB Catole do RochaPB Pau dos FerrosRN e NatalRN acompanhando pacientes para realizarem exames e transferências durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/06/2023 | 1860.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 meias diarias e 3 diarias com pernoite para custear o seu deslocamento as cidades de Campina GrandePB PatosPB Catole do RochaPB SousaPB Sao BentoPB e CaicoRN transportando os pacientes para realizarem exames especializados e transferências durante o mês de maio2023 em veiculos de placas QSB3877 QFS8D02 SGR9158 QFW8082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/06/2023 | 135.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 meias diarias para custear o seu deslocamento as cidades Sao BentoPB Catole do RochaPB acompanhando pacientes para realizarem exames e transferências durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/06/2023 | 1860.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diarias para seu deslocamento transportando os pacientes para realizarem exames especializados a cidade de PatosPB CaicoRN Campina GrandePB Joao Pessoa SousaPB AlexandriaPB e Catole do RochaPB sendo um total de 31 meia diarias e 3 diarias com pernoite durante o mês de maio2023 em veiculos de placas SGR9158 e QSB4B12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/06/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003660 | 06/06/2023 | 8782.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003662 | 06/06/2023 | 5760.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003665 | 06/06/2023 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/06/2023 | 655.00 | 30478579000163 | JESSICA FERNANDES FORTE 08416985464 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de informatica Fonte ATX Teclado Multilaser e Mouse Multilaser visando atender as necessidades das escolas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003621 | 06/06/2023 | 52953.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003622 | 06/06/2023 | 2855.52 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003623 | 06/06/2023 | 8157.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003624 | 06/06/2023 | 5325.84 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003625 | 06/06/2023 | 12412.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura da Quadra da Escola Josue Alves de Azevedo pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003626 | 06/06/2023 | 4522.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de construcao do auditorio no Centro de Estudos Antiga Creche pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003627 | 06/06/2023 | 15025.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003628 | 06/06/2023 | 37865.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/06/2023 | 3000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a servico de orientacao e monitoramento dos resultados sistêmicos do Selo UNICEF Edicao 20212024 sobre os Indicadores de Qualidade da Educacao Infantil INDIQUE Sistema de Registro do Desenvolvimento da Primeira Infancia e Registro do Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003634 | 06/06/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003663 | 06/06/2023 | 13660.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003632 | 06/06/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagens captura e edicao de videos e pos producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/06/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/06/2023 | 1433.96 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Seguro dos seguintes veiculos Fiat Doblo Adventure 1.8 8v Flex Placa NNW2172PB Renault Master Furgao Longo 2.5 Dci Ambulancia Placa NQK8026PB Fiat Strada Ce Working Celeb.1.4 8v Flex Ambulancia Placa NQH6064PB Volkswagen Onibus 15.190 Escolar Induscar Foz Placa MOH0J95PB pertencentes a este Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/06/2023 | 170.00 | 38275877000168 | SERTDIGITAL CERTIFICADORA DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de emissao de Certificado Digital Tipo A1 com duracao de 12 doze meses destinado a pessoa fisica lotada na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003619 | 06/06/2023 | 30324.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003629 | 06/06/2023 | 39020.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003641 | 06/06/2023 | 1565.11 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003642 | 06/06/2023 | 233.97 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003666 | 06/06/2023 | 6500.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos para realizacao de um Workshop de qualificacao e aperfeicoamento profissional na modalidade presencial junto aos trabalhadores municipais do SUAS Servidores as da Assistência Social Saude Educacao Conselheiros as Tutelares Membros Conselho do Direito das Criancas e dos Adolescentes e Organizacoes da Sociedade Civil que atuam no sistema de Garantia de Direitos Humanos da Crianca e do Adolescente do Municipio de Brejo do Cruz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00006861672440 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Raimunda Gomes da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003643 | 06/06/2023 | 2104.89 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/06/2023 | 5680.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003620 | 06/06/2023 | 48514.88 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003630 | 06/06/2023 | 27040.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0003631 | 06/06/2023 | 15800.79 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003645 | 06/06/2023 | 15750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a primeira parcela da prestacao de servicos tecnicos especializados para elaboracao de projeto de Pavimentacao e drenagem pluvial de diversas ruas no municipio de Brejo do Cruz conforme Contrato de Repasse n 1086454052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003646 | 06/06/2023 | 18000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico de Engenharia Consultiva e gerenciamento de convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz e os Governos Federal e Estadual conforme cronograma e determinacoes da Administracao Municipal durante o ano 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003661 | 06/06/2023 | 9960.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003664 | 06/06/2023 | 8580.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003682 | 07/06/2023 | 665.92 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene e limpeza para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003688 | 07/06/2023 | 178.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003692 | 07/06/2023 | 620.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003691 | 07/06/2023 | 25000.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uma carreta basculante hidraulica com capacidade de 5T um eixo rodado duplo com pneus item adquirido atraves do Convênio n 9111902021 aquisicao de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/06/2023 | 703.08 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigilante do patrimonio municipal no decorrer dos ultimos quatro finais de semana no predio da Prefeitura Municipal que esta passando por reforma e estando vulneravel tornase necessaria a vigilancia inclusive aos finais de semana vez que o vigilante efetivo so cumpre a carga horaria semanal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003687 | 07/06/2023 | 186.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003671 | 07/06/2023 | 25320.10 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de piso em granilite esp8mm incluso juntas de dilatacao plasticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/06/2023 | 4600.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/06/2023 | 720.00 | 50789108000183 | 50.789.108 YASMIM GONCALO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cortinas para a Escola Terezinha Garcia Pereira pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/06/2023 | 2860.00 | 50789108000183 | 50.789.108 YASMIM GONCALO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cortinas e panos de gelagua para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003683 | 07/06/2023 | 161.98 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de papeis higiênicos para a Creche Nossa Senhora dos Milagres da rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/06/2023 | 1854.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/06/2023 | 5970.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a PombalPB PatosPB SousaPB Sao Bento PB CatolePB Jardim de PiranhasRN AlexandriaRN CaicoRN e Currais NovosRN referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/06/2023 | 4920.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma viagens ao total com destino a SousaPB CatolePB e AlexandriaRN em veiculo NGT3E90 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/06/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com pneumologista realizada em paciente Jose Gabriel dos Santos Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/06/2023 | 2940.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a CaicoRN e AlexandriaRN referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/06/2023 | 440.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames Eletroencefalograma realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/06/2023 | 1500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico realizado na paciente Maria de Fatima da Silva Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/06/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em anestesia para Ressonancia de Encefalo realizada em paciente Nycollas Jesus dos Santos Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/06/2023 | 1750.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em cinco exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Adeilza Alves Fernandes Samuel Pereira Cavalcante Francisca das Chagas Araujo Soares Joana Darc Ferreira dos Santos e Eva Lucia Fernandes de Arruda encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/06/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia de cranio taxa de sala realizado em paciente Nycollas Jesus dos Santos Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003684 | 07/06/2023 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003685 | 07/06/2023 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003686 | 07/06/2023 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003689 | 07/06/2023 | 386.43 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003690 | 07/06/2023 | 19.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/06/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Heitor Rafael Barreto Filgueiras encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/06/2023 | 2039.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 6 revisao dos 59619 mil quilometros do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/06/2023 | 1341.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 6 revisao flex KM 59619 RR Farol Neblina alinhamento e balanceamento no veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/06/2023 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma meia diaria para o seu deslocamento as cidades de PatosPB acompanhando paciente transferido no mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/06/2023 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB transportando pacientes em transferências no mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/06/2023 | 3640.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 26 diarias sendo algumas desta com pernoite para custear o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB transportando pacientes para realizar consultas e exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/06/2023 | 2265.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 32 diarias para custear o seu deslocamento a cidade de PatosPB SousaPB e MossoroRN transportando pacientes para realizar consultas e exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/06/2023 | 140.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 1 diaria com pernoite para custear o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB transportando os pacientes para realizarem exames especializados em maio2023 em veiculo de Placa QFS8D02PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2023 | 2610.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 20 diarias sendo algumas desta com pernoite para custear o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB Campina GrandePB RecifePE MossoroRN e NatalRN transportando pacientes para realizar consultas e exames durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/06/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a servicos de arescondicionados nos setores da Secretaria de Saude no mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para AlexandriaRN para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003725 | 12/06/2023 | 17077.75 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2023 | 300.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Tomografia realizado em paciente Jeniffer Lorrayne Ferreira encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003731 | 12/06/2023 | 1077.67 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/06/2023 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame endoscopia digestiva alta sob sedacao realizado em paciente Alcimar Pereira da Costa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003733 | 12/06/2023 | 16538.75 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/06/2023 | 11057.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consultas e exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003740 | 12/06/2023 | 471.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/06/2023 | 88.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de capacitor 20 UF com fio e suporte da central 7000 a 12000 btus para manutencao e instalacoes de aparelhos de arescondicionados pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0003747 | 12/06/2023 | 14333.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Coluna Cervical SC 05 cinco Tomografias Sela Turcica SC 12 doze Tomografias Torax CC 06 seis Tomografias Pescoco CC e 01 uma Tomografia Abdome Total CC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003751 | 12/06/2023 | 6360.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para Unidade Basica de Saude de acordo com Proposta n 12452.534000122002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003754 | 12/06/2023 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/06/2023 | 280.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | Valor que empenha para fazer face a 2 diarias com pernoite para o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB para participacao na reuniao do Conselho Estadual de Cultura representando a Cidade de Brejo do CruzPB nos dias 18 e 19 de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/06/2023 | 2295.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 22 vinte e duas diarias para o seu deslocamento cidade de CaicoRN transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Tecnicos e 07 sete meias diarias para o seu deslocamento a cidade de Catole do RochaPB referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/06/2023 | 1980.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 22 vinte e duas diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/06/2023 | 945.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 vinte e uma meia diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/06/2023 | 1265.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove meia diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB 01 uma diaria para PatosPB e 03 três diarias para Joao PessoaPB sendo 1 com pernoite e 2 sem pernoite durante ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/06/2023 | 540.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 06 seis diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2023 | 1040.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 52 cinquenta e duas viagens do mototaxista para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2023 | 1620.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora substituindo Aline Zuza Fernandes dos Santos que se encontra de Atestado Medico por 30 trinta dias e trabalhou 03 três dias na formacao Continuada para Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2023 | 460.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens no mês de maio2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0003727 | 12/06/2023 | 17500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a formacao continuada para gestores coordenadores pedagogicos e professores da educacao infantil dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e da EJA realizada no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/06/2023 | 1320.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de seguranca e fiscalizacao de transito de veiculos e pedestres alunos e professores nas mediacoes da Escola Professor Manoel Torres durante os dias letivos do mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2023 | 880.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 44 quarenta e quatro viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima localizada no Sitio Riacho de Jardim deste municipio durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2023 | 1600.00 | 45866426000160 | RUAN FERREIRA DOS SANTOS 71204235414 | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de climatizadores para evento da Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003741 | 12/06/2023 | 18080.00 | 07865242000197 | CHARLES JOS DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/06/2023 | 11088.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de polpas de frutas para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003752 | 12/06/2023 | 12560.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de aparelhos de arescondicionados destinados a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003753 | 12/06/2023 | 15227.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/06/2023 | 1483.92 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo n 080031971.2021.8.15.0141 da 2 Vara Mista de Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/06/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/06/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003748 | 12/06/2023 | 10114.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de arescondicionados destinados a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0003757 | 12/06/2023 | 7850.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de arescondicionados destinados a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2023 | 120.00 | 00009606334481 | JOCIVANIA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Josivania Costa Ribeiro conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/06/2023 | 689.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 3446 em virtude de remarcacao da passagem aerea de Campina Grande a Salvador para participacao em Encontro Regional Nordeste CONGEMAS com nova data em 14 15 e 16 de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003755 | 12/06/2023 | 790.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos grupos do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0003756 | 12/06/2023 | 306.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/06/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Maio 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/06/2023 | 1215.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/06/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de podas de arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/06/2023 | 1215.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/06/2023 | 1900.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de instalacoes de 05 aparelhos de ares condicionados na Prefeitura e reposicoes de gas em 02 aparelhos de ares condicionados na Prefeitura sendo um na sala da junta militar e outro na sala recepcao da tesouraria deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/06/2023 | 632.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de canos de cobre tubos blind branco e fluido R22 destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/06/2023 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria com pernoite para custear o seu deslocamento a cidade de Ouro VelhoPB no dia 02 de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 3 três diarias sem pernoite para custear o seu deslocamento a cidade de Sao FernandoRN nos dias 03 10 e 21 de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070055976484 | ALEXANDRE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para realizacao de um torneio de estilingue balieira que sera realizado no dia 18 de junho de 2023 na comunidade Santa Rosa afim de incentivar o esporte local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/06/2023 | 400.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para aquisicao de material esportivo para equipes de futsal amador do bairro brejinho afim de incentivar o esporte local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/06/2023 | 629.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a ressarcimento para cobrir despesas realizadas na viagem com a equipe da ADBC Futsal em um jogo realizado na cidade de Ouro Velho PB partida valida pelo Campeonato Paraibano de Futsal – 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/06/2023 | 120.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de termostato freezer horizontal dupla acao Consul da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/06/2023 | 3600.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite e 01 Uma diaria sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao PessoaPB e Sao PauloSP nos dias 22 a 25 de maio2023 para participar de Feira Hospitalar 2023 e outros assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria com pernoite e 01 Uma diaria sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao PessoaPB nos dias 3105 e 0106 de 2023 para reuniao com a assessoria de contabilidade e assessoria juridica para tratar de assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/06/2023 | 700.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de condutor de turismo para grupo de turista e manutencao da Trilha da Pedra de Turmalina referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/06/2023 | 350.00 | 00012553396406 | LUIS FELIPE SARAIVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de condutor de turismo para grupo de turista da Pedra da Turmalina referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/06/2023 | 1540.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio de taxa de arbitragem taxa de deslocamento e alimentacao da arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do Cruz x EscobarCruz do Espirito Santo em jogo realizado no dia 09 de junho de 2023 na cidade de Brejo do CruzPB em partida valida pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal categoria adulto masculino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/06/2023 | 1040.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/06/2023 | 676.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto e substituicao de quatro 04 mangueiras hidraulicas da retroescavadeira caterpillar modelo 416E pertencente ao municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003784 | 13/06/2023 | 30000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para desenvolvimento da Proposta Tecnica comercial para o monitoramento ambiental da recuperacao do lixao objeto do PRAD de Brejo do Cruz Paraiba conforme Dispensa n DV000162023 Processo Administrativo N 000632023 Contrato N 000422023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/06/2023 | 2317.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das pracas municipais durante o mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/06/2023 | 180.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio referente ao mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003787 | 13/06/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores minimo 2 duzias e vestimentas adequada para o corpo do falecido Jurandy Dantas Maia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003788 | 13/06/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Jurandy Dantas Maia deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003789 | 13/06/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores minimo 2 duzias e vestimentas adequada para o corpo do falecido Jorge Jordan Medeiros Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003790 | 13/06/2023 | 741.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Jorge Jordan Medeiros Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/06/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/06/2023 | 395.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparo de lanches para serem servidos em reunioes administrativas e eventos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003798 | 13/06/2023 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Instalacao de 30 trinta equipamentos de controle e gestao de frequência dos servidores publicos de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003799 | 13/06/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0003800 | 13/06/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003801 | 13/06/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/06/2023 | 180.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura utilizado durante o curso sobre Fabricacao de queijos mussarela ricota e coalho nos dias 13 14 e 15 de abril na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003786 | 13/06/2023 | 5500.00 | 32611558000108 | GERLANE NOBRE LINHARES 10190982446 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de estetica e beleza destinado aos grupos das maes do CRAS PCF e SCFV em comemoracao ao dia das maes o qual inclui servicos com profissionais cabeleireiros manicures e designes de sobrancelha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/06/2023 | 1000.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparacao de lanches fornecidos aos grupos das maes do CRAS PCF e SCFV em comemoracao ao dia das maes bem como os lanches fornecidos no Workshop realizado com a rede SGD em virtude da campanha do Maio Laranja. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/06/2023 | 1650.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003767 | 13/06/2023 | 2122.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/06/2023 | 4479.50 | 00092755321253 | RAFAELA MARIA FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de confeitaria para a Secretaria Municipal de Educacao e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/06/2023 | 2750.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparo de lanches para serem servidos em eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/06/2023 | 939.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/06/2023 | 693.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio durante o mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/06/2023 | 90.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio no mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/06/2023 | 201.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Casa de Apoio deste Municipio referente ao mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/06/2023 | 2750.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao BentoPB Catole do RochaPB AlexandriaRN e MossoroRN em veiculo de placa JPQ3508 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003766 | 13/06/2023 | 3617.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003768 | 13/06/2023 | 1985.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003769 | 13/06/2023 | 1607.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003770 | 13/06/2023 | 941.75 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos Eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/06/2023 | 2250.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao BentoPB CatolePB e AlexandriaRN veiculo NGW5E04 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003772 | 13/06/2023 | 1860.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de maio2023 Coluna Lombar 3 Coluna Dorsal 1 Idade Ossea 1 Membros 4 Articulacoes 4 Torax 16 e Seios da fase 2. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/06/2023 | 430.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 03 três viagens com destino a Patos – PB com pacientes do municipio em veiculo de placa PNA 7277 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/06/2023 | 693.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de locacao de maquina de sorvete pipoqueira pulapula etc para eventos realizados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/06/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Francisca Carias dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/06/2023 | 150.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Maria Clara Nunes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003778 | 13/06/2023 | 2220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00006837993470 | MARIA LUISA GOMES DE MEDEIROS ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servico como odontologa na Policlinica carga horaria de 20 horas durante o mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/06/2023 | 2820.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas viagens ao total com destino a Campina Grande PB e Joao Pessoa PB em veiculo QFF2E34 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames realizados em paciente Rildete de Lima Marques encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 7 revisao flex 69692 mil quilometros do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2023 | 318.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 7 revisao flex KM 69692 alinhamento e balanceamento do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/06/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Rildete de Lima Marques encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/06/2023 | 600.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias para seu deslocamento a cidades de MossoroRN CaicoRN AlexandriaRN NatalRN e FortalezaCE a servico da Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003812 | 14/06/2023 | 1544.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003814 | 14/06/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003815 | 14/06/2023 | 2168.79 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003816 | 14/06/2023 | 4316.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003817 | 14/06/2023 | 407.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003818 | 14/06/2023 | 804.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003822 | 14/06/2023 | 226.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003825 | 14/06/2023 | 8433.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003826 | 14/06/2023 | 5770.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/06/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 06 seis consultas neurologicas realizadas em pacientes Joao Guilherme Linhares Joao Lucas F. Vidal Kethillyn Vitoria S. Ferreira Jose Alisson da Silva Fernandes Marina Farias Batista e Gabriel F. Resende encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/06/2023 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas realizadas em pacientes Ana Julia Pereira Kauan Russilan L. Soares Joyce Vitoria R. Santos Barbara Lohana S. Figueiredo e Maria Vitoria De Lima C. Dutra. encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/06/2023 | 9360.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/06/2023 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Jose Linhares Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/06/2023 | 1900.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em dois exames Ressonancia Magnetica Pelve com contraste realizados em paciente Antonio Ricardo Linhares Torres e Maria de Fatima Gabriel de Brito encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003834 | 14/06/2023 | 2923.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003835 | 14/06/2023 | 2112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003836 | 14/06/2023 | 5409.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003837 | 14/06/2023 | 795.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saude e Hospital setores pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0003840 | 14/06/2023 | 265.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para Unidade Basica de Saude de acordo com Proposta n 12452.534000122002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/06/2023 | 660.76 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 30252 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2023 | 571.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 3 revisao flex KM 30252 alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003811 | 14/06/2023 | 3247.60 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes e camisetas para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003819 | 14/06/2023 | 719.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003820 | 14/06/2023 | 721.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003823 | 14/06/2023 | 669.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003827 | 14/06/2023 | 7265.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003838 | 14/06/2023 | 6561.14 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003839 | 14/06/2023 | 1267.93 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao terceiro boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 20222023 de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003813 | 14/06/2023 | 1290.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003821 | 14/06/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003824 | 14/06/2023 | 38.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas e verduras para atender as refeicoes dos grupos do CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/06/2023 | 90.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da segunda via da certidao de nascimento de pessoa reconhecidamente carente Adinete Cosme Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2023 | 785.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 6 diarias e meia sendo 5 dias sem pernoite e 1 com pernoite e 1 meia diaria para o seu deslocamento as cidades de Joao PessoaPB SousaPB Sao FernandoRN e Serra NegraRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/06/2023 | 150.00 | 00009730533482 | KATIANO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de evento esportivo dia 10 de junho2023 na comunidade Santa Rosa afim de incentivar o esporte local. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/06/2023 | 450.00 | 00026261056862 | JULIANO BARBOSA DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social e auxilio em pecunia para sanar debitos atrasados com a empresa Cagepa em razao da vulnerabilidade social temporaria de pessoa reconhecidamente carente Juliano Barbosa de Castro conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/06/2023 | 300.00 | 00003247605401 | FRANCISCA LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Francisca Linhares Ferreira em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/06/2023 | 2185.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na manutencao de maquinas pesadas e caminhoes utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/06/2023 | 2780.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de execucao da rede de monitoramento com cameras de seguranca dos setores ampliados e bloco 01 na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003859 | 15/06/2023 | 4018.19 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/06/2023 | 820.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de confeccao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/06/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003857 | 15/06/2023 | 8512.00 | 42057196000109 | BREJO DO CRUZ LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 38 horas de corte de terra em Trator John Deere 6133M visando atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/06/2023 | 80.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/06/2023 | 575.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servicos de Transporte de passageiros da Secretaria de Educacao durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/06/2023 | 240.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003856 | 15/06/2023 | 2784.24 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003860 | 15/06/2023 | 18344.66 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao revestimento ceramico para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/06/2023 | 470.76 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Rildete de Lima Marques encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/06/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Emily Wanessa Ferreira Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/06/2023 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/06/2023 | 200.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/06/2023 | 800.00 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como medico Geriatra na Policlinica Francisca Roque Braga realizando consultas no dia 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/06/2023 | 45.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de PatosPB acompanhando paciente para realizar exame especializado em Clinica e Hospital no mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003861 | 15/06/2023 | 8500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/06/2023 | 350.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/06/2023 | 1560.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de colchoes ortolite D20 real master bordado visando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/06/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 40530 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/06/2023 | 402.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 4 revisao flex KM 40530 do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003870 | 16/06/2023 | 9323.02 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/06/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da inscricao para participacao da Secretaria de Educacao Simonny Danielly Alves de Freitas no 19 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao o evento acontecera nos dias 6 a 9 de agosto de 2023 na cidade de CuiabaMT no Centro de Eventos do Pantanal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/06/2023 | 300.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria sem pernoite para o custeio do seu deslocamento para participar de audiência publica com a Ouvidoria do Ministerio Publico do Estado da Paraiba representando a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do Cruz visto a Comarca de Catole atender nosso municipio realizada no dia e 12 de junho de 2023 no Centro de Cultura Geraldo Vandre Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00012772386422 | AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na entrega das guias de IPTU 2023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/06/2023 | 1080.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | 03 três diarias com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite referente a participacao na Feira Hospitalar Sao Paulo Expo o evento ocorreu nos dias 22 de maio de 2023 ao dia 25 de maio de 2023 na cidade de Sao PauloSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/06/2023 | 2250.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na rua Jurandir Garcia dos Santos bairro Antonio Mariz neste municipio durante o periodo de 01062023 a 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/06/2023 | 2250.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na Rua Jurandir Garcia dos Santos Bairro Antonio Mariz neste municipio durante o periodo de 01062023 a 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/06/2023 | 3000.00 | 00202055000265 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario de translado no percurso de CatalaoGO a Brejo do CruzPB para o falecido Jose Lucas Dutra Alves deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/06/2023 | 1247.73 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo n 080082632.2021.8.15.0141 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/06/2023 | 350.00 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado na apresentacao artistica e cultural no centro da cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/06/2023 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a viagens a servico da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/06/2023 | 500.00 | 00010023891432 | LUANA RAQUEL SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realizacao de um Torneio de Estilingue Baleeira que sera realizado no dia 25 de junho de 2023 no Clube ADECOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/06/2023 | 5000.00 | 00003967723402 | ORLANDO GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realizacao de uma Cavalgada que sera realizada no dia 25 de junho de 2023 com apresentacao artistica e cultural em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/06/2023 | 4259.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao servico prestado no transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/06/2023 | 80.00 | 03447568000143 | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | Valor que se empenha para fazer face o pagamento do boleto referente a Olimpiada Mirim – 2 edicao OBMEP na qual a Escola Municipal Josue Alves de Azevedo participara. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/06/2023 | 80.00 | 03447568000143 | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | Valor que se empenha para fazer face o pagamento do boleto referente a Olimpiada Mirim – 2 edicao OBMEP na qual a Escola Municipal Francisca Gomes Batista participara. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003893 | 19/06/2023 | 870.13 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003898 | 19/06/2023 | 46379.66 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês deJunho2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013222251410 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS PIRES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070124366465 | ANA CRISTINA ALVES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070941011470 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013847792482 | ANA ROBERTA DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010074172425 | ANDRESSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012804224406 | BRENO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009542150440 | BRUNA DUTRA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010516720406 | CATHERINE SILVEIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/06/2023 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/06/2023 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/06/2023 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012903300429 | ESMERALDA ISLANY DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011941783406 | ESTEPHANIA LEONARDA VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/06/2023 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012733802402 | Evelyn Kalhany Almeida Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/06/2023 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012679019423 | FRANCISCA WILMA CANDIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/06/2023 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013412790494 | GABRIEL BORGES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012733706438 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/06/2023 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/06/2023 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012759513416 | HELOISY VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012752523467 | JARDIELLE SARAIVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012744304450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012633363458 | JOAO PAULO LINHARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012876381478 | MARIA LUIZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012710795426 | JULIO HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012796306470 | JULYANA NOBRE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070941095479 | KAYK EMMANUEL DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012757290452 | LARA BEATRIZ LINHARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023.. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012749661404 | LIGIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 19/06/2023 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008127335410 | LUCAS LAFFAETY BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008778737478 | MAIARA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/06/2023 | 100.00 | 00009927184492 | MARIA EDUARDA COSTA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012764923406 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012730387463 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012760152405 | MARYELLE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012876983443 | MAYCON RAI FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012671251440 | MARIA VITORIA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012742942408 | MATHEUS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012972807413 | MATHEUS HENRIQUE DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007993018412 | Mirele Gomes Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/06/2023 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013010582463 | NICOLY OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012754909486 | NATHALIA LINHARES LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/06/2023 | 100.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/06/2023 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/06/2023 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012957938499 | SABRINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007044650430 | SABRINA DA COSTA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 19/06/2023 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001756703400 | THAMIRES ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 19/06/2023 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012172261416 | Vilma dos Santos Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/06/2023 | 100.00 | 00011194298460 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/06/2023 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/06/2023 | 100.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/06/2023 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames Ressonancia Magnetica de Coluna LomboSacra sem contraste e Ressonancia Magnetica de Quadril sem contraste realizados em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/06/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ressonancia Magnetica do Encefalo realizada em paciente Francisco do Nascimento Fernandes de Alencar encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/06/2023 | 1320.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como recepcionista na Unidade Basica de Saude I substituindo a servidora Vanusa Fernandes de Sousa durante o periodo de 30 trinta dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/06/2023 | 660.00 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como tecnica de enfermagem na Unidade Basica de Saude III substituindo Jaiane Conceicao Santiago Saraiva por um periodo de 15 quinze dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/06/2023 | 250.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de ornamentacoes em evento Encontro de Gestantes realizado pela Secretaria Municipal de Saude dia 13 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/06/2023 | 312.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de copias de chaves de portas portoes e chaves de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/06/2023 | 1410.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimentos ginecologicos realizados em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/06/2023 | 1200.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 03 três exames espirometria com broncodilatador realizados em pacientes Francisco Xavier dos Santos Odinete Sales Jose Soares de Brito encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/06/2023 | 280.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente a participacao do I Encontro estadual de Triagem Neonatal da Paraiba Teste do Pezinho no dia 13 de junho na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/06/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite para o seu deslocamento para Campina GrandePB para reuniao da Assembleia Geral do COSEMSPB e reuniao da CIB dias 05 e 06 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 19/06/2023 | 560.00 | 00070268406499 | MARCIA BEZERRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com pernoite para participar de Curso de Vigilancia de Obito fetal infantil e materno infantil nos dias 0307 e 0507 na cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003894 | 19/06/2023 | 2640.66 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo CitroenJumper Placa NQF9670PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003895 | 19/06/2023 | 15148.61 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003896 | 19/06/2023 | 69.77 | 22906038000160 | TEIXEIRA VIANA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003897 | 19/06/2023 | 29.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/06/2023 | 2660.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medico realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/06/2023 | 1090.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta com o angiologista e uma USG venosa com doppler dos membros inferiores realizadas em pacientes Sebastiao dos Santos Dantas e Maria Jose Alves Linhares encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/06/2023 | 450.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a consulta com cirurgiao pediatrico realizada em paciente Arthur de Oliveira Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/06/2023 | 1350.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 14 diarias para as cidades de Joao PessoaPB Campina GrandePB SousaPB PatosPB e NatalRN com pacientes durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004114 | 20/06/2023 | 102.85 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e utensilios objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004116 | 20/06/2023 | 103.53 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004118 | 20/06/2023 | 144.40 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e utensilios objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004119 | 20/06/2023 | 376.70 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e utensilios objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004120 | 20/06/2023 | 10007.25 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/06/2023 | 194.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a participacao da profissional Damiana Fernandes da Cunha do Nucleo de Apoio da Educacao Especial deste municipio no IX Congresso Nacional de Educacao – CONEDU que ocorrera nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/06/2023 | 194.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a participacao da profissional Maria das Gracas Barreto Fernandes do Nucleo de Apoio da Educacao Especial deste municipio no IX Congresso Nacional de Educacao – CONEDU que ocorrera nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/06/2023 | 121.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a participacao da profissional Ayane Ribeiro de Oliveira Duar do Nucleo de Apoio da Educacao Especial deste municipio no IX Congresso Nacional de Educacao – CONEDU que ocorrera nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/06/2023 | 160.00 | 03447568000143 | ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA | Valor que se empenha para fazer face o pagamento do boleto referente a Olimpiada Mirim – 2 edicao OBMEP na qual a Escola Municipal Professor Manoel Torres participara. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/06/2023 | 2240.00 | 00010622477447 | THALES ALVES DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a locacao de escoras metalicas para servicos referentes a reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/06/2023 | 1305.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 vinte e uma meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro e 04 quatro diarias para PatosPB com os estudantes universitarios durante o mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004113 | 20/06/2023 | 175.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004117 | 20/06/2023 | 228.40 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004121 | 20/06/2023 | 10809.60 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais esportivos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Biblioteca referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/06/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes no Diario Oficial da Uniao DOU de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para reposicao de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de Campina GrandePB com finalidade de participar de evento realizado pelo TCEPB intitulado cautelas e limites para contratacao temporaria de pessoal no dia 19 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/06/2023 | 12353.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 052023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/06/2023 | 5682.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5260 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/06/2023 | 2875.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 91120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/06/2023 | 5396.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 5560 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004115 | 20/06/2023 | 155.05 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/06/2023 | 3800.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de marceneiro na confeccao de 4 quatro portas em madeira seguindo o padrao arquitetonico da edificacao do paco municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004151 | 21/06/2023 | 4115.48 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Motoniveladora Caterpillar 416E utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004152 | 21/06/2023 | 9971.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Pa Carregadeira Komatsu WA200 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004153 | 21/06/2023 | 3328.06 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Motoniveladora Caterpillar 120K utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004154 | 21/06/2023 | 3177.02 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Retroescavadeira Case 580N utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004162 | 21/06/2023 | 630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de recarga de Extintores de incêndio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/06/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004150 | 21/06/2023 | 200.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004158 | 21/06/2023 | 15080.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/06/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB com a finalidade de pegar cedulas de identificacao e trazer material de suprimento do posto de identificacao P29 deste municipio junto ao Instituto de Policia Cientifica IPC no dia 20 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/06/2023 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural Sitio Tubiba deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/06/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado de zeladora na Associacao Comunitaria Albino Francisco Mota para atividades desenvolvidas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/06/2023 | 1570.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como motorista escolar no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no mês de junho2023 como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/06/2023 | 360.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro nas escolas da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/06/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/06/2023 | 1580.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004144 | 21/06/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004145 | 21/06/2023 | 5300.92 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Onibus de Placa MOH0995PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004148 | 21/06/2023 | 5905.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004149 | 21/06/2023 | 2152.96 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004155 | 21/06/2023 | 9600.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal localizada na comunidade rural sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004156 | 21/06/2023 | 19200.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004159 | 21/06/2023 | 1200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Extintores de incêndio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004160 | 21/06/2023 | 3570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de recarga de extintores de incêndio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/06/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com pneumologista realizada em paciente Lohany Gomes Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/06/2023 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas realizadas em pacientes Francisca Marques e Antonio Marcos Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/06/2023 | 1330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame radiologico RM vias urinarias com contraste realizado em paciente Angela Maria dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/06/2023 | 495.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/06/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Antony Isaac Nobre Nogueira e Francisca Joselia da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004146 | 21/06/2023 | 3927.58 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004147 | 21/06/2023 | 3432.26 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/06/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o menor Jose Heitor da Costa Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004161 | 21/06/2023 | 5250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de recarga de Extintores de incêndio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004163 | 21/06/2023 | 624.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004164 | 21/06/2023 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004165 | 21/06/2023 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/06/2023 | 6100.00 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a viagens para a cidade de PatosPB a servico da Secretaria de Saude deste municipio competência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Junho2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/06/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/06/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Maria de Fatima dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/06/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Maria Eduarda encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/06/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Auxilio Diagnostico Consulta em paciente Josenildo Vieira Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/06/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de RM do joelho esquerdo realizado em paciente Francisco Allyssom da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/06/2023 | 10110.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames Ressonancia Magnetica Membro Inferior realizado em pacientes Aloisio Fernandes Bezerra e Paulo Cesar da Silva Roque exame Ressonancia Magnetica Membro Superior realizado em paciente Francinete Alves de Freitas exames Ressonancia Magnetica Coluna LomboSacra realizados em pacientes Francisca Fernandes da Cunha Filha Jose Fernandes de Lira e Matheus Alves Dantas exame Ressonancia Magnetica realizados em pacientes Ma | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/06/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/06/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a inscricao do Secretario de Saude Hellison Batista Fernandes no XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude CONASEMS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/06/2023 | 1870.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagem aerea ida e volta de Joao Pessoa JPA para Goiania GYN para participar do XXXVII Congresso Conasems 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/06/2023 | 410.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uma cadeira giratoria caixa Ergoplax destinada ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/06/2023 | 2264.10 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004191 | 22/06/2023 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 2936 Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004192 | 22/06/2023 | 5231.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004193 | 22/06/2023 | 4288.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004194 | 22/06/2023 | 8826.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004195 | 22/06/2023 | 3711.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004196 | 22/06/2023 | 5619.08 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004197 | 22/06/2023 | 14520.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004198 | 22/06/2023 | 10332.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004199 | 22/06/2023 | 9401.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004200 | 22/06/2023 | 4443.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004201 | 22/06/2023 | 5958.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004202 | 22/06/2023 | 132.07 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004203 | 22/06/2023 | 710.06 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlinica de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004205 | 22/06/2023 | 329.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004207 | 22/06/2023 | 716.90 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004209 | 22/06/2023 | 46490.70 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir as necessidades do Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/06/2023 | 360.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de ASG nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00002738626424 | SEVERINO DANTAS VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no periodo de 30 dias do ano 2023 como ASG na Escola Terezinha Garcia Pereira substituindo o servidor Jose Carlos Luiz de Souza que se encontra em Gozo de Ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/06/2023 | 660.00 | 00013451932466 | MAEL DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no periodo de 15 dias atestado medico do ano 2023 como Agente Administrativo na Escola Conego Sandoval substituindo a servidora Erileide Ferreira da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na Creche Nossa Senhora dos Milagres substituindo Aline Zuza Fernandes dos Santos afastada de Atestado Medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00008935865443 | TAFFAREL HESPYLVAN FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no periodo de 30 dias do ano 2023 como vigia noturno na Escola Josue Alves de Azevêdo substituindo o servidor Francicleison Alexandre da Silva que se encontra em gozo de Ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/06/2023 | 5239.90 | 24214959000198 | MARIA FLORENCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004208 | 22/06/2023 | 1288.52 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/06/2023 | 10371.36 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E EMPRESA | Valor que se empenha para fazer face a participacao de 04 quatro servidores desta Municipalidade no LICITAR 2023 III Congresso Interestadual de Licitacoes e Contratos que sera realizado no periodo de 12 a 14 de Julho de 2023 nas dependências do Hotel PRAIAMAR em NATAL – RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004206 | 22/06/2023 | 569.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/06/2023 | 229.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de inscricao para participar de workshop previdenciario com o tema PCA 2023 o Tribunal de Contas e os Principais Desafios do RPPS que acontecera no mês de julho na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002756615471 | MARIA DE FATIMA GARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima Garcia de Oliveira em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004204 | 22/06/2023 | 262.84 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/06/2023 | 800.00 | 12814162000142 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA 60810785404 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de motor destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004215 | 26/06/2023 | 3569.38 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004241 | 26/06/2023 | 148.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004242 | 26/06/2023 | 43.68 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004243 | 26/06/2023 | 86.16 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004244 | 26/06/2023 | 83.88 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004214 | 26/06/2023 | 6181.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0004219 | 26/06/2023 | 10711.11 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/06/2023 | 2600.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Transporte de passageiros alunos professores e demais funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/06/2023 | 310.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/06/2023 | 64.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004237 | 26/06/2023 | 22.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Creche Nossa Senhora dos Milagres de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004238 | 26/06/2023 | 153.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004239 | 26/06/2023 | 3420.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de longarinas para o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004210 | 26/06/2023 | 10729.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004211 | 26/06/2023 | 16821.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004212 | 26/06/2023 | 22326.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/06/2023 | 47.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004216 | 26/06/2023 | 4722.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004217 | 26/06/2023 | 3833.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004218 | 26/06/2023 | 5018.10 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/06/2023 | 880.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames Eletroencefalogramas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/06/2023 | 450.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame endoscopia digestiva alta sob sedacao realizado em paciente Raimunda Gomes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Junho2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/06/2023 | 838.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consertos e reparos de eletrodomesticos dos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004228 | 26/06/2023 | 23.80 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004229 | 26/06/2023 | 2247.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004230 | 26/06/2023 | 2247.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004231 | 26/06/2023 | 666.61 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004232 | 26/06/2023 | 1580.39 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/06/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/06/2023 | 470.58 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 26/06/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Camila Fernandes Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004236 | 26/06/2023 | 148.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004245 | 27/06/2023 | 486.55 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/06/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Jocivania Costa Ribeiro e Neuzileide Dantas Fernandes e exame de colonoscopia realizado em paciente Francisco da Silva Pires pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/06/2023 | 1010.60 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/06/2023 | 497.40 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/06/2023 | 2084.80 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/06/2023 | 315.80 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/06/2023 | 1389.50 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal cobrindo uma Escala Fixa de Plantoes durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/06/2023 | 1558.00 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de diarista ASG para suprir as necessidades do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/06/2023 | 168.50 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 02 plantoes na cozinha do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho substituindo as funcionarias Damiana Targino e Francisca Evanusia Soares Cozinheira durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/06/2023 | 2742.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de plantonista bem como de acompanhante de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004261 | 27/06/2023 | 3337.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004262 | 27/06/2023 | 3337.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004263 | 27/06/2023 | 1248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004264 | 27/06/2023 | 1248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/06/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Edmar Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/06/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/06/2023 | 349.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de encadernacao e plastificacao para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004246 | 27/06/2023 | 79.07 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004249 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004266 | 27/06/2023 | 5396.00 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes e camisetas para Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004271 | 27/06/2023 | 8538.09 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/06/2023 | 145.00 | 05466749000142 | ANTONIO FERNANDES FILHO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de encadernacao para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004247 | 27/06/2023 | 1250.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/06/2023 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/06/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao da obra de Pavimentacao em paralelepipedo e drenagem no Bairro Três Meninas convênio 9233732021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/06/2023 | 3130.09 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais canos de cobre tubos blind branco suportes e fitas PVC destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/06/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende n 63 Centro desta cidade onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/06/2023 | 2900.00 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio competência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/06/2023 | 10199.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/06/2023 | 5016.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/06/2023 | 16090.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/06/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/06/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/06/2023 | 4660.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004293 | 28/06/2023 | 8370.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004299 | 28/06/2023 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/06/2023 | 25072.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/06/2023 | 40245.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/06/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/06/2023 | 15364.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/06/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/06/2023 | 41451.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/06/2023 | 193.00 | 00070129698490 | ANA PAULA BEZERRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ana Paula Bezerra Targino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004305 | 28/06/2023 | 359.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/06/2023 | 6605.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/06/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/06/2023 | 4140.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/06/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/06/2023 | 12620.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/06/2023 | 4842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/06/2023 | 13063.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/06/2023 | 7380.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/06/2023 | 10710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/06/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/06/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/06/2023 | 526.50 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de divulgacao das acoes municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/06/2023 | 1724.96 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigilante do patrimonio municipal no decorrer dos ultimos quatro finais de semana no predio da Prefeitura Municipal que esta passando por reforma e estando vulneravel tornase necessaria a vigilancia inclusive aos finais de semana vez que o vigilante efetivo so cumpre a carga horaria semanal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004285 | 28/06/2023 | 231.05 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004286 | 28/06/2023 | 496.10 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/06/2023 | 13918.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/06/2023 | 13980.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/06/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004283 | 28/06/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/06/2023 | 48093.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a 6 parcela dos precatorios judiciais conforme Processo n 081074517.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/06/2023 | 13546.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/06/2023 | 10760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004288 | 28/06/2023 | 835.62 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/06/2023 | 4352.00 | 29034975000112 | LA PAOLA INDUSTRIA DE LINGERIE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas intimas Cuecas e Calcinhas para a Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004300 | 28/06/2023 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004302 | 28/06/2023 | 1807.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004303 | 28/06/2023 | 124.05 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/06/2023 | 1559.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/06/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/06/2023 | 561595.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/06/2023 | 282622.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/06/2023 | 86130.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/06/2023 | 158732.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/06/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Fundeb 70 Pre Escola Pro Tempore referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/06/2023 | 80713.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/06/2023 | 100349.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/06/2023 | 23279.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/06/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/06/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/06/2023 | 37740.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/06/2023 | 3254.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/06/2023 | 2141.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/06/2023 | 5012.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/06/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/06/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004276 | 28/06/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004280 | 28/06/2023 | 10124.20 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/06/2023 | 600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento polipectomia gastrica realizado em paciente Raimunda Gomes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00006837993470 | MARIA LUISA GOMES DE MEDEIROS ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servico como odontologa na Policlinica carga horaria de 20 horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/06/2023 | 17100.00 | 41306573000125 | SATEX - SAO BENTO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de lencois linha hospitalar destinados ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/06/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa MAIS MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004294 | 28/06/2023 | 448.72 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004295 | 28/06/2023 | 2080.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004296 | 28/06/2023 | 1512.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004297 | 28/06/2023 | 1512.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004298 | 28/06/2023 | 1440.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004301 | 28/06/2023 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004304 | 28/06/2023 | 143.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/06/2023 | 40288.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/06/2023 | 28958.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/06/2023 | 43033.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/06/2023 | 8569.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/06/2023 | 10353.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/06/2023 | 29886.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/06/2023 | 26630.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/06/2023 | 13200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/06/2023 | 74170.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/06/2023 | 13886.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/06/2023 | 3674.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/06/2023 | 96386.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/06/2023 | 28947.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/06/2023 | 19108.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/06/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/06/2023 | 2319.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/06/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/06/2023 | 22850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/06/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/06/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/06/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/06/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/06/2023 | 6800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/06/2023 | 13130.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/06/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/06/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/06/2023 | 8028.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/06/2023 | 18108.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/06/2023 | 22600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/06/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/06/2023 | 35040.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/06/2023 | 16375.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/06/2023 | 1548.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/06/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/06/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/06/2023 | 2767.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/06/2023 | 101518.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Junho2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Ambulâncias e veículo diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0004388 | 28/06/2023 | 78000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente veiculo para Unidade Basica de Saude conforme Proposta N 12452.534000121004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Ambulâncias e veículo diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0004389 | 28/06/2023 | 78000.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente veiculo para Unidade Basica de Saude conforme Proposta N 12452.534000121004. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004390 | 29/06/2023 | 2534.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/06/2023 | 1302.00 | 00012808098413 | FELIPE ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como substituto de Benjamim Dias dos Reis Vigia que se encontra de ferias no periodo de 01 a 30 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/06/2023 | 3000.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de fratura de pe realizada em paciente Maiza Fernandes Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/06/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Gerusa Pereira de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/06/2023 | 220.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame Eletroencefalograma realizado pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004402 | 29/06/2023 | 1031.97 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004403 | 29/06/2023 | 119.41 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004404 | 29/06/2023 | 1448.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda dos setores pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004413 | 29/06/2023 | 14529.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004414 | 29/06/2023 | 15759.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004415 | 29/06/2023 | 12630.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004391 | 29/06/2023 | 7421.38 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades e porta de metalon destinados a escola Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004392 | 29/06/2023 | 6362.06 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro em metalon destinadas a escola Severino Ferreira de Lima pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/06/2023 | 1300.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004405 | 29/06/2023 | 318.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004406 | 29/06/2023 | 423.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004408 | 29/06/2023 | 13343.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004409 | 29/06/2023 | 25495.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004410 | 29/06/2023 | 3426.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004411 | 29/06/2023 | 4722.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004412 | 29/06/2023 | 10680.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004417 | 29/06/2023 | 1683.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004400 | 29/06/2023 | 4228.95 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portao de metalon para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004407 | 29/06/2023 | 1450.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004393 | 29/06/2023 | 1168.15 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Retroescavadeira Case 580N utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004394 | 29/06/2023 | 1298.68 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Retroescavadeira 416E utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004395 | 29/06/2023 | 12011.67 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Motoniveladora Caterpillar 120K utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004416 | 29/06/2023 | 21485.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004436 | 30/06/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004454 | 30/06/2023 | 21335.86 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2023 | 1280.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de rebobinamento das bombas submersas do poco d agua deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2023 | 16685.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 59217 de trinta e três contas referente ao mês 052023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2023 | 12336.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2023 | 29277.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004438 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004439 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004443 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004451 | 30/06/2023 | 1600.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004461 | 30/06/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Pedro Cirino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004462 | 30/06/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Pedro Cirino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004463 | 30/06/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Maria Mota deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004464 | 30/06/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Maria Mota deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 230286 do Banco do Brasil durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2023 | 869.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/06/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004425 | 30/06/2023 | 2200.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico de consultoria e assessoria na area institucional em assistência social com acompanhamento do CMAS planejamento e gestao de recursos PMAS com acompanhamento no sistema de senhas do Ministerio da Cidadania e Ministerio da Familia e Direitos Humanos para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/06/2023 | 95.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/06/2023 | 102.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004437 | 30/06/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004450 | 30/06/2023 | 320.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004440 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004456 | 30/06/2023 | 22020.73 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/06/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004426 | 30/06/2023 | 2359.96 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 6380 M² de Forro em Placas de Gesso na Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0004429 | 30/06/2023 | 1379.42 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cortina de ar destinadas a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004431 | 30/06/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004448 | 30/06/2023 | 433.66 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004449 | 30/06/2023 | 1852.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2023 | 1399.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004528 | 30/06/2023 | 57000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004457 | 30/06/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004458 | 30/06/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004459 | 30/06/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0004460 | 30/06/2023 | 4599.96 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos tecnicos de implantacao dos sistemas conversao de dados e treinamento do pessoal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2023 | 3207.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/06/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2023 | 5576.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/06/2023 | 8729.93 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/06/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/06/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/06/2023 | 8383.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2023 | 3150.72 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2023 | 17994.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2023 | 30290.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2023 | 28355.45 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI e Auxilio Doenca – PSF S deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2023 | 3684.78 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/06/2023 | 37593.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2023 | 986.21 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2023 | 306.34 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2023 | 1893.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2023 | 4218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2023 | 2654.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/06/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/06/2023 | 4158.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/06/2023 | 4605.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/06/2023 | 6607.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/06/2023 | 2007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/06/2023 | 7574.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/06/2023 | 23249.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/06/2023 | 16818.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro Licenca Maternidade PSFs Licenca Maternidade Multiprofissional PSF V Licenca Maternidade Saude lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/06/2023 | 6926.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/06/2023 | 6240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados Licenca Maternidade Melhor em CasaServico Prestado e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/06/2023 | 664.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 82155 do Banco do Brasil do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/06/2023 | 2764.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 116556 do mês de Junho2022.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/06/2023 | 2.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 37648 do Bradesco SA no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/06/2023 | 8748.85 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 64041 do Banco do Brasil do mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/06/2023 | 1.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2023 | 16332.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004441 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004421 | 30/06/2023 | 7300.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/06/2023 | 2288.00 | 40753595000170 | JOAO CARLOS BARROS DE ARAUJO 30905880803 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de seguranca e fiscalizacao de transito de veiculos e pedestres alunos e professores nas mediacoes da Escola Professor Manoel Torres durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004442 | 30/06/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004447 | 30/06/2023 | 23109.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004455 | 30/06/2023 | 35156.66 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2023 | 142901.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2023 | 50235.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/06/2023 | 4469.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Junho2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/06/2023 | 1512.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/06/2023 | 97789.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Comissionados Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado e Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/06/2023 | 20210.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 062023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004418 | 30/06/2023 | 73759.89 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 4 terceira medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 12452.53400021002 referente contrato N 001672022CPL. | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/06/2023 | 1442.15 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em complementacao de arteriografia de membro inferior direito realizada em paciente Francisco Dantas de Azevedo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame radiologico RM pelve com contraste realizado em paciente Ana Claudia Normandes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004430 | 30/06/2023 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004432 | 30/06/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004433 | 30/06/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004434 | 30/06/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004435 | 30/06/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004444 | 30/06/2023 | 5013.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004445 | 30/06/2023 | 6620.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004446 | 30/06/2023 | 2936.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004452 | 30/06/2023 | 179.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004453 | 30/06/2023 | 720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004466 | 30/06/2023 | 1709.10 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2023 | 18404.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Maio2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/06/2023 | 6526.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Maio2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/07/2023 | 1992.77 | 27313379000146 | JOSINEIDE LIMA DA SILVA 04576835467 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de alimentacao e cafe da manha para a Caravana da Rede Cuidar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004530 | 03/07/2023 | 9900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos aplicacao medicacao Avastin bolha de ar calazio e cirurgia de catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004531 | 03/07/2023 | 9350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos cirurgias de catarata e exame Tomografia de Coerência Optica realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/07/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Francisco da Silva Pires Jose Adelino Alves Neto Jeronia dos Santos e Fabio Dias da Silva pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/07/2023 | 47.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/07/2023 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de RM do encefalo realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/07/2023 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame odontologico tomografia realizado em paciente Joyce Ruana Silveira de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/07/2023 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Raio X panoramica para avaliacao realizado em paciente Erivania da Silva Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/07/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Josicleia Fernandes Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004542 | 04/07/2023 | 46006.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004543 | 04/07/2023 | 16472.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004544 | 04/07/2023 | 13792.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004545 | 04/07/2023 | 6063.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura da Quadra da Escola Josue Alves de Azevedo pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004546 | 04/07/2023 | 3511.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004547 | 04/07/2023 | 6600.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer faca a servicos de marcenaria e pintura para as festividades juninas das Escolas da zona urbana pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004548 | 04/07/2023 | 6896.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de construcao do auditorio pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004540 | 04/07/2023 | 28514.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao do Paco Municipal sede da Prefeitura de Brejo do CruzPB durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/07/2023 | 313.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em hospedagem na Capital Joao PessoaPB para duas funcionarias no periodo de 5 e 6 de julho de 2023 para participacao na 11 Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e Adolescente no Centro de Convencoes Poeta Ronaldo Cunha Lima. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004539 | 04/07/2023 | 72654.17 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 Segunda medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1066146472019 889390 Ministerio da Integracao e do Desenvolvimento Regional Planejamento Urbano Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Pavimentacao de Ruas e Vias na Zona Urbana do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 16052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004541 | 04/07/2023 | 44308.32 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/07/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/07/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0004551 | 05/07/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/07/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Jose Gomes Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/07/2023 | 1732.71 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 19487 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/07/2023 | 932.71 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 19487 KM alinhamento balanceamento manutencao e reparacao mecanica no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/07/2023 | 884.30 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de 44 pipas de agua para diversos PSFs Policlinica e Hospital Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/07/2023 | 750.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico infiltracao com acido hialuronico em joelho da paciente Rita Francisca da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/07/2023 | 2500.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de fratura de tornozelo da paciente Maria do Socorro Silveira Garcia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/07/2023 | 480.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados a 02 duas sessoes de fisioterapia ortopedica pediatrica para menores beneficiarios Jose Matheus Cardoso Costa e Jose Levi dos Santos Pereira pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/07/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame realizado em paciente Josicleia Fernandes Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004569 | 06/07/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004570 | 06/07/2023 | 1100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004580 | 06/07/2023 | 1057.99 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004581 | 06/07/2023 | 354.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004582 | 06/07/2023 | 2408.51 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004583 | 06/07/2023 | 250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004584 | 06/07/2023 | 130.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 06/07/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma meia diaria ao preco unitario de R 4500 Quarenta e cinco reais para o seu deslocamento a cidade de SousaPB acompanhando pacientes para Hospitais e Clinicas no dia 29 do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/07/2023 | 90.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias ao preco unitario de R 4500 Quarenta e cinco reais para o seu deslocamento a cidade de PatosPB acompanhando pacientes para Hospitais e Clinicas no dia 02 do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/07/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias ao preco unitario de R 4500 Quarenta e cinco reais para o seu deslocamento a cidade de PatosPB acompanhando pacientes para Hospitais e Clinicas no dia 02 do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/07/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 49982 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/07/2023 | 444.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 5 revisao flex KM 49982 alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/07/2023 | 885.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multas de transito do Veiculo Gol City Placa PUB5C76PB locado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 06/07/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em servicos tecnicos de engenharia consistindo em direcao orientacao e supervisao das obras e dos servicos de manutencao e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 06/07/2023 | 990.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 20 vinte meia diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB e 01 uma diaria para CajazeirasPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/07/2023 | 90.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma diaria referente ao curso de Reciclagem de Transporte Escolar que aconteceu em CajazeirasPB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/07/2023 | 90.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma diaria referente curso de Reciclagem de Transporte Escolar que aconteceu em CajazeirasPB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/07/2023 | 225.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 duas diarias para CaicoRN e diaria para Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/07/2023 | 90.00 | 00008613939457 | ADRIANO GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma diaria referente curso de Reciclagem de Transporte Escolar que aconteceu em CajazeirasPB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/07/2023 | 90.00 | 00067494404449 | JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma diaria referente curso de Reciclagem de Transporte Escolar que aconteceu em CajazeirasPB pelo SENAT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/07/2023 | 1395.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 21 vinte e uma meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro e 05 cinco diarias para PatosPB com os estudantes universitarios durante o mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004586 | 06/07/2023 | 5816.95 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Onibus de Placa MOH0995PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004589 | 06/07/2023 | 26145.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004590 | 06/07/2023 | 28270.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004591 | 06/07/2023 | 12493.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004592 | 06/07/2023 | 4425.58 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004593 | 06/07/2023 | 5593.70 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004597 | 06/07/2023 | 11118.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004602 | 06/07/2023 | 293500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de automovel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004603 | 06/07/2023 | 133900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de automovel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000082023 | 0004604 | 06/07/2023 | 209995.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao do projeto de Biblioteca Infantil – com livros paradidaticos para compor a biblioteca da rede de ensino infantil assistidos pela Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0004562 | 06/07/2023 | 18210.29 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/07/2023 | 1325.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de 300L sendo um total de 53 pipas para diversos setores da Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004601 | 06/07/2023 | 24195.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004594 | 06/07/2023 | 360.42 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/07/2023 | 4392.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos agricolas destinados aos agricultores da agricultura familiar local para que os mesmos organizem seus quintais produtivos e hortas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/07/2023 | 1667.80 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em hospedagem da Equipe Permanente de Licitacoes em capacitacao que acontecera em NatalRN entre os dias 11 a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004557 | 06/07/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004585 | 06/07/2023 | 22042.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Biblioteca Municipal referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0004587 | 06/07/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura de edicao e pos edicao em producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/07/2023 | 500.00 | 00007352975411 | EXPEDIVAN FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas no pagamento de uma taxa de inscricao da Associacao Desportiva de Brejo do Cruz ADBC CNPJ 17.808.933000102 para participar de uma competicao de futsal que sera realizada no mês de julho de 2023 na cidade de Jerico – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/07/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/07/2023 | 10000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes no Diario Oficial da Uniao DOU de documentos oficiais deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/07/2023 | 300.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para Fortaleza – CE em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/07/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Junho de 2023 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/07/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Junho de 2023 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/07/2023 | 1530.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/07/2023 | 1900.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Junho de 2023 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Junho de 2023 totalizando 09 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/07/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/07/2023 | 1215.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 270 duzentas e setenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/07/2023 | 1850.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004620 | 07/07/2023 | 4040.41 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Onibus de Placa NPV5661PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004621 | 07/07/2023 | 868.81 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004630 | 07/07/2023 | 2834.39 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/07/2023 | 3667.90 | 40331870000168 | ERINALDO FERREIRA DA COSTA 07656032410 | Valor que se empenha para fazer face a servicos de midia redes sociais e mao de obra do Portal para evento da Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/07/2023 | 1170.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 11 onze viagens ao total com destino a SousaPB Sao Bento PB CatolePB e AlexandriaRN no veiculo JPQ3508 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/07/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para AlexandriaRN para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/07/2023 | 468.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/07/2023 | 453.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames odontologico Raio X panoramica e Tomografia Computadorizada da Mandibula realizados em pacientes Erivania da Silva Ferreira e Joyce Ruana Silveira de Araujo encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/07/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame realizado em paciente Maria Vitoria Almeida Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/07/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ecocardiograma fetal realizado em paciente Wanessa da Silva Meira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004622 | 07/07/2023 | 35.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004623 | 07/07/2023 | 35.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004624 | 07/07/2023 | 35.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004625 | 07/07/2023 | 35.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004626 | 07/07/2023 | 940.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para Unidade Basica de Saude de acordo com Proposta n 12452.534000122002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0004627 | 07/07/2023 | 6900.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Abdome Total SC e 04 quatro Tomografias Vias Urinarias CC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0004628 | 07/07/2023 | 269.20 | 07969641000106 | MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material para laboratorio de analises clinicas vinculado a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/07/2023 | 700.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas com Otorrinolaringologista realizadas em pacientes Sabrina da Costa Almeida e Pedro Henrique da Silva Luiz encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/07/2023 | 2860.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 24 vinte e quatro viagens ao total com destino a Campina Grande PB e Joao Pessoa PB em veiculo QFF2E34 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/07/2023 | 1370.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma meia diarias 2 diarias e 1 diaria com pernoite para seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades de SousaPB PatosPB Joao PessoaPB NatalRN Catole do RochaPB PombalPB Jardim de PiranhasRN e CaicoRN referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/07/2023 | 1170.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte meia diarias e 1 diaria completa para seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades de SousaPB PatosPB Catole do RochaPB CajazeirasPB AlexandriaRN Campina GrandePB e CaicoRN referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/07/2023 | 165.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 três meia diarias para o seu deslocamento com pacientes transferidos ou para realizarem exames nas cidades de CaicoRN e PatosPB durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/07/2023 | 720.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 12 doze meia diarias e 1 diaria completa para custear seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades de SousaPB PatosPB Joao PessoaPB e CaicoRN referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/07/2023 | 360.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 8 oito meia diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal as cidades PatosPB PombalPB Sao BentoPB Catole do RochaPB e Jardim de PiranhasRN referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/07/2023 | 810.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 16 dezesseis meia diarias para custear seu deslocamento em transferências para as cidades de SousaPB CaicoRN PatosPB Catole do RochaPB e PombalPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/07/2023 | 225.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 5 cinco meia diarias para custear seu deslocamento em transferências para as cidades de Catole do RochaPB PatosPB CaicoRN e PombalPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/07/2023 | 1835.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 28 vinte e oito meia diarias e 3 diarias com pernoite para custear seu deslocamento em transferências do Hospital Municipal para as cidades de SousaPB PatosPB Catole do RochaPB Joao PessoaPB NatalRN e CaicoRN referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/07/2023 | 500.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a 8 oito meia diarias e 1 diaria com pernoite para custear o seu deslocamento em transferências para as cidades de SousaPB PatosPB Sao BentoPB e Joao Pessoa referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/07/2023 | 1615.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma meia diarias e 4 diarias com pernoite para custear o seu deslocamento em transferências do Hospital Municipal para as cidades de SousaPB PatosPB e Sao BentoPB Joao PessoaPB CaicoRN e Catole do RochaPB referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/07/2023 | 90.00 | 00005288927464 | RICARDO CALISTO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para seu deslocamento a cidade de PatosPB para participar de reuniao sobre Levantamento das demandas reprimidas das consultas especializadas e dos exames de media e alta complexidade dos municipios com a Secretaria de Estado da Saude por meio da Gerência Executiva de Regulacao em Saude no dia 06 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/07/2023 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma meia diaria para o seu deslocamento as cidades de SousaPB acompanhando pacientes para Hospitais e Clinicas no dia 29 do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/07/2023 | 2320.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 10 dez viagens ao total com destino a PatosPB CajazeirasPB SousaPB CatolePB e AlexandriaRN em veiculo NGT3E90 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/07/2023 | 920.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 10 dez viagens ao total com destino a PombalPB Sao BentoPB e CatolePB veiculo NOG0988 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/07/2023 | 2150.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 11 onze viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao Bento PB CaicoRN e Pau dos FerrosRN no veiculo QGW5E04 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/07/2023 | 2360.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete viagens ao total com destino a CaicoRN no veiculo IXR6T44 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/07/2023 | 270.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacoes em evento Dia D de Multivacinacao nas UBSs Edinete Lucena Soares e Maria Olivia Maia Resende realizado pela Secretaria Municipal de Saude dia 20 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/07/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para PatosPB para marcacao de exames e consultas no dia 30 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/07/2023 | 2295.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 31 trinte e uma diarias ao total sendo 21 vinte e um com destino a Patos PB Campina Grande PB e 10 dez para demais estados do Nordeste Fortaleza CE Mossoro RN e Natal RN transportando pacientes do municipio em veiculo OXO2685 referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/07/2023 | 280.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para sua participacao em Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/07/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com destino a Joao Pessoa PB transportando em pacientes do municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004678 | 10/07/2023 | 12468.66 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/07/2023 | 300.00 | 28256516000110 | GALVAO & BESSA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame medico realizado no paciente Diego Fernandes de Almeida encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004684 | 10/07/2023 | 13351.30 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004686 | 10/07/2023 | 16370.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004687 | 10/07/2023 | 8205.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004689 | 10/07/2023 | 6278.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/07/2023 | 2995.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 25 vinte e cinco diarias ao total sendo 16 dezesseis com destino a Joao Pessoa PB Campina Grande PB e 9 nove para demais estados do Nordeste Fortaleza CE Currais Novos RN Natal RN transportando pacientes do municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/07/2023 | 2960.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas diarias ao total sendo 19 dezenove com pernoite com destino a Joao Pessoa PB 2 duas diarias sem pernoite com destino a Joao PessoaPB e 01 uma diaria sem pernoite com destino a Caico RN transportando pacientes do municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/07/2023 | 1490.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 20 vinte diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB 05 cinco diarias para PatosPB e 01 uma diaria com pernoite para Joao PessoaPB durante ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/07/2023 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/07/2023 | 990.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 11 onze diarias para o seu deslocamento cidade de CaicoRN transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Tecnicos referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/07/2023 | 1260.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 14 quatorze diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004653 | 10/07/2023 | 45406.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de piso em granilite marmorite ou garnitina esp8mm incluso juntas de dilatacao plasticas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/07/2023 | 2479.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a passagens areas para o Forum extraordinario da Undime em CuiabaMT. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/07/2023 | 700.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 35 trinta e cinco viagens no mês de junho2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/07/2023 | 880.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 42 quarenta e duas viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00004778886402 | JEFFERSON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos a Secretaria de Educacao como vigilante na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira durante o mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/07/2023 | 520.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 26 vinte e seis viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/07/2023 | 90.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente ao curso de Reciclagem de Transporte Escolar que aconteceu em CajazeirasPB pelo SENAT durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/07/2023 | 3000.00 | 45738046000140 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA 06864674428 | Valor que se empenha para fazer face a servico de orientacao preenchimento e monitoramento do processo de escolha do livro didatico objeto 02 no PNLD DIGITAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/07/2023 | 2550.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos da equipe de seguranca especializada no evento Sao Joao Pe de Serra da Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/07/2023 | 5240.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos da equipe de seguranca local no evento Sao Joao Pe de Serra da Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004685 | 10/07/2023 | 10395.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/07/2023 | 270.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/07/2023 | 4649.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para bandas que se apresentaram no evento Sao Joao Pe de Serra durante o periodo de 06 a 09 de Julho e vigilantes da feira do fabricante e das pracas municipais durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/07/2023 | 654.50 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto e substituicao de duas 02 mangueiras hidraulicas de alta pressao da retroescavadeira caterpillar conserto e substituicao de uma mangueira hidraulica da retroescavadeira case e conserto e substituicao de uma mangueira hidraulica da retroescavadeira caterpillar pertencente ao municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004677 | 10/07/2023 | 614.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004688 | 10/07/2023 | 1456.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/07/2023 | 880.00 | 00007700568499 | ALISON DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias com pernoite no estado do Rio Grande do Norte para reposicao de custos operacionais para deslocamento a cidade de NatalRN com finalidade de participar de capacitacao III LICITAR entre os dias 10 a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/07/2023 | 880.00 | 00007660659448 | HELOISA SOARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias com pernoite no estado do Rio Grande do Norte para reposicao de custos operacionais para deslocamento a cidade de NatalRN com finalidade de participar de capacitacao III LICITAR entre os dias 10 a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/07/2023 | 880.00 | 00001749001470 | JOSE FRANKLIN DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias com pernoite no estado do Rio Grande do Norte para reposicao de custos operacionais para deslocamento a cidade de NatalRN com finalidade de participar de capacitacao III LICITAR entre os dias 10 a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/07/2023 | 880.00 | 00010911452451 | MARCELLO HENRIQUE GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a quatro diarias com pernoite no estado do Rio Grande do Norte para reposicao de custos operacionais para deslocamento a cidade de NatalRN com finalidade de participar de capacitacao III LICITAR entre os dias 10 a 15 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/07/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/07/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/07/2023 | 1292.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB no mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/07/2023 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite referente a uma viagem ate a cidade de Bananeiras PB a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no dia 04 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/07/2023 | 850.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de apoio a eventos e atividades de turismo em de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012750215498 | FRANCISCO ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo referente a evento esportivo Estilingue realizado no dia 09 de julho de 2023 na comunidade Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0004704 | 11/07/2023 | 5100.00 | 43397418000197 | 43.397.418 CRISLAN KENNEDY ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de equipamento de som de medio porte mesa de som de 24 canais digitais e 02 conjuntos de PA de medio porte usado nas festividades juninas do 2 Sao Joao Pe de Serra realizado no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011718185480 | LUIZ BONIFACIO LINHARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para aquisicao de um material esportivo para uma equipe de futebol deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0004716 | 11/07/2023 | 5000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao show da Banda Arrocharme na cidade de Brejo do Cruz PB no 2 Sao Joao Pe de Serra em praca publica dia 08 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/07/2023 | 4392.00 | 01466313000100 | CASA DO SERTANEJO LTDA | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal n° 20674 NE 4595 de 06072023 aquisicao de produtos agricolas destinados aos agricultores da agricultura familiar local para que os mesmos organizem seus quintais produtivos e hortas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/07/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria para participar da 1 Exposicao de Sementes e Mudas da UEPB – Campus IV no dia 21 de junho de 2023 em Catole do Rocha – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00006843604463 | FABRICIA MILENA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 1 uma diaria sem pernoite para custear deslocamento ate a cidade de Joao PessoaPB para participar de evento de Workshop Previdenciario PCA 2023 O tribunal de contas e os Principais desafios do RPPS que acontecera dia 14 de Julho de 2023 considerando a distancia inicio e termino do evento a ida sera dia 13072022 e retorno dia 15072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao da obra de Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem em diversos bairros no Municipio de Brejo do Cruz PB Contrato Administrativo 000252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/07/2023 | 1748.70 | 07537589000100 | J MEDEIROS METAIS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material utilizado para reconstrucao da concha da retroescavadeira caterpillar modelo 416E pertencente a este municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004710 | 11/07/2023 | 7917.60 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de manilhas de 30 e 100 cm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/07/2023 | 1484.66 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60029 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/07/2023 | 807.34 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na sexta revisao dos 60029 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004707 | 11/07/2023 | 391.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004708 | 11/07/2023 | 423.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004709 | 11/07/2023 | 423.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004711 | 11/07/2023 | 56.80 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/07/2023 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a cobranca de A.R.T. do CREAPB para fiscalizacao da obra de reforma da UBS Maria Olivia Maia localizada no Centro de Brejo do CruzPB convênio n 12452.534000120001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/07/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Enzo Miguel da Silva Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/07/2023 | 1710.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/07/2023 | 8240.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/07/2023 | 1350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Francisco Borges Linhares Maria de Fatima Targino Dantas e Marcos Antonio Soares e uma consulta especializada em gastroenterolgogiahepatologia realizada em paciente Cesar Pereira de Azevedo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/07/2023 | 600.00 | 40298924000130 | INSTITUTO ARETTIE DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Jose Messias Fernandes Silveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/07/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Catole do Rocha nos periodos manha e tarde para participacao da Caravana Rede Cuidar 2023 no dia 08 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/07/2023 | 90.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para seu deslocamento a cidade de PatosPB para participar de reuniao sobre Levantamento das demandas reprimidas das consultas especializadas e dos exames de media e alta complexidade dos municipios com a Secretaria de Estado da Saude por meio da Gerência Executiva de Regulacao em Saude no dia 06 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/07/2023 | 140.00 | 00004677091498 | ANA KARINE PINHEIRO ALVES CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao de um Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/07/2023 | 140.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao de um Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/07/2023 | 140.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao de um Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/07/2023 | 140.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao de um Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/07/2023 | 140.00 | 00004013241412 | IZAYANE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao de um Treinamento TeoricoPratico para Coleta Papanicolau que aconteceu em Joao Pessoa no dia 050723. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/07/2023 | 240.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias sem pernoite para o seu deslocamento a cidade de CaicoRN acompanhando pacientes que foram realizar cirurgia de petrigio no dia 30062023 e retorno dia 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/07/2023 | 1760.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Pedro Davi Maia de Oliveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004737 | 12/07/2023 | 11140.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/07/2023 | 900.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao em 03 três aparelhos de arescondicionados sendo 01 na Farmacia do Hospital 01 na UBS do Bairro dos Estados e 01 na UBS do Bairro Brejinho referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004741 | 12/07/2023 | 1067.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/07/2023 | 3600.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 06 seis diarias com pernoite referente ao seu deslocamento dos dias 15 a 20 de julho2023 para a cidade de Goiania GO para participacao do XXXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/07/2023 | 18447.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/07/2023 | 48124.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/07/2023 | 12737.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/07/2023 | 13612.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/07/2023 | 4112.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/07/2023 | 4823.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/07/2023 | 14214.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/07/2023 | 13060.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/07/2023 | 6775.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/07/2023 | 42253.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/07/2023 | 8034.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/07/2023 | 2948.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/07/2023 | 990.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/07/2023 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/07/2023 | 1355.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/07/2023 | 1287.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/07/2023 | 8844.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/07/2023 | 754.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/07/2023 | 744.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/07/2023 | 3628.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/07/2023 | 961.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004802 | 12/07/2023 | 64.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004803 | 12/07/2023 | 114.39 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de transporte e fornecimento de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/07/2023 | 2453.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao servico prestado no transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004744 | 12/07/2023 | 1191.00 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/07/2023 | 787.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/07/2023 | 3495.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/07/2023 | 258977.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/07/2023 | 41762.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/07/2023 | 2389.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/07/2023 | 48431.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/07/2023 | 10003.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/07/2023 | 2722.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/07/2023 | 2652.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/07/2023 | 18647.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/07/2023 | 1571.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/07/2023 | 797.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/07/2023 | 2210.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/07/2023 | 2506.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/07/2023 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 300 trezentas arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/07/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Junho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/07/2023 | 1100.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de instalacoes e desinstalacoes de aparelhos de ares condicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente a junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/07/2023 | 11394.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/07/2023 | 18704.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/07/2023 | 4779.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/07/2023 | 795.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/07/2023 | 40.00 | 00006351885469 | DAVID GOUVEIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para despesa no setor de identificacao municipal para emissao da terceira via do documento de identidade de pessoa reconhecidamente carente David Gouveia Fernandes do Nascimento conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012247263402 | ADRIANA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Adriana Alves Pereira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004745 | 12/07/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Francisco Fernandes Soares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0004746 | 12/07/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Francisco Fernandes Soares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/07/2023 | 3046.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/07/2023 | 1611.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/07/2023 | 5595.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/07/2023 | 5345.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/07/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 20222023 de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/07/2023 | 5337.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/07/2023 | 2569.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/07/2023 | 280.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite em virtude de participacao na XI Conferência Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente na cidade de Joao Pessoa PB na data de 05072023 e 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/07/2023 | 280.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite em virtude de participacao na XI Conferência Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente na cidade de Joao Pessoa PB na data de 05072023 e 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/07/2023 | 800.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite em virtude de participacao na XI Conferência Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente na cidade de Joao Pessoa PB na data de 05072023 e 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/07/2023 | 2409.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/07/2023 | 6394.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/07/2023 | 3270.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/07/2023 | 6873.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/07/2023 | 6035.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/07/2023 | 585.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 2 diarias para o RN 2 diarias para Joao PessoaPB e Meia diaria para SousaPB referente a viagens a servico da secretaria de Cultura Desportos e Turismo durante o mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/07/2023 | 150.00 | 00012724627490 | NATALINA LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para realizacao de um Torneio de Estilingue que sera realizado no dia 17 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/07/2023 | 4812.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/07/2023 | 2474.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/07/2023 | 7598.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/07/2023 | 923.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/07/2023 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente a 1 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/07/2023 | 1490.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos produzindo arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/07/2023 | 700.00 | 50708865000185 | MARIA VILEIDE DANTAS DE VASCONCELOS SILVA - ME | prestacao de servico de assistência tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recargas de toner para Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 13/07/2023 | 200.00 | 00060643203389 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente Vanessa Oliveira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010723012458 | FRANCICLEIDE GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Francicleide Guedes da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004820 | 13/07/2023 | 46.94 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004821 | 13/07/2023 | 82.79 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004822 | 13/07/2023 | 443.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004832 | 13/07/2023 | 38.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/07/2023 | 6000.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto de Inscricao do evento Jornada de Foguetes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004806 | 13/07/2023 | 9040.00 | 07865242000197 | CHARLES JOS DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00001670519465 | FELIPE KERLLYTON SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Transmissao ao vivo das Apresentacoes e Quadrilhas Juninas da programacao do Sao Joao Pe de Serra das escolas municipais atraves do Youtube Instagram e Facebook da Secretaria municipal de Educacao e da Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/07/2023 | 120.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/07/2023 | 700.00 | 00028793846487 | MAIZA FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de confeccao de almofadas cortinas e capas de cadeira para evento da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0004813 | 13/07/2023 | 14400.00 | 00019087616449 | ANGELINA MEDEIROS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado as atividades educacionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres durante o periodo de 14062023 a 14062024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004826 | 13/07/2023 | 620.10 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004827 | 13/07/2023 | 1489.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004828 | 13/07/2023 | 1381.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004829 | 13/07/2023 | 1682.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004830 | 13/07/2023 | 524.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004831 | 13/07/2023 | 16965.00 | 19859650000115 | A F DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Grades de Contencao para Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/07/2023 | 200.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/07/2023 | 3000.00 | 41149808000112 | CLINEL CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico realizado na paciente Maria das Gracas Gomes Guedes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/07/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com a pneumologista realizada em paciente Valdi Gomes Cavalcante encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004815 | 13/07/2023 | 10558.30 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/07/2023 | 1480.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 4654 do dia 10072023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/07/2023 | 730.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 4659 do dia 10072023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004823 | 13/07/2023 | 328.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004824 | 13/07/2023 | 416.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004825 | 13/07/2023 | 3615.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/07/2023 | 1650.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 4660 do dia 10072023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004834 | 14/07/2023 | 790.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004835 | 14/07/2023 | 629.68 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004836 | 14/07/2023 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004839 | 14/07/2023 | 3762.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004840 | 14/07/2023 | 1969.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004841 | 14/07/2023 | 2151.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/07/2023 | 400.00 | 00002942959410 | FRANCILENE BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de aluguel atrasado de pessoa reconhecidamente carente Francilene Batista de Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/07/2023 | 5000.00 | 49403122000118 | COMPLEXO CACHOEIRA EVENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na montagem de estandes e organizacao na realizacao da 3 Expor Brejo no periodo de 29 de junho a 02 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/07/2023 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Biblioteca referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004859 | 17/07/2023 | 443.62 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 4822 de 13072023 aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004862 | 17/07/2023 | 38.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 4832 de 13072023 aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/07/2023 | 1240.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em manutencao do veiculo Cacamba 26280 de placa NQE3281 pertencente ou em uso da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/07/2023 | 4311.20 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Cacamba 26280 de placa NQE3281 pertencente ou em uso da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/07/2023 | 15900.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha para fazer face ao servico especializado em ministracao do curso de qualificacao de corte e costura costureiro industrial do vestuario para o municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/07/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao na 1 Exposicao de Sementes e Mudas da UEPB – Campus IV no dia 21 de junho de 2023 em Catole do Rocha PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/07/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004857 | 17/07/2023 | 57000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se reempenha em virtude de equivoco de historico que ora regularizamos NE 4528 de 30062023. Historico correto aquisicao de relogio de coleta e registro de ponto eletronico por meio de leitura da impressao digital por biometria dos servidores publicos de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/07/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/07/2023 | 2180.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao e instalacao de cameras de seguranca da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/07/2023 | 280.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite referente a participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 07 a 08 de julho de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0004854 | 17/07/2023 | 10357.20 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 280 M² de Forro em Placas de Gesso nas salas da Escola Municipal Professor Manoel Torres da rede municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004855 | 17/07/2023 | 3856.29 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Onibus de Placa OGC8785PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/07/2023 | 90.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da Oficina de Planejamento de Mobilizacao do Territorio para a Realizacao da Triagem Neonatal Teste do Pezinho na cidade de Patos PB no dia 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/07/2023 | 90.00 | 00007482780440 | JAIANE CONCEICAO SANTIAGO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da Oficina de Planejamento de Mobilizacao do Territorio para a Realizacao da Triagem Neonatal Teste do Pezinho na cidade de Patos PB no dia 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/07/2023 | 90.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de encontro de Responsaveis Tecnicos RT das Unidades Basicas de Saude que aconteceu dia 12072023 na cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/07/2023 | 90.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de encontro de Responsaveis Tecnicos RT das Unidades Basicas de Saude que aconteceu dia 12072023 na cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/07/2023 | 90.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de encontro de Responsaveis Tecnicos RT das Unidades Basicas de Saude que aconteceu dia 12072023 na cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/07/2023 | 90.00 | 00004013241412 | IZAYANE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de encontro de Responsaveis Tecnicos RT das Unidades Basicas de Saude que aconteceu dia 12072023 na cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/07/2023 | 90.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao de uma capacitacao Intitulada como Treinamento Manejo da Sindrome Respiratoria Aguda realizada pela Rede Cuidar em Catole do Rocha no sabado dia 08072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/07/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames realizados em paciente Maria Julia Dantas Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/07/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ultrassonografia de abdomen total realizado em paciente Annie Louise Linhares Saraiva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 17/07/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Jeyslla Gabriely Linhares dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/07/2023 | 630.76 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 8 revisao flex 80639 mil quilometros do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/07/2023 | 536.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 8 revisao flex KM 80639 alinhamento e balanceamento do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/07/2023 | 2450.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em sete exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes Francisca Aldeiza de Souza Silva Francisco de Assis Dutra Fernandes Cicero Jacinto Vinicius da Costa Monteiro Evanildo de Sousa Nunes Sandra Maria Fernandes Garcia e Francisca Alves da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/07/2023 | 90.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite para participacao da Caravana da Rede Cuidar 2023 que aconteceu em 08072023 na cidade de Catole do Rocha PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/07/2023 | 90.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite para participacao da Caravana da Rede Cuidar 2023 que aconteceu em 08072023 na cidade de Catole do Rocha – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/07/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente Maria Rita Linhares Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/07/2023 | 350.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com dermatologista realizada em paciente Josiane Fernandes dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004876 | 18/07/2023 | 1367.30 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/07/2023 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/07/2023 | 2250.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a participacao de profissionais da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do Cruz – PB no Encontro de Educadores e Educadoras do Alto Sertao da Paraiba no dia 27072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/07/2023 | 318.50 | 02188544000154 | FRANCISCO SOARES DANTAS ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cadeados porta cadeados e outros produtos para Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004879 | 18/07/2023 | 1468.40 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004880 | 18/07/2023 | 1778.40 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004877 | 18/07/2023 | 655.70 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex destinadas a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004878 | 18/07/2023 | 1367.30 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004881 | 18/07/2023 | 624.10 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex destinadas a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/07/2023 | 700.00 | 45833990000187 | 45.833.990 DENISE FIGUEIROA BACELAR | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na producao de material visual para construcao do site de turismo de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/07/2023 | 207.00 | 00007623075446 | IVANILDO NUNES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Ivanildo Nunes de Figueiredo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/07/2023 | 200.00 | 00013218381401 | RUTTYCHELE RODRIGUES FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ruttychele Rodrigues Figueiredo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/07/2023 | 10707.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagens aereas e hospedagens de membros da Administracao Municipal a Brasilia no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004903 | 19/07/2023 | 1356.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/07/2023 | 1510.75 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servico de passagem aerea de SalvadorBA a BrasiliaDF e a volta de BrasiliaDF a FortalezaCE destinada a secretaria de Desenvolvimento Social para participar de reunioes agendadas com autoridades do Poder Legislativo datado do dia 17 a 19 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/07/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de zelador dos transportes escolares guardados na garagem municipal no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/07/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004904 | 19/07/2023 | 7763.36 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004905 | 19/07/2023 | 1048.62 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/07/2023 | 3743.21 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de marcenaria para o Centro de Estudos Manoel Gomes da Silva pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0004908 | 19/07/2023 | 17598.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de manutencao e reparos de sistemas de som pertencentes as escolas municipais de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/07/2023 | 1149.27 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 7 revisao dos 70505 mil quilometros do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/07/2023 | 505.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 7 revisao flex KM 70505 alinhamento balanceamento e limpeza de ar condicionado no veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/07/2023 | 1320.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames Eletroencefalogramas e uma consulta medica realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/07/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/07/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/07/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Julho2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/07/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/07/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatra realizada em pacientes Antony Levi Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/07/2023 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Radiografia Panoramica realizado em paciente Ana Beatriz da Silva Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004892 | 19/07/2023 | 104.57 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/07/2023 | 350.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com gastroenterologia realizada em paciente Raimunda Gomes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004899 | 19/07/2023 | 1185.51 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004900 | 19/07/2023 | 2177.72 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004901 | 19/07/2023 | 2039.45 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004902 | 19/07/2023 | 1061.46 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Julho2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/07/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/07/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa MAIS MEDICOS referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/07/2023 | 48.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0004922 | 20/07/2023 | 5063.96 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em protese total e ou parcial removivel mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e trabalho protetico para aplicacao de protese que sera realizado no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004923 | 20/07/2023 | 9542.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0004927 | 20/07/2023 | 13940.15 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/07/2023 | 5350.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios Biscoitos Bolos Broa Paes e Tarecos destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/07/2023 | 162.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios Bolos e Paes destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/07/2023 | 5049.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios Biscoitos Bolos Paes Salgados Tarecos e Torradinhas destinados aos eventos realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004934 | 20/07/2023 | 30.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0004937 | 20/07/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/07/2023 | 800.00 | 00005607115496 | FRANCISCA DE PAULA TARGINO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado de zeladora na Associacao Comunitaria Albino Francisco Mota para atividades desenvolvidas no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004915 | 20/07/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004924 | 20/07/2023 | 13067.80 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004926 | 20/07/2023 | 6165.10 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004931 | 20/07/2023 | 10508.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/07/2023 | 4822.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios Biscoitos Bolos Paes e Salgados destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/07/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB com a finalidade de pegar cedulas de identificacao e trazer material de suprimento do posto de identificacao P29 deste municipio junto ao Instituto de Policia Cientifica IPC no dia 18 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/07/2023 | 150.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a meia diaria para reposicao de custos operacionais para participacao em evento Curso Urbanismo Inteligente e Controle Externo que se realizou dia 14 de julho de 2023 na cidade de Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004932 | 20/07/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0004933 | 20/07/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | Valor que se empenha para fazer face a inscricao da secretaria de Desenvolvimento Social Yllen Garcia Gomes de Albuquerque para participacao em Encontro Regional CONGEMAS Nordeste em SalvadorBA representando o municipio datado do dia 14 a 16 de agosto de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0004935 | 20/07/2023 | 14750.00 | 36481656000110 | KAIO FELIPE FERREIRA COSTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 50 da dispensa de Licitacao n DV000242023 do levantamento topografico planialtimetrico cadastral em ruas variadas 3km no municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Biblioteca Municipal referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0004925 | 20/07/2023 | 7681.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/07/2023 | 1100.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no periodo de junho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/07/2023 | 2250.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na rua Carlos Dantas Maia bairro Antonio Mariz neste municipio durante o periodo de 15062023 a 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/07/2023 | 1440.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de balancas digitais que serao utilizadas na feira dos produtores rurais de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/07/2023 | 456.63 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 50224 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/07/2023 | 444.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 5 revisao flex KM 50224 do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004940 | 21/07/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/07/2023 | 2180.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004954 | 21/07/2023 | 47900.00 | 04520603000175 | BIT EDITORA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a formacao presencial de Educadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino em Robotica. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100072023 | 0004956 | 21/07/2023 | 3000.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face a cursos especializados de condutores de veiculos do transporte de passageiros e programa de reciclagem para motoristas profissionais da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/07/2023 | 2260.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de estantes e armario destinados a Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004947 | 21/07/2023 | 3429.98 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Fiat Strada Placa QFA9067PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/07/2023 | 3250.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco viagens ao total em van com destino a PatosPB CatolePB e CaicoRN no mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Unidade Basica de Saude V Bairro Brejinho substituindo a servidora Heloisa Maia Bezerra Junqueira dos Santos pelo periodo de 30 dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/07/2023 | 350.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos medicos referente a consulta realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/07/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite referente ao seu deslocamento para Joao PessoaPB para participacao em Assembleia COSEMSPB SESPB e MS Seminario APS do futuro nos dias 06 e 07 de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004955 | 21/07/2023 | 129.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0004958 | 24/07/2023 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 77 exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancer de Mama realizadas atraves de unidade movel terrestre para atendimento a usuarios do SUS por intermedio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004963 | 24/07/2023 | 2220.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de junho2023 Coluna Lombar 8 Coluna Dorsal 9 Idade Ossea 2 Membros 3 Articulacoes 3 Torax 6 e Seios da fase 6. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/07/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em pacientes Jose Miguel Linhares encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/07/2023 | 1480.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em dois exames de USG Doppler de carotidas e vertebrais e um exame USG Doppler de MMII realizados em pacientes Jose Alcimar Fernandes de Lima Rilma Batista de Araujo e Sebastiao dos Santos Dantas encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/07/2023 | 600.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em biopsia de pele parte medica e hospitalar realizada em paciente Valdenia Mota Pereira de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/07/2023 | 420.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias com pernoite no valor de 14000 reais cada para participar do evento Oficinas para os conselheiros de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/07/2023 | 420.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias com pernoite no valor de 14000 reais cada para participar do evento Oficinas para os conselheiros de saude em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004970 | 24/07/2023 | 1238.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004971 | 24/07/2023 | 1458.56 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis objetivando atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004972 | 24/07/2023 | 381.98 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004973 | 24/07/2023 | 57.35 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004974 | 24/07/2023 | 369.76 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004975 | 24/07/2023 | 674.34 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/07/2023 | 2260.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal n° 22396 NE 4946 de 21072023 aquisicao de estantes e armario destinados a Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0004959 | 24/07/2023 | 5765.27 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Onibus de Placa NPR6563PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004960 | 24/07/2023 | 1698.57 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portao de metalon destinado a Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004961 | 24/07/2023 | 7421.38 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro em metalon destinados a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/07/2023 | 280.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias com pernoite referente a participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 07 a 08 de julho de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004969 | 24/07/2023 | 1807.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004976 | 24/07/2023 | 102.36 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para a Escola Municipal Lino Dantas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/07/2023 | 20140.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 062023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004978 | 24/07/2023 | 93.51 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza e descartaveis para atender demanda do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004979 | 25/07/2023 | 233.65 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 25/07/2023 | 90.00 | 00062494015472 | MARIA DAS GRAÇAS FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Maria das Gracas Filgueiras conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004994 | 25/07/2023 | 359.47 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao grupo do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 25/07/2023 | 4280.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de julho de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004980 | 25/07/2023 | 97.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004981 | 25/07/2023 | 438.75 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004982 | 25/07/2023 | 126.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004987 | 25/07/2023 | 59.29 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para Escola Lino Dantas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004988 | 25/07/2023 | 49324.39 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0004991 | 25/07/2023 | 133900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de automovel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004993 | 25/07/2023 | 14097.64 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004995 | 25/07/2023 | 4853.02 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004996 | 25/07/2023 | 10526.87 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 25/07/2023 | 7125.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005002 | 25/07/2023 | 1190.42 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004983 | 25/07/2023 | 98.28 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004984 | 25/07/2023 | 102.85 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004985 | 25/07/2023 | 372.60 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004986 | 25/07/2023 | 257.02 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 25/07/2023 | 389.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 25/07/2023 | 2100.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes Maria Jose Alves Gomes e Benedita Ferreira da Silva Costa e dois exames de Colonoscopia realizados em pacientes Francisco Borge Linhares e Hermerton Carlos de Almeida encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004998 | 25/07/2023 | 17388.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0004999 | 25/07/2023 | 47449.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/07/2023 | 3800.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/07/2023 | 947.40 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/07/2023 | 1389.50 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal cobrindo uma Escala Fixa de Plantoes durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/07/2023 | 1965.80 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/07/2023 | 2226.40 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios no mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/07/2023 | 1621.15 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na funcao de diarista ASG para suprir as necessidades do Hospital Municipal durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/07/2023 | 252.70 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 03 plantoes na cozinha do Hospital Municipal cobrindo atestados durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/07/2023 | 1589.50 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/07/2023 | 1589.50 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/07/2023 | 2105.30 | 00006351137322 | ANNALICE PINHEIRO PAES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de medica no Hospital Municipal em dois plantoes de 12 horas no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame cintilografia miocardica perfusao com estresse realizado em paciente Maria Godeiro Dantas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005013 | 25/07/2023 | 12089.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005014 | 25/07/2023 | 8518.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005015 | 25/07/2023 | 13330.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005016 | 25/07/2023 | 19276.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005017 | 25/07/2023 | 8591.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005018 | 25/07/2023 | 5718.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005019 | 25/07/2023 | 768.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005020 | 25/07/2023 | 768.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/07/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/07/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005029 | 26/07/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/07/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 06 seis consultas neurologicas realizadas em pacientes Joao Icaro Dantas Bandeira Rodrigo Alves Linhares Filho Maria Eloa Oliveira Monteiro Anna Lethycia Rodrigues Alves Maria Vitoria dos Santos Oliveira e Thauan Lucas Gomes de Almeida encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/07/2023 | 1700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas e 01 um exame de eletroencefalograma realizadas em pacientes Keylla Maria Martiniano Roque Joao Lucas Ferreira Vidal Kayron Lucas Alves Jhonata Oliveira Fernandes Fernanda Gomes Cavalcante e Davi Miguel Dutra Linhares encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/07/2023 | 2100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 07 sete consultas neurologicas realizadas em pacientes Joao Lucas Ferreira Vidal Joao Pedro Linhares da Silva Kettlyn Witoria Soares Ferreira Severino Roque Neto Angela Emmaniely Dutra de Araujo Kaua Lucas dos Santos Fernandes e Matheus Caua Oliveira da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/07/2023 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas realizadas em pacientes Joao Victor Fernandes Teixeira Antonio Justino da Silva Junior Maria Eloa Targino Garcia Maria Helena Mendonca Cavalcante e Josenilson Felipe Saraiva de Araujo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/07/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de Endoscopia Digestiva Alta realizados em pacientes Maria Beatriz Gomes Braga e Valdeci Soares Dantas encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/07/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente Lourran Fernandes da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/07/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia de cranio taxa de sala realizado em paciente Romauro Fernandes de Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0005044 | 26/07/2023 | 15053.73 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para Unidade Basica de Saude de acordo com Proposta n 12452.534000122002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/07/2023 | 36671.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/07/2023 | 103311.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/07/2023 | 27933.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/07/2023 | 39129.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/07/2023 | 8569.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/07/2023 | 9847.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/07/2023 | 29447.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/07/2023 | 27655.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/07/2023 | 13200.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/07/2023 | 71090.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/07/2023 | 13728.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/07/2023 | 2956.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/07/2023 | 91721.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/07/2023 | 35516.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/07/2023 | 18525.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/07/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/07/2023 | 2319.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/07/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/07/2023 | 17950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/07/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/07/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/07/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/07/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/07/2023 | 7760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/07/2023 | 12800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/07/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/07/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/07/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/07/2023 | 19053.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/07/2023 | 24310.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/07/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/07/2023 | 34120.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/07/2023 | 12996.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/07/2023 | 1548.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/07/2023 | 1884.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/07/2023 | 1884.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/07/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/07/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/07/2023 | 2126.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/07/2023 | 300.00 | 47889763000107 | CLINICA SANTA TEREZINHA POMBAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta dermatologica realizada em paciente Luis Felipe Bezerra da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/07/2023 | 2000.00 | 11528722000130 | ANA CELINA ALVES FERNANDES 90470249404 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da Oficina de Contacao de historias com alunos da rede municipal de ensino no periodo de 21 a 23 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005042 | 26/07/2023 | 2364.98 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/07/2023 | 2400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/07/2023 | 8080.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/07/2023 | 560772.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/07/2023 | 285625.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/07/2023 | 86096.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/07/2023 | 128289.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/07/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/07/2023 | 79658.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/07/2023 | 98438.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/07/2023 | 21218.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/07/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/07/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/07/2023 | 32714.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/07/2023 | 3254.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/07/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/07/2023 | 5012.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/07/2023 | 10000.00 | 39693860000193 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de capas para os tabletes da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/07/2023 | 444.09 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a hospedagem em CuiabaMT para Secretaria de Educacao participar do Forum Nacional da UNDIME no dia 05 de agosto de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/07/2023 | 526.50 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/07/2023 | 13918.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/07/2023 | 13380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/07/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/07/2023 | 11249.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/07/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/07/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005043 | 26/07/2023 | 26.26 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/07/2023 | 5915.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/07/2023 | 14551.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/07/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/07/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/07/2023 | 5719.87 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5360 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/07/2023 | 2889.30 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 92120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/07/2023 | 5431.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 5660 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/07/2023 | 11433.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/07/2023 | 10760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de execucao de sondagem do solo no Bairro Três Meninas para levantamento de informacoes e elaboracao do projeto de pavimentacao que possui Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/07/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Julho de 2023 totalizando 08 nove feiras realizadas as Quartas e Quintas Feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/07/2023 | 25353.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/07/2023 | 40699.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/07/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/07/2023 | 15782.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/07/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/07/2023 | 42516.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0005131 | 26/07/2023 | 5500.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em estudos de solo para atender a necessidade da realizacao das obras de drenagem e pavimentacao das vias publicas do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/07/2023 | 6144.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/07/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/07/2023 | 3543.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/07/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/07/2023 | 12780.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/07/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/07/2023 | 5016.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/07/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Aviso de Chamada Publica 000042023 no periodo 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/07/2023 | 45.00 | 00006496569460 | FRANCISCA RAYSSA DUTRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a meia diaria para reposicao de custos operacionais para participacao no Curso Urbanismo Inteligente e Controle Externo ofertado pelo TCE que se realizou dia 14 de julho de 2023 na cidade de Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/07/2023 | 16090.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/07/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/07/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/07/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende n 63 Centro desta cidade onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/07/2023 | 1540.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio da taxa de arbitragem taxa de deslocamento e alimentacao da arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do Cruz X Ouro VelhoPB em jogo que sera realizado no dia 28 de julho de 2023 na cidade de Brejo do Cruz PB em partida valida pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal categoria adulto masculino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/07/2023 | 2700.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de transporte para a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/07/2023 | 1944.96 | 00070064657612 | RAFAEL CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigilante do patrimonio municipal no decorrer do mês de julho incluindo os ultimos quatro finais de semana no predio da Prefeitura Municipal que esta passando por reforma e estando vulneravel tornase necessaria a vigilancia inclusive aos finais de semana vez que o vigilante efetivo so cumpre a carga horaria semanal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005136 | 27/07/2023 | 2623.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/07/2023 | 1375.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005153 | 27/07/2023 | 286.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0005134 | 27/07/2023 | 11032.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005137 | 27/07/2023 | 11877.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005138 | 27/07/2023 | 416.16 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005139 | 27/07/2023 | 416.16 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005148 | 27/07/2023 | 5210.86 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/07/2023 | 3500.00 | 23095012000142 | SCHIRLEY PINHEIRO FRANCA 30832519120 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Oficina de Brinquedos para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/07/2023 | 1010.60 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal n° 789 NE 5010 de 25072023 servicos prestados de Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005135 | 27/07/2023 | 8660.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005140 | 27/07/2023 | 10273.10 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005141 | 27/07/2023 | 3250.70 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005142 | 27/07/2023 | 1486.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005143 | 27/07/2023 | 62.45 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005144 | 27/07/2023 | 3588.35 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/07/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Francisco Fernandes Batista encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/07/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Jose Claelson de Oliveira Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005154 | 27/07/2023 | 436.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005155 | 28/07/2023 | 753.77 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005156 | 28/07/2023 | 148.37 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005157 | 28/07/2023 | 204.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005158 | 28/07/2023 | 26.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005163 | 28/07/2023 | 10072.02 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/07/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Maria das Gracas Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/07/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame histeroscopia diagnostica realizado em paciente Rita Monteiro Linhares Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/07/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Teste da Orelhinha e Teste da Linguinha realizados em 13 treze criancas deste municipio de Brejo do Cruz – PB no dia 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005162 | 28/07/2023 | 295.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005165 | 28/07/2023 | 22270.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005166 | 28/07/2023 | 31865.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005170 | 28/07/2023 | 78400.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de automovel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0005171 | 28/07/2023 | 78400.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de automovel para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005173 | 28/07/2023 | 26935.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Albino Francisco da Mota pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005159 | 28/07/2023 | 1281.12 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005160 | 28/07/2023 | 112.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005161 | 28/07/2023 | 418.50 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005167 | 28/07/2023 | 28365.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005169 | 28/07/2023 | 13950.00 | 03405089000245 | MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005209 | 31/07/2023 | 17561.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005210 | 31/07/2023 | 4188.96 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005221 | 31/07/2023 | 24217.25 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/07/2023 | 18919.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 59776 de trinta e três contas referente ao mês 062023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 31/07/2023 | 10098.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/07/2023 | 28422.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/07/2023 | 222.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Evaneide dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/07/2023 | 150.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Vilene Marques dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/07/2023 | 200.00 | 00011100103465 | WILMA SOARES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Wilma Soares Marques conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/07/2023 | 400.00 | 00070852450427 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Jose Junior de Araujo Filho em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/07/2023 | 90.00 | 00004553086409 | TERESINHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Terezinha Soares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008141828444 | FABIANA RITA ROMAO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Fabiana Rita Romao conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/07/2023 | 217.00 | 00006962200404 | DOMERINA MOTA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Domerina Mota de Melo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005214 | 31/07/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Francisca Alves Filha deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005215 | 31/07/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Francisca Alves Filha deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005216 | 31/07/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Flavia da Silva Targino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005217 | 31/07/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Flavia da Silva Targino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/07/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/07/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/07/2023 | 2549.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 230286 do Banco do Brasil durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/07/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 31/07/2023 | 1358.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 31/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 31/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/07/2023 | 68.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/07/2023 | 4935.00 | 00070124782418 | EMIDIO FRANCISCO DA SILVA BARNABE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servico de loneiro a Secretaria Municipal de Agricultura necessario para a restauracao de barracas que serao utilizadas na Feira de Produtores Rurais de Brejo do Cruz com inauguracao no dia 28 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005223 | 31/07/2023 | 22020.73 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005194 | 31/07/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/07/2023 | 3207.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/07/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/07/2023 | 5558.24 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/07/2023 | 8817.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/07/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/07/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/07/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/07/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/07/2023 | 8392.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/07/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/07/2023 | 18199.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital Licenca Maternidade Hospital e Auxilio Doenca Hospital deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/07/2023 | 29883.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/07/2023 | 28248.41 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI e Auxilio Doenca – PSF S deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/07/2023 | 3540.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/07/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/07/2023 | 4218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/07/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/07/2023 | 2491.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/07/2023 | 744.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/07/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/07/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/07/2023 | 4032.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/07/2023 | 4578.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/07/2023 | 6673.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/07/2023 | 2007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/07/2023 | 7823.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/07/2023 | 22409.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/07/2023 | 15337.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro Licenca Maternidade PSFs PSF V Licenca Maternidade Saude lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/07/2023 | 7749.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 31/07/2023 | 7478.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados Licenca Maternidade Melhor em CasaServico Prestado e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/07/2023 | 37881.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/07/2023 | 2049.26 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 31/07/2023 | 393.10 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 31/07/2023 | 371.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 31/07/2023 | 248.68 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 232084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 31/07/2023 | 1916.94 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 82155 do Banco do Brasil do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/07/2023 | 33.74 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 1026X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 31/07/2023 | 5302.63 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 64041 do Banco do Brasil do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 31/07/2023 | 5.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 119695 do Banco do Brasil do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 31/07/2023 | 0.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 53929 do Banco do Brasil do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/07/2023 | 3426.56 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 306460 do Banco do Brasil do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 31/07/2023 | 13540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/07/2023 | 1060.90 | 00001220282448 | ASTRID VIANA DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Professora da Educacao Infantil na Creche Nossa Senhora dos Milagres substituindo a servidora Ana Paula Cavalcante Pessoa Alves no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/07/2023 | 580.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no mês de julho2023 como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/07/2023 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto da postagem do pacote contendo os certificados eventuais medalhas e brindes dos alunos da Escola Josue Alves de Azevedo participantes da OBA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/07/2023 | 818.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de ASG na Creche Nossa Senhora dos Milagres no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/07/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em servicos tecnicos de engenharia consistindo em direcao orientacao e supervisao das obras e dos servicos de manutencao e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008935865443 | TAFFAREL HESPYLVAN FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como vigia noturno na Escola Conego Sandoval substituindo o servidor Francisco do Nascimento Fernandes de Sousa que se encontra em gozo de Ferias no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na Creche Nossa Senhora dos Milagres substituindo Aline Zuza Fernandes dos Santos afastada de Atestado Medico durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00013451932466 | MAEL DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no periodo de 30 dias atestado medico no mês de julho de 2023 como Agente Administrativo na Escola Conego Sandoval substituindo a servidora Erileide Ferreira da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005201 | 31/07/2023 | 1172.44 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005202 | 31/07/2023 | 835.62 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005203 | 31/07/2023 | 11599.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005204 | 31/07/2023 | 29114.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005205 | 31/07/2023 | 12900.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005206 | 31/07/2023 | 11136.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005207 | 31/07/2023 | 15115.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/07/2023 | 2400.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de elaboracao e envio dos SIOPEs periodos do 1 ao 6 Bimestre de 2022 e 1 e 2 Bimestre de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0005219 | 31/07/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005220 | 31/07/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005222 | 31/07/2023 | 38254.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/07/2023 | 521.82 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/07/2023 | 142090.27 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/07/2023 | 49777.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/07/2023 | 1318.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/07/2023 | 92622.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/07/2023 | 19988.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 072023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/07/2023 | 5055.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 94706 do Banco do Brasil referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 31/07/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Julho2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/07/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em uma consulta medica com neurologista realizada em paciente Kessia de Sousa Goncalves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/07/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Isis Maria Felix Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/07/2023 | 380.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em evento para a Secretaria Municipal de Saude no dia 21 de Julho de 2023 referente ao plantao de mamografias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/07/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em anestesia para Ressonancia de Encefalo realizada em paciente Romauro Fernandes de Araujo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/07/2023 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame espirometria com bronco realizado em paciente Eduardo Manoel Fernandes e uma consulta medica realizada em paciente Denilson Soares Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005191 | 31/07/2023 | 11750.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/07/2023 | 300.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de elaboracao e o envio do SIOPS 6 Bimestre 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005199 | 31/07/2023 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005211 | 31/07/2023 | 8460.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005212 | 31/07/2023 | 14078.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005213 | 31/07/2023 | 16354.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/07/2023 | 14974.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/07/2023 | 5872.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 31/07/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005290 | 01/08/2023 | 859.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 01/08/2023 | 3000.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0005289 | 01/08/2023 | 14949.85 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/08/2023 | 170.00 | 00007279879411 | RAIANA CARLA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Raiana Carla Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2023 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de eletroneuromiografia de membros superiores realizado em paciente Francisca Dutra de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2023 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta especializada em gastroenterologiahepatologia realizada em paciente Osmar Oliveira de Sousa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/08/2023 | 1400.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colonoscopia com sedacao realizado em paciente Benedita de Lima Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/08/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Vericio Batista dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/08/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta especializada para atendimento realizado em paciente Mailton Felix Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005305 | 03/08/2023 | 1183.83 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/08/2023 | 230.00 | 00001794050477 | JOSEILMA DE ALMEIDA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joseilma de Almeida Dantas conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/08/2023 | 200.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jaqueline de Souza Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/08/2023 | 160.00 | 00011594835403 | JAILMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Jailma Fernandes da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/08/2023 | 200.00 | 00008250276400 | GEISIANE BESERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Geisiane Bezerra dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/08/2023 | 130.00 | 00002460650442 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos em atraso com a Empresa Energisa de pessoa reconhecidamente carente Luzia Ferreira dos Santos Nogueira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/08/2023 | 200.00 | 00007009807418 | EVANILDO DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Evanildo de Sousa Nunes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/08/2023 | 500.00 | 00007622235458 | TATIANE BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Tatiane Bezerra de Souza em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 04/08/2023 | 90.00 | 00070241859450 | FERNANDO MONTEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Fernando Monteiro Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 04/08/2023 | 100.00 | 00003143353406 | RITA FERNANDES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para seu deslocamento a cidade vizinha para emissao da 3 via da carteira de identidade e 2 via do Cadastro de Pessoa Fisica CPF conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 04/08/2023 | 100.00 | 00070367899485 | ALEUDA DA SILVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Aleuda da Silva Maia conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/08/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 250 duzentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/08/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Julho de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Julho de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Julho de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/08/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/08/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/08/2023 | 1215.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 270 duzentas e setenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/08/2023 | 1850.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na confeccao de calhas de zinco na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB setores da Secretaria de Financas e Bloco ampliado no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 04/08/2023 | 1390.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 04/08/2023 | 300.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005344 | 04/08/2023 | 33180.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005308 | 04/08/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005345 | 04/08/2023 | 30680.96 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao do Paco Municipal sede da Prefeitura de Brejo do CruzPB durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços artesianos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/08/2023 | 2808.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | Valor que se empenha para fazer face ao boleto do aporte ao Fundo Garantia Safra 20222023 de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 04/08/2023 | 2309.76 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura de barracas para a semana da agricultura nos dias 34567101112 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 04/08/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Transparência Municipal WEB referente ao mês de Maio2023 periodo de transicao de sistemabackups importacoes etc.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/08/2023 | 3250.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Transparência Municipal WEB referente ao mês de Junho2023 periodo de transicao de sistemabackups importacoes etc.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005356 | 04/08/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005357 | 04/08/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0005358 | 04/08/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 04/08/2023 | 285.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias para as cidades de LucreciaRN e Tenente AnaniasRN e meia diaria para a cidade de JericoPB no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 04/08/2023 | 2500.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00012745342401 | DANILO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 04/08/2023 | 700.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servicos de Transporte de passageiros da Secretaria de Educacao durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 04/08/2023 | 550.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005339 | 04/08/2023 | 6460.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona rural de Brejo do CruzPB no mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005340 | 04/08/2023 | 1471.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura na Escola Josue Alves de Azevedo pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005341 | 04/08/2023 | 30836.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005342 | 04/08/2023 | 26048.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005343 | 04/08/2023 | 48686.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/08/2023 | 650.00 | 00032298676453 | ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico referente a 1 parte do recital de poesia para alunos da rede municipal de ensino na semana do estudante. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 04/08/2023 | 1580.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para AlexandriaRN para atendimentos no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 04/08/2023 | 400.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 04/08/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Valdir Martiniano dos Santos e Jailson Aranha dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005331 | 04/08/2023 | 4036.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 04/08/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Manoel Vieira de Lima encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 04/08/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o endocrinologista realizada em paciente Adriana da Cunha encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 04/08/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Luana Dantas Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/08/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames medicos realizados em paciente Jailson Aranha dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 04/08/2023 | 2310.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/08/2023 | 135.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de PatosPB e 01 uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Campina GrandePB acompanhando pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/08/2023 | 180.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB e 01 uma diaria completa para o seu deslocamento a cidade de Campina GrandePB conduzindo pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/08/2023 | 45.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma meia diaria para o seu deslocamento as cidades de PatosPB acompanhando pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/08/2023 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três meias diarias para o seu deslocamento as cidades de SousaPB e PatosPB conduzindo pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/08/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB acompanhando pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/08/2023 | 90.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento as cidades de SousaPB e PatosPB acompanhando pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 04/08/2023 | 45.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de SousaPB acompanhando pacientes em transferências no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/08/2023 | 90.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meia diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB conduzindo pacientes em transferências durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/08/2023 | 1200.00 | 12138487000152 | UNIDADE MEDICA DR FLAUBERT SENA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Colonoscopia realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005360 | 04/08/2023 | 768.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005361 | 04/08/2023 | 700.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005364 | 07/08/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005365 | 07/08/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005366 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005367 | 07/08/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/08/2023 | 2235.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio referente aos meses de Maio Junho e Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/08/2023 | 276.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente aos meses de Maio Junho e Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/08/2023 | 579.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Casa de Apoio deste Municipio referente aos meses de Maio Junho e Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0005379 | 07/08/2023 | 2520.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de julho2023 Coluna Lombar 8 Coluna Dorsal 10 Coluna Cervical 2 Membros 4 Articulacoes 4 Torax 8 e Seios da fase 6. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0005380 | 07/08/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/08/2023 | 450.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em tratamento alergico para inalantes realizado em paciente Antonio Soares de Freitas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005394 | 07/08/2023 | 10672.78 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/08/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/08/2023 | 1425.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades PatosPB e SousaPB 14 meias diarias para a cidade de CaicoRN e 1 diaria para CampinaGrandePB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/08/2023 | 45.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para a cidade de Sao BentoPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/08/2023 | 2165.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 29 meias diarias para custear seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades de PatosPB SousaPB Sao BentoPB PombalPB e Catole do RochaPB 1 meia diaria para a cidade de CaicoRN 2 diarias para Joao PessoaPB 1 diaria para MossoroRN 2 diarias com pernoite para as cidades de Joao PessoaPB e Campina GrandePB e 1 diaria com pernoite para NatalRN referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/08/2023 | 795.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal as cidades de Sao BentoPB PatosPB SousaPB e Catole do RochaPB e 1 diaria para MossoroRN referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/08/2023 | 495.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal as cidades de PatosPB e SousaPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/08/2023 | 675.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal as cidades de PatosPB Catole do RochaPB e Sao Bento referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/08/2023 | 90.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para a cidade de PatosPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/08/2023 | 2490.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 34 meias diarias para custear seu deslocamento para as cidades de PatosPB Sao BentoPB Catole do RochaPB e SousaPB 3 meias diarias para a cidade de CaicoRN e 4 diarias com pernoite para Joao PessoaPB e 1 diaria com pernoite para NatalRN referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/08/2023 | 2485.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 41 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências do Hospital Municipal para as cidades de PatosPB SousaPB Sao BentoPB e Catole do RochaPB 4 meias diarias para as cidades de AlexandriaRN e CaicoRN 1 diaria para NatalRN e 2 diarias com pernoite para as cidades de Joao PessoaPB e Campina GrandePB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/08/2023 | 45.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento com transferência do Hospital Municipal para a cidade de Catole do RochaPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/08/2023 | 135.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 3 meias diarias para custear seu deslocamento com transferência do Hospital Municipal para as cidades de PatosPB e SousaPB referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005436 | 07/08/2023 | 1188.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Pedro Levi Vidal Cortez encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005438 | 07/08/2023 | 1530.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005439 | 07/08/2023 | 1259.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005440 | 07/08/2023 | 1520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005441 | 07/08/2023 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005442 | 07/08/2023 | 128.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005443 | 07/08/2023 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/08/2023 | 350.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com dermatologista realizada em paciente Maria Gorete de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/08/2023 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Ressonancia da Pelve com contraste realizado em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/08/2023 | 5050.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em um procedimento radiologico quatro exames RM Coluna LomboSacra um exame RM Coluna Cervical dois exames RM Membro Inferior e um exame RM Membro Superior realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/08/2023 | 4736.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em um procedimento radiologico quatro exames RM Membro Inferior um exame RM Coluna Cervical um exame RM Coluna LomboSacra e um exame RM Membro Superior realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005451 | 07/08/2023 | 3039.05 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/08/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia de cranio taxa por uso de sala de procedimento realizado em paciente Kauan Lucas dos Santos Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005375 | 07/08/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/08/2023 | 1380.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 10 dez diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB 06 seis diarias com pernoite para Joao PessoaPB e 01 uma diaria para CuitePB durante ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/08/2023 | 1080.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 24 vinte e quatro meia diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/08/2023 | 860.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 16 dezesseis meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro e 01 uma diaria com pernoite para BananeirasPB durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/08/2023 | 440.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 40492 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/08/2023 | 502.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 4 revisao flex KM 40492 alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/08/2023 | 1580.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparo de lanches para serem servidos nas reunioes administrativas e eventos promovidos pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/08/2023 | 3030.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio referente aos meses de maio junho e julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/08/2023 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/08/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/08/2023 | 900.00 | 00001069987492 | DENISE FIGUEIROA BACELAR | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/08/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/08/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/08/2023 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/08/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/08/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/08/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/08/2023 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/08/2023 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/08/2023 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/08/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/08/2023 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/08/2023 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/08/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de julho2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005449 | 07/08/2023 | 8795.86 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100072023 | 0005452 | 07/08/2023 | 8490.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 15 matriculas no curso especializado coletivo de passageiros para Motoristas profissionais da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005456 | 07/08/2023 | 10846.34 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005374 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/08/2023 | 600.00 | 00009411058493 | ARTHUR RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo referente ao pagamento da taxa de inscricao na participacao da Associacao Desportiva de Brejo do Cruz ADBC equipe de futsal adulto em Taboleiro Grande RN que tera inicio no dia 11 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/08/2023 | 500.00 | 00012685129405 | EDIVANIA MARIA LINHARES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a uma ajuda de custo para cobrir despesas na realizacao de Torneio de Estilingue balieira que foi realizado no dia 31 de julho de 2023 no ginasio o Medeirao em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/08/2023 | 480.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de vigilancia prestado em um jogo do campeonato paraibano de futsal e uma jornada esportiva no ginasio o Dutrao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005373 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005369 | 07/08/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005363 | 07/08/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/08/2023 | 450.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparo de lanches para serem servidos em reunioes administrativas e eventos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005450 | 07/08/2023 | 240.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005453 | 07/08/2023 | 6502.50 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas e divisorias para atender as necessidades da reforma do predio sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005368 | 07/08/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005396 | 07/08/2023 | 62393.73 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1 Primeira medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Três Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR. 1080657602022923373. | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/08/2023 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de instalacoes e desinstalacoes de aparelhos de ares condicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente a julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005370 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005371 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005372 | 07/08/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/08/2023 | 500.00 | 00004736219408 | AURINEIDE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Aurineide Gomes de Almeida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/08/2023 | 495.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio referente aos meses de maio junho e julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/08/2023 | 350.00 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de preparacao de lanches fornecidos na realizacao da 10 Conferência Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102023 | 0005457 | 08/08/2023 | 1500.00 | 00000772532486 | THALLISSA THANNAKA DA SILVA GUIMARÃES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para realizacao de palestra magna e auxilio aos grupos na discussao dos eixos da 10 Conferência Municipal de Assistência Social de Brejo do Cruz no dia 11072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/08/2023 | 630.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/08/2023 | 500.00 | 00037862677404 | JOSE JOSIMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico com musico violeiro a Secretaria Municipal de Agricultura durante a inauguracao da Feira dos Produtores Rurais de Brejo do Cruz no dia 28 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 08/08/2023 | 350.00 | 00012719519405 | MARCONDES DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos com musico sanfoneiro a Secretaria Municipal de Agricultura durante a inauguracao da Feira dos Produtores Rurais de Brejo do Cruz no dia 28 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/08/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/08/2023 | 1900.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite referentes a Participacao da ExpoEduc em NatalRN nos dias 27 28 e 29072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/08/2023 | 1114.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 5129 do dia 26072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 08/08/2023 | 657.96 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 9 revisao flex 89895 mil quilometros do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 08/08/2023 | 330.42 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 9 revisao flex KM 89895 alinhamento e balanceamento do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 08/08/2023 | 3040.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis viagens ao total com destino a Campina Grande PB e Joao Pessoa PB em veiculo QFF2E34 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0005462 | 08/08/2023 | 9550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias Pescoco CC 04 quatro Tomografias Vias Urinarias CC e 02 duas Tomografias Cranio CC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/08/2023 | 2100.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de adenoamigdalectomia realizada em paciente Jonas da Silva Lima encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/08/2023 | 1175.00 | 10443520000122 | KELLISON DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de calcas para o fardamento da Equipe da Vigilancia Ambiental e Epidemiologica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/08/2023 | 700.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas em hematologia realizadas em pacientes Geralda Soares da Silva e Lucifran Ferreira do Nascimento encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/08/2023 | 2000.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Raimunda Gomes da Silva e Rosalia Rodrigues de Aquino e dois exames de colonoscopia realizados em pacientes Francisco Xavier dos Santos e Alexsandro Fernandes da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/08/2023 | 680.00 | 02171385000851 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de estantes de aco destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/08/2023 | 480.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Bolsas p Colostomia Active Transparente para atender as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/08/2023 | 4500.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 09/08/2023 | 5500.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 09/08/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em anestesia para Ressonancia de Encefalo realizada em paciente Kaua Lucas dos Santos Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005488 | 09/08/2023 | 12374.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005489 | 09/08/2023 | 10311.50 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005490 | 09/08/2023 | 4475.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Policlinica de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/08/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Andrielly Victoria Calista Roque encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/08/2023 | 11440.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005495 | 09/08/2023 | 9740.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005509 | 09/08/2023 | 7196.04 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005514 | 09/08/2023 | 6249.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005515 | 09/08/2023 | 27140.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005516 | 09/08/2023 | 4271.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005517 | 09/08/2023 | 1400.00 | 11088993000111 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas CEO pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005518 | 09/08/2023 | 12300.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTIS ODONTOLGICOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 09/08/2023 | 1120.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 56 cinquenta e seis viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao da obra da Creche PreEscola Tipo 1 Escola de Educacao Infantil no Bairro Brejinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 09/08/2023 | 920.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 46 quarenta e seis viagens no mês de julho2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 09/08/2023 | 760.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 38 trinta e oito viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 09/08/2023 | 1710.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com estudantes para Sao BentoPB 14 quatorze diarias com estudantes para CaicoRN e 03 três diarias com estudantes para PatosPB referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005491 | 09/08/2023 | 5260.20 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005496 | 09/08/2023 | 11460.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 09/08/2023 | 90.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/08/2023 | 90.00 | 00004513880465 | DENISE FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/08/2023 | 90.00 | 00098042491468 | MARIA ELISABETE VERISSIMO | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/08/2023 | 90.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/08/2023 | 90.00 | 00002758686481 | FRANCISCA ARANHA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 09/08/2023 | 90.00 | 00009565104428 | GEORTANIA NOBRE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/08/2023 | 90.00 | 00004455782460 | GIRLANDIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/08/2023 | 90.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 09/08/2023 | 90.00 | 00071471740463 | IDALINA MARIA DE HOLANDA LINHARES NETA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/08/2023 | 90.00 | 00005739681448 | KATARINA VALESKA FILGUEIRAS RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/08/2023 | 90.00 | 00038824558453 | MARIA SALETE FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/08/2023 | 90.00 | 00059344407487 | SANDRA SOARES DUTRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no Encontro de Educadores do Alto Sertao da Paraiba na cidade de SousaPB no dia 28 de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/08/2023 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox para inauguracao da obra do Telecentro Comunitario pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/08/2023 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox para inauguracao da obra do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/08/2023 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox para inauguracao da obra do NAEE Nucleo de Apoio da Educacao Especial pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0005478 | 09/08/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura de edicao e pos edicao em producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/08/2023 | 1800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa em aco inox para inauguracao da obra da Biblioteca Publica Municipal Professor Jose Olimpio Maia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no periodo de julho 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao referente a obra de Pavimentacao em Paralelepipedo na Bairro Três Meninas atraves do convênio n° 01282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 09/08/2023 | 2617.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das pracas municipais durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005494 | 09/08/2023 | 17420.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 09/08/2023 | 400.00 | 00008817993433 | EDIVANIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Edivania da Silva Soares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005542 | 10/08/2023 | 586.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005564 | 10/08/2023 | 70.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005565 | 10/08/2023 | 38.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005566 | 10/08/2023 | 615.68 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005567 | 10/08/2023 | 869.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender a demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005568 | 10/08/2023 | 3050.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005535 | 10/08/2023 | 3016.64 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva destinadas ao Veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005543 | 10/08/2023 | 124111.20 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 Segunda medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1066146472019 889390 Ministerio da Integracao e do Desenvolvimento Regional Planejamento Urbano Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Pavimentacao de Ruas e Vias na Zona Urbana do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 16052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/08/2023 | 1620.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos produzindo arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005560 | 10/08/2023 | 179.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005561 | 10/08/2023 | 348.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 10/08/2023 | 1540.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio da taxa de arbitragem taxa de deslocamento e alimentacao da arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do Cruz X Porto de Cristo de JacarauPB valida pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal no dia 14 de julho de 2023 no ginasio o Dutrao em Brejo do CruzPB categoria adulto masculino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 10/08/2023 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005554 | 10/08/2023 | 1116.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005555 | 10/08/2023 | 830.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005556 | 10/08/2023 | 1238.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005557 | 10/08/2023 | 1377.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005558 | 10/08/2023 | 301.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005559 | 10/08/2023 | 528.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0005569 | 10/08/2023 | 139906.10 | 02448442000120 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de parque infantil colorido em madeira plastica destinado a Creche Nossa Senhora dos Milagres do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/08/2023 | 4600.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 18 dezoito viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao BentoPB CatolePB e PatosPB no veiculo NGT3E90 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/08/2023 | 4440.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete viagens ao total com destino a PatosPB CatolePB Sao BentoPB e SousaPB no veiculo QGW5304 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/08/2023 | 990.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 13 treze viagens ao total com destino a PatosPB em veiculo de placa PNA 7277 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/08/2023 | 2920.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao BentoPB e CatolePB no veiculo NOG 0988 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 10/08/2023 | 1243.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 11 onze viagens ao total com destino a SousaPB Sao BentoPB CatolePB AlexandriaRN e Pau dos FerroRN no veiculo JPQ 3508 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/08/2023 | 120.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite com destino a Natal RN em pacientes do municipio referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/08/2023 | 270.00 | 00004697394445 | FRANCISCO TAVARES MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias para seu deslocamento a cidade de CoremasPB onde esteve como acompanhante dos pacientes que foram realizar cirurgia de catarata nos dias 0208 0308 e 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/08/2023 | 3350.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 27 vinte e sete diarias ao total sendo 19 dezenove diarias com pernoite destino a Joao Pessoa PB 05 diarias para as cidades de Mossoro RN e Natal RN 02 meia diarias para cidade de Patos PB e 01 diaria para Joao Pessoa PB pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/08/2023 | 2940.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total sendo 09 nove diarias com pernoite com destino a Joao PessoaPB 5 cinco diarias para MossoroRN CaicoRN e NatalRN 12 diarias para a cidade de Joao PessoaPB e Campina Grande PB transportando pacientes do municipio no veiculo QFW 8D82 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 10/08/2023 | 2025.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 30 trinta diarias ao total sendo 20 vinte meia diarias com destino a PatosPB SousaPB 06 seis diarias para as cidades de MossoroRN e CaicoRN e 04 diarias para Campina Grande PB transportando pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005533 | 10/08/2023 | 15687.15 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005534 | 10/08/2023 | 13534.65 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/08/2023 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Radiografia Panoramica realizado em paciente Maria Helena dos Santos Elias encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/08/2023 | 750.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de estudo urodinamica realizado em paciente Eva Ibiapina Dutra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 10/08/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado na programacao de marca passo da paciente Maria da Paz Gomes de Medeiros encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 10/08/2023 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Das Gracas Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005540 | 10/08/2023 | 342.07 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005541 | 10/08/2023 | 1053.28 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005544 | 10/08/2023 | 106.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005545 | 10/08/2023 | 1835.08 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005546 | 10/08/2023 | 479.31 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005547 | 10/08/2023 | 3894.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005548 | 10/08/2023 | 416.44 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005549 | 10/08/2023 | 261.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005550 | 10/08/2023 | 1117.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005551 | 10/08/2023 | 1351.15 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005552 | 10/08/2023 | 3615.29 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005553 | 10/08/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005562 | 10/08/2023 | 1140.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0005563 | 10/08/2023 | 1170.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/08/2023 | 280.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para participacao no evento 1 encontro Nacional da Vigilancia Sanitaria realizado no dia 04 de Agosto 2023 em Joao PessoaPB considerando a distancia territorial seu deslocamento ocorreu no dia anterior ao evento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005578 | 11/08/2023 | 471.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005579 | 11/08/2023 | 1241.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005580 | 11/08/2023 | 1241.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005581 | 11/08/2023 | 1664.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005582 | 11/08/2023 | 1270.58 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0005583 | 11/08/2023 | 17599.99 | 18545122000129 | DJALMA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao dos Instrumentos Musicais da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/08/2023 | 2600.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista para a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0005577 | 11/08/2023 | 3090.36 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Retroescavadeira Caterpillar 416E utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/08/2023 | 400.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Jorgescler Costa da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/08/2023 | 200.00 | 00007472261483 | PAULA CAMILA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Paula Camila Gomes de Freitas conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/08/2023 | 227.50 | 00012756506435 | HELLEN FERNANDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com as Empresas Cagepa e Energisa referente as contas de agua e energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Hellen Fernandes Monteiro conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005576 | 11/08/2023 | 586.24 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 5542 de 10082023 aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/08/2023 | 3000.00 | 08712120000123 | CLAUDOMIRO PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario de translado no percurso de Monte CarmeloMG a Brejo do CruzPB para o falecido Cicero Ferreira Neto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/08/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/08/2023 | 2225.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de 300L sendo um total de 89 pipas para diversos setores da Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/08/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculo pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/08/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/08/2023 | 198.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro onde produziu copias de chaves para diversos setores da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/08/2023 | 90.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria sem pernoite em virtude de participacao em Encontro estadual Acolher e proteger com a ASSERTE na cidade de Sousa PB na data de 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Biblioteca referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/08/2023 | 4564.00 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face ao servico prestado no transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2023 | 400.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005602 | 14/08/2023 | 8639.27 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005611 | 14/08/2023 | 9240.00 | 10376369000157 | ASSOCIACAO COMUNITARIA CULTURAL AMIGOS DA CASA DE CULTURA POPULAR PALACIO DO GAV | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa para Acoes de Espetaculos Artisticos Teatrais para alunos da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/08/2023 | 536.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 8 revisao flex KM 79292 alinhamento e balanceamento no veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2023 | 539.31 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 8 revisao dos 79292 mil quilometros do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de 40 pipas de agua para diversos setores da saude PSFs Hospital e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/08/2023 | 4560.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2023 | 200.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite para o seu deslocamento para a cidade de PatosPB para marcacao de exames e consultas no dia 28 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Paulo Alves da Silva Neto encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Ana Julia Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/08/2023 | 5000.00 | 22538848000101 | CLINICA SILVEIRA MEDICINA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento de retiradadrenagem de tumoracao em coxa de paciente Maria do Carmo da Silva Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/08/2023 | 1100.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame espirometria realizado em paciente Jose Jhonatan dos Santos Fernandes duas consultas medica realizadas em pacientes Ariondes Fernandes Filgueiras e Domerina Ribeiro Monteiro e um exame Prick Teste realizado em paciente Thais Duda Ferreira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/08/2023 | 480.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame cariotipo com banda G realizado em paciente Enzo Miguel da Silva Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005606 | 14/08/2023 | 480.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005607 | 14/08/2023 | 2933.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005608 | 14/08/2023 | 838.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005609 | 14/08/2023 | 6524.25 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005610 | 14/08/2023 | 838.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/08/2023 | 1110.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame USG Doppler de carotidas e vertebrais realizado em paciente Cicero Gabriel Alves dos Santos e um exame USG doppler de MMII realizado em paciente Porcina Lucia de Asevedo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/08/2023 | 480.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames Eletroencefalogramas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 15/08/2023 | 660.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos por um periodo de 15 quinze dias como Auxiliar de Servicos Gerais na Unidade Basica de Saude IV Bairro Populares substituindo a servidora Luciana Patricia Gomes de Lira que encontrase de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico por um periodo de 30 trinta dias como motorista na Secretaria Municipal de Saude substituindo o servidor Jose Almeida da Silva que encontrase de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005619 | 15/08/2023 | 1116.95 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005620 | 15/08/2023 | 2584.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005624 | 15/08/2023 | 21157.04 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005625 | 15/08/2023 | 1664.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com pernoite para o seu deslocamento para a cidade de Campina GrandePB para participacao em Congresso COSEMS 35 anos entre os dias 08 ao dia 11 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005629 | 15/08/2023 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/08/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Francisco Everton Monteiro Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/08/2023 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em Raio X contrastado clister opaco com duplo contraste exame realizado em paciente Maria Jose Linhares Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/08/2023 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005621 | 15/08/2023 | 7200.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005623 | 15/08/2023 | 2737.72 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/08/2023 | 320.00 | 00004062849461 | JOSE CLAUDIO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de contacao de historias para alunos da Creche Nossa Senhora dos Milagres na semana do estudante. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/08/2023 | 950.00 | 00032298676453 | ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao recital de poesia para os alunos da rede municipal de ensino na semana do estudante. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005633 | 15/08/2023 | 18195.00 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pisos tatil padrao alerta concreto e meio fio de concreto – modelo retangulartijolinho para obras da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005622 | 15/08/2023 | 1893.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/08/2023 | 2780.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de execucao da rede de monitoramento com cameras de seguranca dos setores antigos na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na Rua Paraiba no Bairro dos Estados nas proximidades da CrecheContrato de Repasse n 1079719502021 918600Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem e Rua Francisco de Sousa Sobrinho no Bairro Três Meninas nas proximidades do Pelotao Contrato de Repasse n 1080657602021 923373Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Bairro Três Meninas localizado no Municipio de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005630 | 15/08/2023 | 993.31 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e ao Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/08/2023 | 192.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso e um botijao de gas de pessoa reconhecidamente carente Francisca Dantas Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/08/2023 | 90.00 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Rosa Ferreira Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 15/08/2023 | 220.00 | 00012672755450 | BENEDITA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Benedita Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/08/2023 | 161.00 | 00005871765475 | TANIFRAN GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitacao de debitos em atraso com as Empresas Cagepa e Energisa de pessoa reconhecidamente carente Tanifran Garcia dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/08/2023 | 90.00 | 00005813813438 | ROSANGELA MARIA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Rosangela Maria Braga conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 16/08/2023 | 4380.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas lamina motor caterpillar Borda Reta Parafuso e Porca destinadas a veiculo pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/08/2023 | 3600.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 6 seis diarias com pernoite para reposicao de custos operacionais atinente ao deslocamento a cidade de BrasiliaDF com finalidade de participar de mobilizacao nacional em defesa das premissas municipalistas na reforma tributaria em evento promovido pela CNM bem como para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal junto aos Ministerios e Gabinetes Parlamentares entre os dias 15 a 20 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/08/2023 | 350.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao pagamento da taxa de inscricao na participacao da equipe de futsal adulto na Copa Nordeste de Futsal que sera realizada na cidade de JucurutuRN nos dias 26 e 27 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/08/2023 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite referente a uma viagem ate a cidade de Cruz do Espirito Santo PB a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no dia 12 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00012813901431 | JOSE MAILSON ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas no pagamento da taxa de inscricao alimentacao e deslocamento na participacao de uma competicao de Jiu Jitsu que sera realizada na cidade de Patos PB no dia 20 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/08/2023 | 500.00 | 00008505261402 | DAMIAO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a aquisicao de um material esportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/08/2023 | 446.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de chaveiro para diversos setores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 16/08/2023 | 440.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005647 | 16/08/2023 | 2229.88 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 3150 M² de Paredes divisorias em blocos de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval da rede de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005661 | 16/08/2023 | 1945.13 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissional de apoio escolar para a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 16/08/2023 | 13096.29 | 21307882000102 | B K DE ARAUJO JORGE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas e vidros para onibus da Secretaria Municipio de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/08/2023 | 1000.00 | 41830825000110 | XIQUE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de plantas ornamentais e adubo para o Centro de Estudo Manoel Gomes da Silva pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 16/08/2023 | 282.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos referente a copias de chaves de portas portoes e chaves de veiculos para diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 16/08/2023 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta realizada em paciente Jose da Silva Araujo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005648 | 16/08/2023 | 151.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005650 | 16/08/2023 | 133817.34 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 5 quinta medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 12452.53400021002 referente contrato N 001672022CPL. | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005651 | 16/08/2023 | 11329.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005652 | 16/08/2023 | 11545.26 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005653 | 16/08/2023 | 13255.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005654 | 16/08/2023 | 4921.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005655 | 16/08/2023 | 19974.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005656 | 16/08/2023 | 10971.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005657 | 16/08/2023 | 1453.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005658 | 16/08/2023 | 29880.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005659 | 16/08/2023 | 39771.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005660 | 16/08/2023 | 31078.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/08/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Terezinha Dutra Soares Ronaldo da Cunha Silva Francisca Linhares Ferreira e Francisca Maria dos Santos Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/08/2023 | 1540.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 11 onze viagens ao total com destino a Caico RN no veiculo EXR6144 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/08/2023 | 1110.00 | 41830825000110 | XIQUE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de plantas ornamentais e adubo organico para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/08/2023 | 1302.82 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 30111 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/08/2023 | 725.39 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 30111 KM manutencao e reparacao mecanica no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/08/2023 | 255.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fluido R410A e capacitor 30MDF destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005677 | 17/08/2023 | 1514.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005678 | 17/08/2023 | 88.25 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da sede do Servico de Atendimento Domiciliar SAD – Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005679 | 17/08/2023 | 799.01 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/08/2023 | 1582.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da guia de recolhimento da uniao GRU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 17/08/2023 | 2000.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de letreiro em letra caixa feita em chapa de PVC expandido 20mm com fixacao por fita dupla face e PU para a sala do NAEE Nucleo de Apoio da Educacao Especial pertencente a Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005684 | 17/08/2023 | 92.91 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005685 | 17/08/2023 | 354.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005686 | 17/08/2023 | 317.60 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de viagem para a cidade de BananeirasPB a servico da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/08/2023 | 7905.23 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagens aereas e hospedagem de membro do Escritorio Johnson Abrantes assessoria juridica dessa Prefeitura de Brejo do CruzPB para audiência a se realizar em 22082023 em BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005680 | 17/08/2023 | 458.35 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005681 | 17/08/2023 | 150.78 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005682 | 17/08/2023 | 222.72 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005683 | 17/08/2023 | 167.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005687 | 17/08/2023 | 299.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005669 | 17/08/2023 | 1599.98 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de marteletes perfurador e rompedor MPD832 32J para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/08/2023 | 1281.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais canos de cobre fita pvc fluido e caixa de passagem split reversivel destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/08/2023 | 142.00 | 00012749849470 | PHILLIPI JORHAN DUTRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Phillipi Jorhan Dutra Cavalcante conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005726 | 18/08/2023 | 1981.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de itens de padaria gênero alimenticio para atender as demandas de todos os setores da Secretaria de Desenvolvimento Social sede CRAS SCFV incluindo os eventos realizados em alusao a Campanha do Agosto Lilas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005707 | 18/08/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005725 | 18/08/2023 | 2041.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias com pernoite para participacao no Forum Nacional da Undime em CuiabaMT nos dias 05 06 07 08 e 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/08/2023 | 1750.00 | 45407062000150 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES 04337133488 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de pelicula automotiva no onibus escolar de placa SKZ5D73PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005701 | 18/08/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005702 | 18/08/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005708 | 18/08/2023 | 40800.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao de Carpete Boucle Acabamento Modular destinado ao Telecentro pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005710 | 18/08/2023 | 11656.69 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/08/2023 | 737.54 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 71213 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/08/2023 | 640.46 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na setima revisao dos 71213 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/08/2023 | 1626.46 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/08/2023 | 385.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados em veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/08/2023 | 90.00 | 00010946740445 | ANA BEATRIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente a participacao do Seminario Estadual de Apropriacao de Dados da Avaliacao de Fluência no dia 16 de agosto de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria referente a participacao do Seminario Estadual de Apropriacao de Dados da Avaliacao de Fluência no dia 16 de agosto de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005720 | 18/08/2023 | 1245.80 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005722 | 18/08/2023 | 2987.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/08/2023 | 1302.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/08/2023 | 1302.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Agosto2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/08/2023 | 1302.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/08/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/08/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa MAIS MEDICOS referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/08/2023 | 140.00 | 00002853023451 | FRANK SAIONARIA ALVES DE SOUSA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao no 1 Treinamento Teorico Pratico para Coleta de Papanicolau que aconteceu no dia 16082023 na cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/08/2023 | 140.00 | 00005313179438 | HORTENCIA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao no 1 Treinamento Teorico Pratico para Coleta de Papanicolau que aconteceu no dia 16082023 na cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/08/2023 | 140.00 | 00004013241412 | IZAYANE FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao no 1 Treinamento Teorico Pratico para Coleta de Papanicolau que aconteceu no dia 16082023 na cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/08/2023 | 280.00 | 00005938439400 | FABIANA OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para participacao no Encontro do Vacina Mais Paraiba que aconteceu no dia 150823 e do 1 Treinamento Teorico Pratico para Coleta de Papanicolau que aconteceu no dia 16082023 ambos na cidade de Joao Pessoa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/08/2023 | 431.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005704 | 18/08/2023 | 103.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005705 | 18/08/2023 | 103.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005706 | 18/08/2023 | 103.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/08/2023 | 1100.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Histeroscopia Diagnostica realizado em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/08/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/08/2023 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 6240033 do Banco Caixa Economica durante o mês de Julho2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/08/2023 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame realizado em paciente Mariana Rodrigues Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005723 | 18/08/2023 | 2393.90 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0005724 | 18/08/2023 | 2303.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/08/2023 | 280.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para participacao no Encontro do Vacina Mais Paraiba que aconteceu no dia 150823 e do 1 Treinamento Teorico Pratico para Coleta de Papanicolau que aconteceu no dia 16082023 ambos na cidade de Joao Pessoa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/08/2023 | 90.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria referente a Capacitacao intitulada Abordagem Interdisciplinar sobre Disfuncao Temporomandibular DTM e dor orofacial DOF que aconteceu em Patos no dia 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/08/2023 | 90.00 | 00004780785103 | Fernanda Ferreira Linhares | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria referente a Capacitacao intitulada Abordagem Interdisciplinar sobre Disfuncao Temporomandibular DTM e dor orofacial DOF que aconteceu em Patos no dia 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/08/2023 | 90.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria referente a Capacitacao intitulada Abordagem Interdisciplinar sobre Disfuncao Temporomandibular DTM e dor orofacial DOF que aconteceu em Patos no dia 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/08/2023 | 90.00 | 00010093050429 | TARSILA FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a 01 Uma diaria referente a Capacitacao intitulada Abordagem Interdisciplinar sobre Disfuncao Temporomandibular DTM e dor orofacial DOF que aconteceu em Patos no dia 110823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005733 | 21/08/2023 | 3110.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005734 | 21/08/2023 | 3009.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005735 | 21/08/2023 | 2382.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/08/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta ginecologica realizada em pessoa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/08/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame radiologico RM da pelve com contraste realizado em paciente Francisca da Silva dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/08/2023 | 220.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta realizada em paciente Jeane de Sousa Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/08/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Cecilia Araujo Goncalves da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/08/2023 | 350.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta de ortopedia realizada em paciente Francisco Pereira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005736 | 21/08/2023 | 3667.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/08/2023 | 660.00 | 00010622477447 | THALES ALVES DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a locacao de escoras metalicas para servicos referentes a reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005741 | 21/08/2023 | 5949.23 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005745 | 21/08/2023 | 10114.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de arescondicionados para a Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/08/2023 | 400.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pastilha de freio para veiculo Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/08/2023 | 250.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico efetuado no veiculo Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005751 | 21/08/2023 | 25090.10 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/08/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel da casa situada a Rua Francisco Augusto de Resende n 63 Centro desta cidade onde funciona a Biblioteca Municipal referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/08/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/08/2023 | 76.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/08/2023 | 200.00 | 00008597547405 | MANOELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Manoela dos Santos Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite para outro estado do nordeste Bahia para o 23 Encontro Regional CONGEMAS Nordeste realizado entre os dias 14082023 a 16082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/08/2023 | 500.00 | 00006925348495 | JOANA D'ARC ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joana D arc Alves Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/08/2023 | 123.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Geovania Carla Goncalo Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/08/2023 | 150.00 | 00005880309452 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Adriana Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de projeto do Contrato de Repasse n 1086454052022 940271 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005761 | 22/08/2023 | 7398.00 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 200 M² de Forro em Placas de Gesso na Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/08/2023 | 388.82 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Custas para Diligência do Oficial de Justica que tera que avaliar o sitio Santa Rosa objeto da desapropriacao que o Municipio distribuiu referente ao Processo n 080014760.2018.815.0101 da Comarca de Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/08/2023 | 77.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Biblioteca Municipal referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/08/2023 | 8000.00 | 41069510000100 | 41.069.510 JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N° 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Alem da Sala de Aula A missao de Hilda Costa de Sousa. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/08/2023 | 4500.00 | 00087738112468 | SUZETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Contagem Regressiva Historia do Cinema de Brejo do Cruz. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/08/2023 | 4238.09 | 32381142000132 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA 91438136404 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Capoeira a Caminho da Escola. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/08/2023 | 4238.09 | 00006089357430 | JOÃO CARLOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Videoclipe Saudades do meu Sertao. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/08/2023 | 4238.09 | 39959003000192 | 39.959.003 LUZINEIDE DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario A pratica do benzimento e suas crencas medicinais. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/08/2023 | 7000.00 | 39959337000166 | 39.959.337 DAIANA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Ze Maria no Reino Encantado das Historias de Trancoso. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/08/2023 | 4218.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Vida de Circo O Documentario. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/08/2023 | 8000.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Jurandir Azevedo De Pai para Filhos. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/08/2023 | 4238.09 | 00001677391405 | MARCELO HENRIQUE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario O Poder da Arte Uma Historia de Ressocializacao | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/08/2023 | 4238.09 | 00010956558410 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario A inclusao da pessoa com o transtorno do espectro autista TEA na sociedade. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/08/2023 | 4238.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario A Velha da Lamparina. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/08/2023 | 17437.15 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento para apoio a realizacao de acao de Cinema Itinerante ou Cinema de Rua Pessoa Juridica com CNAE–Exibicao Audiovisual conforme Edital de Chamamento Publico N 012023 – Projeto Selecionado para Categoria B em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para realizacao do Projeto Cinema para Todos | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/08/2023 | 3800.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento para apoio a realizacao de acao de Formacao Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes conforme Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para realizacao do Projeto de Formacao Curso de Introducao A Linguagem Cinematografica e Cineclubismo... | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/08/2023 | 8000.00 | 00007072826408 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento para apoio a realizacao de acao de Formacao Audiovisual ou de Apoio a Cineclubes conforme Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para realizacao do Projeto de Criacao Brejo do Cruz Cineclube. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/08/2023 | 8000.00 | 00007226246465 | HELTON TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Documentario Carroceiros do Cacimbao. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/08/2023 | 4238.09 | 00002671290411 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DE RESENDE | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de apoio financeiro como forma de Fomento a Producao Audiovisual atraves do Edital de Chamamento Publico N 012023 em atendimento a Lei Complementar N 1952022 – Lei Paulo Gustavo no municipio de Brejo do CruzPB por meio da celebracao de Termo de Execucao Cultural para Producao do Videoclipe Forro e Vaquejada. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no mês de agosto2023 como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/08/2023 | 810.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite referentes a visita tecnica ao FNDE em BrasiliaDF nos dias 16 a 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0005760 | 22/08/2023 | 9093.90 | 02448442000120 | BRUBRINQ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 5569 do dia 10082023 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005753 | 22/08/2023 | 13000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos quatro aplicacoes medicacoes Avastin dois exames de campimetria três cirurgias de catarata e um implante secundario realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005754 | 22/08/2023 | 11900.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma cirurgia de blefaroplastia superior e inferior uma epilacao com laser de argonio doze consultas oftalmologica e uma iridotomia a laser realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/08/2023 | 740.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame USG Doppler de MMII realizado em paciente Josefa Carias Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/08/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com endocrinologista realizada em paciente Jose Elias dos Santos Junior encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/08/2023 | 2000.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento parcial do tratamento ortotico para correcao de assimetria craniana do paciente Joao Pedro Santiago Targino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/08/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Alessandra Lopes Garcia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/08/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/08/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005789 | 23/08/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005802 | 23/08/2023 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/08/2023 | 480.00 | 34169926000127 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & KEHRWALD LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ressonancia realizado em paciente Iwonaldo Carlos de Lima encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/08/2023 | 730.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ressonancia do Abdomen Superior com contraste sedacao realizado em paciente Iwonaldo Carlos de Lima encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Jose Messias Fernandes Silveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/08/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Ana Luiza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/08/2023 | 1400.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Ruttychele Rodrigues Figueiredo Francisco Xavier dos Santos Sebastiana Alves Ferreira de Araujo e Francinete de Oliveira Leite encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/08/2023 | 2570.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/08/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/08/2023 | 950.00 | 00006054543458 | JOSE ROMARIO DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/08/2023 | 2178.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005804 | 23/08/2023 | 10846.34 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/08/2023 | 1220.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ASG nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio no mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/08/2023 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/08/2023 | 1540.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio da taxa de arbitragem taxa de deslocamento e alimentacao da arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do CruzPB X UCDBananeirasPB em jogo que sera realizado no dia 25 de agosto de 2023 na cidade de Brejo do Cruz PB em partida valida pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal Adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/08/2023 | 1215.78 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio de alimentacao dos atletas da ADBCFutsal nos jogos realizados em Brejo do Cruz PB no ginasio o Dutrao nos dias 14 de julho de 2023 entre ADBC X Jacarau PB e no dia 28 de julho de 2023 entre ADBC X Ouro Velho PB pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal Adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/08/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00004392428435 | BRUNO LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a visita de trabalho a cidade de BrasiliaDF para tratar de assuntos ligados a administracao de Brejo do CruzPB em audiência que se realizou no dia 22 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/08/2023 | 3553.99 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo n 080002110.2018.8.15.0101 da 3 Vara Mista de Catole do Rocha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00009047120442 | YLLEN GARCIA GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite em outro estado da federacao Brasilia para reuniao administrativa com senadores e deputados no Congresso Nacional realizadas entre os dias 17082023 e 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0005814 | 23/08/2023 | 537.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 24/08/2023 | 200.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Tatiane Fernandes Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 24/08/2023 | 196.00 | 00008394764428 | ADEONE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Adeane Dantas de Almeida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005826 | 24/08/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Jose Henrique Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005827 | 24/08/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Jose Henrique Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005828 | 24/08/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Francisco Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0005829 | 24/08/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Francisco Fernandes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 24/08/2023 | 12100.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para conserto da maquina Pa carregadeira WA200 pertencente a Secretaria da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 24/08/2023 | 950.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de calibragem da bomba injetora e dos bicos injetores da maquina Pa Carregadeira Komatsu WA200 pertencente a Secretaria da Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 24/08/2023 | 547.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus e camaras de ar destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 24/08/2023 | 5350.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de agosto de 2023 totalizando 10 dez feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 24/08/2023 | 5742.48 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5460 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/08/2023 | 2899.19 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 93120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 24/08/2023 | 5453.15 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 5760 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 24/08/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Adjudicacao da Chamada Publica 000042023 no periodo 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 24/08/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Bobina Tacografo BVDR VDO e Disco Diagrama VDO 1D 125km para veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0005822 | 24/08/2023 | 120140.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de arescondicionados para as Escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 24/08/2023 | 900.00 | 49763875000134 | C L RANGEL CLINIKIDS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas com neurologista realizadas em pacientes Erica Linhares de Sousa e Jean Pierry Linhares da Silva e uma consulta com neuropediatra realizada em paciente Italo Kauan Dantas Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 24/08/2023 | 2844.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para motocicleta veiculo automotor pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/08/2023 | 300.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com neurocirurgiao realizada em paciente Rita Adelina da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 25/08/2023 | 700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias uma com pernoite e outra sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa para participacao do projeto vacina mais Paraiba e visita a superintendência do Ministerio da Saude entre os dias 14 ao dia 15 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/08/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Patos para realizar marcacoes de exames consultas e cirurgias referente aos pacientes atendidos na Secretaria Municipal de Saude no dia 22 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005845 | 25/08/2023 | 10265.45 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/08/2023 | 760.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas realizadas pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/08/2023 | 220.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em um exame Eletroencefalograma realizado pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/08/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Jean Pierry encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/08/2023 | 3978.49 | 00000904085430 | MARISETE DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Professora da Educacao Infantil na Creche Nossa Senhora dos Milagres substituindo a servidora Patricia Roque afastada de Atestado Medico no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 25/08/2023 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 25/08/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em servicos tecnicos de engenharia consistindo em direcao orientacao e supervisao das obras e dos servicos de manutencao e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 25/08/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Homologacao da Chamada Publica 000042023 no periodo 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 25/08/2023 | 1900.00 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para participacao no Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo na cidade do Rio de Janeiro RJ no periodo de 23 a 27 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00003631029497 | GERALDA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00005130614445 | FRANCISCA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00004513880465 | DENISE FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00004964600483 | ILADELMEIRE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00004618693495 | FRANCISCA ALVES LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00000930942485 | MARIA DAS GRACAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00009935335402 | GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00008895370465 | ANALYANE SIBERY OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00009561177404 | CLARICE CALISTA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00078932769400 | ALEXSANDRO FERNANDES GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00013355250414 | JOSE JANAILDO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00044942770459 | HUMBERTO PEREIRA DE ASEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00009349054442 | FRANCINALDO ALVES GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00010848594401 | RHUAN KAUE FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00012920307479 | JORGE DUTRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00008600557445 | FRANCISCO EUDES DA SILVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/08/2023 | 1012.49 | 45833990000187 | 45.833.990 DENISE FIGUEIROA BACELAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00006834233474 | ARICLEIDE ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00017901000899 | FRANCISCA LINHARES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00008285174441 | Victor Pereira de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00093749465487 | ERIOSVALDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00007655174423 | BEJAMIM DIAS DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00070836602471 | EMANUEL CESAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00009523028456 | JOSE IZIDRO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00006832529414 | VERONICA DARIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00015356556403 | GABRIEL CAVALCANTE LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00008903796454 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00001019305428 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00004216096301 | DANIEL BRITO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00069990310106 | DELANIA LINHARES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00003655618433 | JOSICLAUDIO DARIS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00006661759429 | LARISSA VIEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00005386731416 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00003873469456 | ROSA FERREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/08/2023 | 1012.49 | 00005083276526 | RUSLAN VIDAL DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/08/2023 | 90.00 | 00006819799411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para reposicao de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de Sousa com finalidade de participar de evento que se realizou dia 25 de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 25/08/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da 2 Edicao da Capacitacao de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental ministrada pela Superintendência de Administracao de Meio Ambiente SUDEMA que aconteceu no dia 23 de agosto de 2023 no municipio de Sousa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 25/08/2023 | 90.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da 2 Edicao da Capacitacao de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental ministrada pela Superintendência de Administracao de Meio Ambiente SUDEMA que aconteceu no dia 23 de agosto de 2023 no municipio de Sousa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/08/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da 2 Edicao da Capacitacao de Licenciamento e Fiscalizacao Ambiental ministrada pela Superintendência de Administracao de Meio Ambiente SUDEMA que aconteceu no dia 23 de agosto de 2023 no municipio de Sousa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005882 | 25/08/2023 | 172.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 25/08/2023 | 200.00 | 00002032636425 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Gomes da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 25/08/2023 | 94.00 | 00001469559439 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Sousa Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/08/2023 | 200.00 | 00012747966445 | RAMALHA DANTAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ramalha Dantas Cardoso conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0005927 | 28/08/2023 | 5850.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de caminhao pipa de no minimo 12 mil litros de capacidade para transporte de agua potavel e abastecimento na zona rural no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 28/08/2023 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005928 | 28/08/2023 | 3710.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancada em granito verde ubatuba para atender as necessidades da reforma do predio sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0005919 | 28/08/2023 | 399000.00 | 13305170000126 | FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de maquina Retroescavadeira para atender as necessidades na Zona Rural de Brejo do CruzPB conforme convênio n 9394522022 firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Agricultura. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/08/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005901 | 28/08/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/08/2023 | 1012.49 | 00070114822450 | JESSICA VANESSA ARAUJO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Edital de Chamamento Publico n 022023 Edital de Premiacao para Agentes Culturais com recursos da Lei Complementar n 1952022 Lei Paulo Gustavo – demais areas culturais – Brejo do CruzPB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005910 | 28/08/2023 | 40800.00 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIOS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 5708 de 18082023 servico de instalacao de Carpete Boucle Acabamento Modular destinado ao Auditorio do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexos das Escolas Municipais da Rede de Ensino. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005920 | 28/08/2023 | 1788.33 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0005921 | 28/08/2023 | 3008.57 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 4250 M² de Paredes divisorias em blocos de Gesso na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005922 | 28/08/2023 | 18716.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005923 | 28/08/2023 | 1221.34 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005929 | 28/08/2023 | 2120.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas em granito verde Ubatuba para atender as necessidades do predio do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexos das Escolas Municipais da Rede de Ensino. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0005930 | 28/08/2023 | 40190.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas e divisorias em granito verde ubatuba para atender as necessidades da reforma da Escola Manoel Torres deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/08/2023 | 1965.80 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/08/2023 | 1326.40 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/08/2023 | 502.88 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de peca jogo de pastilha de freios para Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/08/2023 | 115.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em manutencao e reparacao mecanica do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/08/2023 | 47.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0005898 | 28/08/2023 | 452.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/08/2023 | 1494.80 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/08/2023 | 1979.00 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extrasatestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo as ferias da funcionaria Francisca das Chagas Oliveira cozinheira e 7 plantoes cobrindo atestado de acordo com as necessidades durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/08/2023 | 1957.90 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extrasatestados pela tecnica de enfermagem em virtude de estar cobrindo as ferias da funcionaria Maria Sandra Araujo Gomes Tecnica de Laboratorio junto com alguns plantoes de acordo com as necessidades no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/08/2023 | 450.00 | 28573361000146 | CENTRO INTEGRADO DE CARDIOLOGIA - CINC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de ergoespirometria cardiopulmonar realizado na paciente Claudilene Dias da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/08/2023 | 600.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 02 duas consultas medicas com ortopedista realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/08/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Ridete Garcia da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005908 | 28/08/2023 | 10100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/08/2023 | 6435.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 08 oito consultas 01 uma aplicacao e 05 cinco exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/08/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Vanusa Fernandes dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/08/2023 | 2105.30 | 00006351137322 | ANNALICE PINHEIRO PAES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de medica no Hospital Municipal em dois plantoes de 12 horas no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/08/2023 | 1389.50 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo uma escala fixa de plantoes durante o mês Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/08/2023 | 1463.20 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados oferecidos no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo a licenca da funcionaria Maria Jose Fernandes ASG durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/08/2023 | 700.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de colonoscopia realizado em pacientes Sebastiana Alves Ferreira de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/08/2023 | 368.45 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos extrasatestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/08/2023 | 300.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica especializada em endocrinologia realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0005924 | 28/08/2023 | 937.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 28/08/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Jose Fernandes Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/08/2023 | 37501.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/08/2023 | 114811.15 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/08/2023 | 17833.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/08/2023 | 34567.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/08/2023 | 10947.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/08/2023 | 12492.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/08/2023 | 34624.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/08/2023 | 27777.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/08/2023 | 13307.47 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/08/2023 | 71270.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/08/2023 | 17210.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/08/2023 | 2956.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/08/2023 | 95158.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/08/2023 | 35868.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/08/2023 | 19521.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/08/2023 | 7031.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/08/2023 | 2071.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/08/2023 | 3922.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/08/2023 | 4124.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/08/2023 | 4015.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/08/2023 | 5524.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/08/2023 | 21401.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/08/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 29/08/2023 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/08/2023 | 13050.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/08/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/08/2023 | 2575.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/08/2023 | 9459.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 29/08/2023 | 22433.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/08/2023 | 23920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/08/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/08/2023 | 25490.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/08/2023 | 18511.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/08/2023 | 1619.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/08/2023 | 1559.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/08/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/08/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/08/2023 | 2546.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a PatosPB CatolePB e CaicoRN no veiculo 0TK1F21 referente ao mês de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/08/2023 | 3346.00 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/08/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Agosto2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/08/2023 | 150.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico ao Hospital Municipal no dia 17082023 para acompanhamento de um paciente para realizar uma Tomografia de Cranio na cidade de Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/08/2023 | 270.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em evento para a Secretaria Municipal de Saude nos dias 12 de agosto Bazar em Feira Livre valor de 15000 e dia 16 de agosto acao dia D na UBS VI Edinete Lucena Soares valor de 12000 reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/08/2023 | 390.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame USG Doppler Arterial realizado em paciente Jose Fernandes Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/08/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame realizado em paciente Terezinha Lindalva da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006033 | 29/08/2023 | 3834.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006034 | 29/08/2023 | 5019.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006035 | 29/08/2023 | 4721.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006040 | 29/08/2023 | 1743.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006041 | 29/08/2023 | 5859.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006042 | 29/08/2023 | 314.95 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006043 | 29/08/2023 | 59.92 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude Hospital Dr. Odilon Maia Filho e demais servicos especializados proprios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006044 | 29/08/2023 | 870.00 | 48778881000100 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006045 | 29/08/2023 | 10359.00 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006047 | 29/08/2023 | 4043.60 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006048 | 29/08/2023 | 1175.33 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006049 | 29/08/2023 | 841.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006050 | 29/08/2023 | 1501.85 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006051 | 29/08/2023 | 62.56 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender a demanda da sede do Servico de Atendimento Domiciliar SAD – Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/08/2023 | 480.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada na paciente Jeane de Sousa Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006069 | 29/08/2023 | 17278.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006070 | 29/08/2023 | 16205.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/08/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Terezinha Lindalva da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/08/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Mariana Rodrigues Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/08/2023 | 410.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Mariana Rodrigues Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/08/2023 | 468.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Terezinha Lindalva da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/08/2023 | 1950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/08/2023 | 13202.89 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/08/2023 | 562354.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/08/2023 | 292978.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/08/2023 | 85128.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/08/2023 | 131782.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/08/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/08/2023 | 77409.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/08/2023 | 102663.08 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/08/2023 | 21218.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/08/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/08/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/08/2023 | 27384.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/08/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/08/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/08/2023 | 5012.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/08/2023 | 90.09 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a afericao de Tacografo de veiculo onibus escolar deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006029 | 29/08/2023 | 835.62 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006037 | 29/08/2023 | 2186.05 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexo das Escolas Municipais da Rede de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006038 | 29/08/2023 | 6180.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexo das Escolas Municipais da Rede de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0006039 | 29/08/2023 | 10711.11 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006060 | 29/08/2023 | 14705.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006061 | 29/08/2023 | 767.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006062 | 29/08/2023 | 615.80 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006063 | 29/08/2023 | 1066.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006064 | 29/08/2023 | 880.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006065 | 29/08/2023 | 788.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/08/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Ensaio Metrologico Selagem do Tacografo e Inspecao Tecnica do Tacografo realizado no Veiculo Onibus Escolar de Placa QFD7J82PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006067 | 29/08/2023 | 7628.92 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades das Escolas pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006071 | 29/08/2023 | 17086.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006072 | 29/08/2023 | 17360.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006073 | 29/08/2023 | 28666.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006074 | 29/08/2023 | 6444.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006075 | 29/08/2023 | 14550.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/08/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/08/2023 | 5016.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/08/2023 | 1340.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentacoes artistica e cultural em nosso municipio Quadrilha Sitio Santa Rosa e na 2 edicao dos festejos juninos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentacoes artisticas e culturais em eventos realizados em nossa cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/08/2023 | 500.00 | 00005586063425 | LUPERCINO FERNANDES MONTEIRO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao artistica e cultural no encerramento da semana do estudante no dia 12 agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/08/2023 | 1600.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de vigilancia durante a Copa dos Bairros de Futsal Adulto no ginasio o Dutrao deste municipio no periodo de 14 a 19 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006076 | 29/08/2023 | 2474.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade dos veiculos utilizados pela Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0006080 | 29/08/2023 | 2184.85 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos para operacionalizacao da Lei Complementar N 1952022 Paulo Gustavo para garantir a qualificacao eficiência eficacia e efetividade na execucao da referida Lei conforme art. 17 e 18 do decreto n 11 5252023 que regulamenta a Lei Paulo Gustavo Demais areas. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0006081 | 29/08/2023 | 5393.55 | 40220533000101 | HERCULES CARLOS DE ALMEIDA 04914917432 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos para operacionalizacao da Lei Complementar N 1952022 Paulo Gustavo para garantir a qualificacao eficiência eficacia e efetividade na execucao da referida Lei conforme art. 17 e 18 do decreto n 11.5252023 que regulamenta a Lei Paulo Gustavo Audiovisual. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/08/2023 | 16090.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/08/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/08/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/08/2023 | 12168.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/08/2023 | 12950.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006015 | 29/08/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006016 | 29/08/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0006017 | 29/08/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/08/2023 | 4842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/08/2023 | 13063.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/08/2023 | 10868.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/08/2023 | 2877.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/08/2023 | 5240.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/08/2023 | 13918.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/08/2023 | 13380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/08/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006018 | 29/08/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006019 | 29/08/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006036 | 29/08/2023 | 3093.21 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006057 | 29/08/2023 | 421.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/08/2023 | 25079.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/08/2023 | 41956.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/08/2023 | 10399.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/08/2023 | 16652.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/08/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/08/2023 | 41342.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006077 | 29/08/2023 | 23700.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006079 | 29/08/2023 | 99004.29 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1 primeira medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB. | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/08/2023 | 6544.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/08/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/08/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/08/2023 | 3216.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/08/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/08/2023 | 463.00 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 3446 em virtude de remarcacao da hospedagem para participacao do Encontro do CONGEMAS no periodo de 14 a 16 de agosto 2023 em SalvadorBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/08/2023 | 500.00 | 00010436252406 | FRANCISCA HINGRIDY GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem de transporte com destino a Guarulhos – Sao Paulo para seu filho Renilto Maia Saldanha Junior em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006052 | 29/08/2023 | 85.28 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006053 | 29/08/2023 | 27.99 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006054 | 29/08/2023 | 110.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006055 | 29/08/2023 | 27.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006056 | 29/08/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006058 | 29/08/2023 | 1020.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0006059 | 29/08/2023 | 2912.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006078 | 29/08/2023 | 1963.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum para abastecimento de veiculo da Secretaria de Desenvolvimento Social em atendimento as visitas realizadas para o Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/08/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0006104 | 30/08/2023 | 405000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de maquina Retroescavadeira para atender as necessidades na Zona Rural de Brejo do CruzPB conforme convênio n 9394522022 firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministerio da Agricultura. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/08/2023 | 3207.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/08/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/08/2023 | 5551.80 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/08/2023 | 8919.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/08/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/08/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/08/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/08/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/08/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/08/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/08/2023 | 8338.64 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/08/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/08/2023 | 17994.49 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital Licenca Maternidade Hospital e Auxilio Doenca Hospital deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/08/2023 | 29883.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/08/2023 | 26017.59 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal e PSF VI deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/08/2023 | 3540.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/08/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/08/2023 | 4218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/08/2023 | 2647.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/08/2023 | 2491.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/08/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/08/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/08/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/08/2023 | 4032.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/08/2023 | 4771.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/08/2023 | 6590.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/08/2023 | 2235.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/08/2023 | 7720.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/08/2023 | 20634.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado Policlinica Servico Prestado e Licenca Maternidade Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/08/2023 | 14968.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/08/2023 | 8036.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/08/2023 | 6749.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias com pernoite e 1 sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de BrasiliaDF no periodo 15 a 18 de Agosto de 2023 para reuniao com Ministerio da Saude Departamento de Urgência e Emergência do SUS FNDE gabinetes dos senadores Veneziano Vital e Efraim Filho Dep. Federal Hugo Mota e outros assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006087 | 30/08/2023 | 50722.61 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006091 | 30/08/2023 | 4775.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/08/2023 | 7900.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de 10 dez janelas com 2 folhas de correr em vidro destinadas a Escola Municipal Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/08/2023 | 11200.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de 09 nove portas de aluminio branco destinadas a Escola Municipal Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/08/2023 | 7000.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de 4 quatro lousas em vidro destinadas as Escolas Municipais Severino Ferreira de Lima e Joao Targino da Silva pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/08/2023 | 2800.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao e instalacao de vidro para o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexo das Escolas Municipais da Rede de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006105 | 30/08/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/08/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/08/2023 | 142252.51 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/08/2023 | 49637.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/08/2023 | 1746.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/08/2023 | 93613.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Comissionados e Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/08/2023 | 19957.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 082023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006088 | 30/08/2023 | 9593.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006089 | 30/08/2023 | 7180.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006090 | 30/08/2023 | 5070.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006092 | 30/08/2023 | 1125.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006093 | 30/08/2023 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006094 | 30/08/2023 | 190.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/08/2023 | 600.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas realizadas em pacientes Maria Jose Bezerra e Josegleison Morais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/08/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Sophia Maia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006101 | 30/08/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006102 | 30/08/2023 | 8875.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006103 | 30/08/2023 | 6995.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/08/2023 | 1302.00 | 00012808098413 | FELIPE ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como substituto de Benjamim Dias dos Reis Vigia que se encontra de ferias no periodo de 01 a 31 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/08/2023 | 2000.00 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico em joelho esquerdo realizado no paciente Francisco Allysson da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/08/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 173851 do Banco do Brasil referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/08/2023 | 13151.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/08/2023 | 4953.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/08/2023 | 420.00 | 49344167000169 | GPE ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de borracha de parabrisa para veiculo Placa PUB5C76PB locado a Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0006151 | 31/08/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 94706 do Banco do Brasil referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/08/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Agosto2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/08/2023 | 4739.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 31/08/2023 | 700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/08/2023 | 390.08 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 31/08/2023 | 664.11 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 82155 do Banco do Brasil do mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/08/2023 | 507.01 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/08/2023 | 38168.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/08/2023 | 2552.84 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/08/2023 | 1438.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/08/2023 | 305.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Bruna Luciana dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/08/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/08/2023 | 2100.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Agosto de 2023 totalizando 10 dez feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/08/2023 | 19532.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 60325 de trinta e três contas referente ao mês 072023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/08/2023 | 9029.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/08/2023 | 29053.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a Guia de Recolhimento da Uniao GRU referente ao emprestimo de urnas eletronicas a serem utilizadas no processo seletivo de conselheiros tutelares conforme termo de cessao de uso n 38022023 – TREPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006173 | 01/09/2023 | 86.99 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de higiene objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006174 | 01/09/2023 | 86.99 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de higiene objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006172 | 01/09/2023 | 4949.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de higiene para a Creche Nossa Senhora dos Milagres e Escolas da rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070055936423 | ALANE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010074172425 | ANDRESSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070746902441 | ANDREZA RAYANE FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070941011470 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012808117493 | BIANCA LORHANY ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011042376441 | BRUNA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012718054484 | CARLA JORDANIA ALVES JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012998542492 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/09/2023 | 100.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/09/2023 | 100.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/09/2023 | 100.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012903300429 | ESMERALDA ISLANY DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012751837433 | FABIOLA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011307605451 | Fernanda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012784103412 | FERNANDA ARANHA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012759784444 | Flávia Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012893813488 | FLAVIA MARIA SOARES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/09/2023 | 100.00 | 00005890321439 | FRANCICLEIDE PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/09/2023 | 100.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013412790494 | GABRIEL BORGES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012733706438 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/09/2023 | 100.00 | 00015222753476 | GEORGE GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/09/2023 | 100.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012759513416 | HELOISY VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012095423402 | Hemylle Raysla Araujo da Cruz | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070940296403 | HOBERTHY JOSE SANTIAGO ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012834524483 | ITALO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012752523467 | JARDIELLE SARAIVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012633363458 | JOAO PAULO LINHARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012717271457 | JOSIMAR RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008995126400 | JOYCE IORRANY FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012796306470 | JULYANA NOBRE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070941095479 | KAYK EMMANUEL DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009545800445 | Laila Linhares Targino da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012757290452 | LARA BEATRIZ LINHARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012749661404 | LIGIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012689045460 | LIVIA MARIA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012893670431 | LORENNA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008127335410 | LUCAS LAFFAETY BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/09/2023 | 100.00 | 00002827901102 | LUDYMILLA MAXIMIANO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008778737478 | MAIARA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013090948451 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012746424428 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011109671440 | MARIA EDUARDA PEREIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012876381478 | MARIA LUIZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012730387463 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012764923406 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/09/2023 | 100.00 | 00014638761496 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012760152405 | MARYELLE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009624844402 | MAYANNA KARLA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070940795400 | MILENA ALMEIDA MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070940847493 | MURILO ANTONIO FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/09/2023 | 100.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/09/2023 | 100.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/09/2023 | 100.00 | 00008475324452 | SAUAN FERNANDES CESARIO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/09/2023 | 100.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/09/2023 | 100.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001756703400 | THAMIRES ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012767251409 | THAYANE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/09/2023 | 100.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011249974402 | VALERIA DANTAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/09/2023 | 100.00 | 00071354523482 | VITORIA MARIA FORTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012782266489 | WILLIAN MIQUEIAS ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/09/2023 | 100.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012400463409 | ANGELICA SILVA FORTE DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012704528438 | DEBORAH RAYANE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/09/2023 | 100.00 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009026698429 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/09/2023 | 100.00 | 00011902774418 | UBIRAJARA TARGINO DOS REIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070589361457 | VIVIA MARIA GONCALO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012744304450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/09/2023 | 100.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/09/2023 | 100.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/09/2023 | 100.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/09/2023 | 100.00 | 00012732223425 | NATHALLIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00009826088455 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Josue Alves de Azêvedo durante o mês de agosto2023 substituindo a servidora Ana Mercia Viana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 04/09/2023 | 800.00 | 13266023000194 | FIGUEREDO LABORATORIO CLINICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames laboratoriais de analises clinicas realizados em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 04/09/2023 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ultrassonografia do quadril direito realizado em paciente Maria Honorina dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 04/09/2023 | 1890.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames ultrassonografia doppler de maos punhos e tornozelos realizados em paciente Edite Dantas Neco da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 04/09/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em complementacao de arteriografia de membros inferior direito e esquerdo realizada em paciente Raimunda Lucia de Souza encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 04/09/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames realizados em paciente Maria de Fatima Monteiro Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 04/09/2023 | 7500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar em procedimento cirurgico realizado na paciente Lusiana Alves Linhares encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 04/09/2023 | 1900.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar em procedimento cirurgico realizado na paciente Labelly Vitoria da Silva Clementino encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/09/2023 | 212.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432297 SAMU referente ao mês de Novembro2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/09/2023 | 11.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432297 SAMU referente ao mês de Abril2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/09/2023 | 256.83 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Abril2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/09/2023 | 232.79 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Maio2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/09/2023 | 234.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/09/2023 | 122.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 05/09/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Maria de Fatima Monteiro Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006431 | 05/09/2023 | 417.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006432 | 05/09/2023 | 2953.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 05/09/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006420 | 05/09/2023 | 53323.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006421 | 05/09/2023 | 31464.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006422 | 05/09/2023 | 36708.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006423 | 05/09/2023 | 6885.12 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura do Auditorio do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006424 | 05/09/2023 | 3753.36 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva anexo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB no mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006425 | 05/09/2023 | 15326.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona urbana de Brejo do CruzPB no mês de Agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 05/09/2023 | 540.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer a aquisicao de um aspirador de po vertical destinado ao Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva – anexo das escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292023 | 0006434 | 05/09/2023 | 17500.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA 92846998191 | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placa de bronze para inauguracao da reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006436 | 05/09/2023 | 33403.52 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao do Paco Municipal sede da Prefeitura de Brejo do CruzPB durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/09/2023 | 217.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Abril2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/09/2023 | 197.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Maio2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 05/09/2023 | 199.39 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Junho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/09/2023 | 102.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Julho2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 05/09/2023 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato 5010114 referente ao mês de Fevereiro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 05/09/2023 | 1140.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato 5010114 referente ao mês de Marco2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 05/09/2023 | 42.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato 5010114 referente ao mês de Abril2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 05/09/2023 | 1000.00 | 35933306000185 | WENBLLEY TOMAZ 70243227485 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de envaretamento e limpeza externa de radiador da Pa Carregadeira Komatsu WA200 utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006437 | 05/09/2023 | 36016.16 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/09/2023 | 400.00 | 00003597909418 | ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Antonio de Lima em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/09/2023 | 90.00 | 00009976200480 | ALINE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Aline Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 05/09/2023 | 300.00 | 00012793748455 | CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem de transporte com destino a Sao Paulo SP em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 05/09/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432240 Gabinete do Prefeito referente ao mês de Novembro2022 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 05/09/2023 | 1600.00 | 00005610724422 | CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realizacao de um Torneio de Interestadual de Estilingue no Ginasio o Medeirao no dia 10 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias para viagens a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo nos dias 16 e 17 de agosto de 2023 Tabuleiro Grande – RN e dia 26 de agosto de 2023 Jucurutu RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006454 | 06/09/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura de edicao e pos edicao em producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006486 | 06/09/2023 | 1052.14 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0006446 | 06/09/2023 | 22760.69 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006485 | 06/09/2023 | 5724.35 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de manilhas de 800mm e de 600mm destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 06/09/2023 | 526.40 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 06/09/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 06/09/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0006496 | 06/09/2023 | 646.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006497 | 06/09/2023 | 1464.52 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006447 | 06/09/2023 | 8915.65 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro em metalon destinadas a Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006449 | 06/09/2023 | 4796.90 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portao de metalon destinado a Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 06/09/2023 | 1140.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 24 vinte e quatro diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB e 01 uma diaria para CaicoRN durante ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 06/09/2023 | 1080.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 24 vinte e quatro meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 06/09/2023 | 405.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 nove meia diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB 04 quatro meia diarias com alunos para Sao BentoPB e 07 sete diarias para CaicoRN referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte diarias com estudantes para CaicoRN referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 06/09/2023 | 90.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 duas meia diarias com alunos para Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 06/09/2023 | 90.00 | 00005209953416 | ALDERI ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meia diarias com estudantes para Sao BentoPB referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 06/09/2023 | 1890.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 06/09/2023 | 45.00 | 00010116477458 | FRANCISCO CASSIO LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma meia diaria com estudantes para Sao BentoPB no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 06/09/2023 | 585.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meiadiaria com estudantes para Sao BentoPB 03 três diarias com pernoite para Joao PessoaPB e 01 uma diaria para JucurutuRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006480 | 06/09/2023 | 20532.99 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0006483 | 06/09/2023 | 6460.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006484 | 06/09/2023 | 8088.30 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006440 | 06/09/2023 | 2340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006441 | 06/09/2023 | 510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006442 | 06/09/2023 | 1803.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006443 | 06/09/2023 | 7422.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006444 | 06/09/2023 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006445 | 06/09/2023 | 193.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006448 | 06/09/2023 | 3446.63 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portao de metalon destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 06/09/2023 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas realizadas em pacientes Maria Claudy Melly Alves Joao Lucas L. Gomes Joao Arthur Rodrigues Anderson Gabriel Forte e Jose Antony Dias encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 06/09/2023 | 2100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 07 sete consultas neurologicas realizadas em pacientes Vitor Gabriel Rodrigues Silva Felipe Gael Gomes Cavalcante Renan Jose Anderson Oliveira Fabricia Fernandes Linhares Julio Cesar Marques P. Dutra Caio Luca da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 06/09/2023 | 1800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 06 seis consultas neurologicas realizadas em pacientes Any Valentina Alves Dantas Luan Dantas Ferreira Jose Anchieta O. Filho Pedro Augusto P. Luis Sandriely Samyra Daris e Theo Fernandes Costa encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 06/09/2023 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas realizadas em pacientes Maria Valentina S. Santos Luis Eduardo S. Silva Bruno Henrique D. Costa Davi dos Santos Alves e Maria Vitoria de Lima encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 06/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de cintilografia renal estatica DMSA realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 06/09/2023 | 1615.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três meia diarias para custear seu deslocamento em transferências para a cidade da Paraiba 2 meias diarias para o Rio Grande do Norte 2 diarias para a Paraiba e 2 diarias com pernoite para a Paraiba referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 06/09/2023 | 150.00 | 00011142582450 | FERNANDA ROQUE GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meia diarias para custear seu deslocamento com transferência do Hospital Municipal para a cidade de PatosPB e 1 meia diaria para CaicoRN referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 06/09/2023 | 680.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 10 dez meias diarias para as cidades da Paraiba 1 uma diaria para Campina GrandePB e 1 uma diaria com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 06/09/2023 | 1665.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 45 meias diarias para custear seu deslocamento para as cidades da Paraiba 12 meias diarias para a cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria para CampinaGrandePB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 06/09/2023 | 270.00 | 00007896865467 | HELY BRIEGE ALVES FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 6 meias diarias para as cidades da Paraiba referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 06/09/2023 | 1240.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 16 meias diarias para custear seu deslocamento para as cidades da Paraiba 1 meia diaria para a cidade de AlexandriaRN 2 diarias para cidades da Paraiba e 2 diarias com pernoite para as cidades da Paraiba referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 06/09/2023 | 515.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 7 meias diarias para as cidades da Paraiba 1 diaria para CaicoRN e uma diaria com pernoite para a PatosPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/09/2023 | 500.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 8 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências para as cidades da Paraiba e uma diaria com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 06/09/2023 | 60.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento em transferências para a cidade de CaicoRN referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 06/09/2023 | 1880.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 28 meias diarias para custear seu deslocamento para as cidades da Paraiba 2 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 2 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite para NatalRN referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 06/09/2023 | 90.00 | 00007014633414 | RITA FERNANDES SOARES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências para a cidade da Paraiba referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 06/09/2023 | 1920.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 24 meias diarias para cidades da paraiba 7 meias diarias para o Rio Grande do Norte e 3 diarias com pernoite para cidades da Paraiba no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0006481 | 06/09/2023 | 1292.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0006482 | 06/09/2023 | 2584.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006487 | 06/09/2023 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006488 | 06/09/2023 | 1440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006489 | 06/09/2023 | 10589.86 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0006490 | 06/09/2023 | 7094.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos RM cranio encefalo RM membro superior unilateral RM coluna lombosacra e RM membro inferior unilateral exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/09/2023 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colonoscopia sob analgesia com acompanhamento do anestesiologista em sala realizado em Joao Cordeiro da Silva paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006492 | 06/09/2023 | 2611.81 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006493 | 06/09/2023 | 1321.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006494 | 06/09/2023 | 2481.08 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006495 | 06/09/2023 | 3384.21 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 11/09/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com destino a Joao Pessoa PB com pacientes do municipio no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 11/09/2023 | 3310.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total sendo 22 vinte e duas diarias com pernoite destino a Joao Pessoa PB 03 três diarias para as cidades de MossoroRN e CaicoRN e 01 uma diaria para cidade de RecifePE com pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 11/09/2023 | 4510.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 19 dezenove viagens ao total com destino a SousaPB CaicoRN e Catole do RochaPB no veiculo QGW5304 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 11/09/2023 | 240.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro viagens ao total com destino a Sao BentoPB no veiculo MZC3C67 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 11/09/2023 | 1630.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 16 dezesseis viagens ao total com destino a PombalPB SousaPB Sao BentoPB e Catole do RochaPB no veiculo NOG 0988 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 11/09/2023 | 4960.00 | 00026559739848 | JOSE GONCALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a 18 dezoito viagens ao total com destino a CaicoRN no veiculo EXR6144 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 11/09/2023 | 4370.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a SousaPB e Catole do Rocha PB no veiculo NGT 3E90 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006511 | 11/09/2023 | 279.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006512 | 11/09/2023 | 1120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006513 | 11/09/2023 | 780.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades das Unidades Basicas de Saude e Hospital Dr. Odilon Maia Filho pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006515 | 11/09/2023 | 786.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006516 | 11/09/2023 | 4252.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006519 | 11/09/2023 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006520 | 11/09/2023 | 135.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0006521 | 11/09/2023 | 17340.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 10 dez Tomografias abdome superior CC 10 dez Tomografias abdome inferior CC 10 dez Tomografias torax CC 06 seis Tomografias coluna cervical SC e 08 oito Tomografias cranio SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 11/09/2023 | 135.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 03 três meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 11/09/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de PatosPB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 11/09/2023 | 180.00 | 00008987458458 | BRENDA KALYNY SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de PatosPB 01 uma meia diaria para Campina GrandePB e 01 uma diaria para Campina GrandePB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/09/2023 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para a cidade de PatosPB e 01 uma meia diaria para Campina GrandePB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/09/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/09/2023 | 225.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três meia diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB e 01 uma diaria para Campina GrandePB com pacientes em transferências durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006558 | 11/09/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006559 | 11/09/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006560 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006561 | 11/09/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/09/2023 | 3360.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total sendo 17 dezessete diarias com destino a Joao PessoaPB 07 sete diarias para NatalRN 01 uma diaria para a cidade de Pau dos FerrosRN e 01 uma diaria para RecifePE com pacientes do municipio no veiculo QFW 8D82 referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 53 cinquenta e três viagens no mês de agosto2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 11/09/2023 | 960.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 48 quarenta e oito viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/09/2023 | 1800.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Transporte de passageiros alunos professores e demais funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio no mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002738626424 | SEVERINO DANTAS VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no periodo de 30 dias do ano 2023 como Porteiro na Escola Terezinha Garcia Pereira substituindo a servidora Maria de Jesus Bezerra dos Santos que se encontra de Atestado Medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006528 | 11/09/2023 | 7422.88 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/09/2023 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 11/09/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 11/09/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 11/09/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 11/09/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 11/09/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 11/09/2023 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/09/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/09/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/09/2023 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/09/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 11/09/2023 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 11/09/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/09/2023 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 11/09/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/09/2023 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 11/09/2023 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/09/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/09/2023 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/09/2023 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/09/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/09/2023 | 4700.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006569 | 11/09/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006570 | 11/09/2023 | 1128.75 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006573 | 11/09/2023 | 46015.86 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 11/09/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB com a finalidade de pegar cedulas de identificacao e trazer material de suprimento do posto de identificacao P29 deste municipio junto ao Instituto de Policia Cientifica IPC no dia 29 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006557 | 11/09/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006563 | 11/09/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006567 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006572 | 11/09/2023 | 20978.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 11/09/2023 | 700.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Agosto de 2023 totalizando 10 dez feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Agosto de 2023 totalizando 10 dez feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006514 | 11/09/2023 | 96428.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 segunda medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Três Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR. 1080657602022 923373. | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 11/09/2023 | 410.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto e substituicao de mangueiras hidraulicas do caminhao garrancho e caminhao pipa pertencente ao municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006562 | 11/09/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006571 | 11/09/2023 | 28918.78 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006564 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006565 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006566 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006568 | 11/09/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 12/09/2023 | 1255.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para SousaPB 1 diaria para ItaporangaPB 2 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 7 diarias para cidades do Rio Grande do Norte a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 12/09/2023 | 580.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a taxa de inscricao de atletas taxa de revalidacao de atletas na participacao no Campeonato Estadual Sub 16 e a taxa de arbitragem do jogo entre ADBC Futsal X Sertecon de PatosPB no dia 02 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 12/09/2023 | 720.57 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a despesas com alimentacao dos atletas da equipe de futsal adulto no jogo entre ADBC Futsal X Bananeiras PB no dia 25 de agosto de 2023 no ginasio o Dutrao partida valida pelo Campeonato Paraibano de Futsal Adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 12/09/2023 | 2650.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 12/09/2023 | 300.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria referente a viagem a servico da Secretaria de Cultura desportos e Turismo no dia 02 de setembro de 2023 na cidade de Patos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 12/09/2023 | 780.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ornamentacao da Feira do Produtor Rural e no lancamento de um livro na Escola Terezinha Garcia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 12/09/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Biblioteca referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com pernoite e 1 uma sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao Pessoa no dia 31 de agosto e 01 de setembro de 2023 para tratar de assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 12/09/2023 | 90.00 | 00002524256421 | EGUINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Eguinaldo Alves Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 12/09/2023 | 120.00 | 00011005208484 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria dos Milagres Fernandes de Oliveira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 12/09/2023 | 160.00 | 00033341257420 | NERIDEUS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitar debitos em atraso com a empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA de pessoa reconhecidamente carente Nerideus Ferreira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 12/09/2023 | 3260.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na confeccao de grelhas em ferro para sede da Prefeitura e na manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 12/09/2023 | 450.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 12/09/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 250 duzentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 12/09/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 12/09/2023 | 1260.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 280 duzentas e oitenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 12/09/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/09/2023 | 2850.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de borda reta XS300 34 9W8215 e ponta retro cat 416E destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0006630 | 12/09/2023 | 11400.00 | 46759954000183 | IVALDO ALVES DE OLIVEIRA 71937285472 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de transporte de agua potavel atraves de carro pipa para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 12/09/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da Jornada Paraiba Produtiva que aconteceu no dia 01 de setembro no municipio de Brejo dos Santos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 12/09/2023 | 90.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da Jornada Paraiba Produtiva que aconteceu no dia 01 de setembro no municipio de Brejo dos Santos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 12/09/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para participacao da Jornada Paraiba Produtiva que aconteceu no dia 01 de setembro no municipio de Brejo dos Santos PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/09/2023 | 2500.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria a Secretaria Municipal de Agricultura para restauracao de barracas que foram utilizadas na Feira do Produtor Rural de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0006624 | 12/09/2023 | 531.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de itens de padaria gênero alimenticio para atender as demandas de todos os setores da Secretaria de Desenvolvimento Social sede CRAS SCFV deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006603 | 12/09/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/09/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0006625 | 12/09/2023 | 613.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Secretaria de Administracao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 12/09/2023 | 2250.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 65 sessenta e cinco viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 12/09/2023 | 450.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 12/09/2023 | 735.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a reserva de hospedagem da Secretaria de Educacao no Hotel Oasis Atlantico Fortaleza nos dias 1909 e 20092023 para participar do Encontro Criando elos entre Gestao Ensino e Tecnologia. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006605 | 12/09/2023 | 7040.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao evento Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006606 | 12/09/2023 | 286.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 12/09/2023 | 1276.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de estrutura para eventos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006628 | 12/09/2023 | 14433.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 12/09/2023 | 556.08 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para 10 revisao flex 100176 mil quilometros do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 12/09/2023 | 410.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na 10 revisao flex KM 100176 alinhamento e balanceamento do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 12/09/2023 | 400.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Patos para participacao do II Forum Macrorregional Modelagem da RAS no dia 24 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 12/09/2023 | 700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias sendo uma com pernoite e outra sem referente ao seu deslocamento para Joao PessoaPB para Assinatura do convênio hospital Laureano dos procedimentos ressonancias e tomografias com contraste e sedacao deslocandose no dia 28 de agosto retornando dia 30 de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 12/09/2023 | 421.10 | 00009619524403 | GABRIELA PORTO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 01 transferência de um paciente para o municipio de Patos no dia 02062023 para o Hospital Regional de Patos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0006587 | 12/09/2023 | 2940.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de agosto2023 Coluna Lombar 8 Coluna Dorsal 4 Coluna Cervical 8 Membros 5 Articulacoes 5 Torax 12 e Seios da fase 7. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 12/09/2023 | 140.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com pernoite para participacao no dia 06092023 das 8h as 17h no evento Oficina de Microplanejamento na cidade de SousaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 12/09/2023 | 140.00 | 00007480481462 | Jayanny Claybianny Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com pernoite para participacao no dia 06092023 das 8h as 17h do evento Oficina de Microplanejamento na cidade de SousaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 12/09/2023 | 2100.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/09/2023 | 1414.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 12/09/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Elias Miguel dos Santos Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006608 | 12/09/2023 | 10445.10 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 12/09/2023 | 500.00 | 00001195060416 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de enfermagem a pacientes de Brejo do Cruz que necessitam se deslocar para AlexandriaRN para atendimentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 12/09/2023 | 700.00 | 22143099000113 | CLINICA DE BEM ESTAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Benedita de Lima Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006612 | 12/09/2023 | 285.78 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 12/09/2023 | 1156.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de locacao de maquina de sorvete pipoqueira pulapula etc para eventos realizados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 12/09/2023 | 1900.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao em diversos aparelhos de arescondicionados instalados nas reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006616 | 12/09/2023 | 10954.75 | 13171610000108 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0006626 | 12/09/2023 | 2960.50 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0006627 | 12/09/2023 | 2280.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/09/2023 | 1770.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total sendo 18 vinte e duas diarias com destino a PatosPB 07 sete diarias para MossoroRN e 01 uma diaria para Currais NovosRN com pacientes do municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006645 | 13/09/2023 | 906.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006646 | 13/09/2023 | 1884.99 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 13/09/2023 | 180.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o otorrino realizada em paciente Marcelo Fernandes Ferreira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 13/09/2023 | 1930.00 | 50958754000127 | DENTALMED LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de cadeira de rodas active kids dune destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 13/09/2023 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames de Raio X coxas joelhos e pernas realizados em paciente Ana Julia dos Santos Ribeiro encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 13/09/2023 | 200.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Jose Levi dos Santos Pereira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 13/09/2023 | 1050.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de ressonancia magnetica ANG GRAN VEN taxa por uso de sala ambulatorial realizado em paciente Maria Aranha de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 13/09/2023 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite referente a participacao do Curso ABA que aconteceu nos dias 25 26 e 27 de agosto de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 13/09/2023 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite referente a participacao do Curso ABA que aconteceu nos dias 25 26 e 27 de agosto de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006644 | 13/09/2023 | 10385.26 | 07796417000151 | GRAFICA SAO BENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a diagramacao formatacao e confeccaoexecucao de servicos graficos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 13/09/2023 | 5398.75 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 13/09/2023 | 120.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 13/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 13/09/2023 | 780.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006634 | 13/09/2023 | 104459.04 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 2 segunda medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB. | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006509887444 | RITA JALES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Rita Jales Dantas conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 13/09/2023 | 220.00 | 00002496049498 | JOSE WELLINTON FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jose Wellinton Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/09/2023 | 90.00 | 00012174193493 | LUSIMAR GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da 2 via da Certidao de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente Lusimar Gomes Alves conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/09/2023 | 220.00 | 00004992895441 | LAUDEFRAN DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Laudefran Dantas da Costa conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 13/09/2023 | 220.00 | 00073504750391 | ALEXANDRA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Alexandra Brito da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 13/09/2023 | 200.00 | 00009950794471 | MARIA JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 13/09/2023 | 500.00 | 00009843303482 | FRANCISCO LEUDIENE GOMES CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da taxa de inscricao da Associacao Desportiva de Brejo do Cruz ADBC equipe de futsal adulto da nossa cidade na participacao do Campeonato Regional de Futsal em Rodolfo Fernandes RN no periodo de 03 a 23 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/09/2023 | 5000.00 | 00037862677404 | JOSE JOSIMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a realizacao de um Festival de Violeiros na cidade de Brejo do Cruz PB no dia 24 de setembro de 2023 onde estarao se apresentando grandes nomes da cultura popular. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009742403465 | JOSENE VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual com destino a Vitoria ES em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006663 | 14/09/2023 | 2541.15 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de material de expediente destinados aos setores do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006676 | 14/09/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Sueli Pereira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006677 | 14/09/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Sueli Pereira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006678 | 14/09/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Geralda da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0006679 | 14/09/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Geralda da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006665 | 14/09/2023 | 3048.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006659 | 14/09/2023 | 7316.25 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 19779 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de ensino Fundamental Professor Manoel Torres de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006664 | 14/09/2023 | 30577.65 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006667 | 14/09/2023 | 1287.92 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0006670 | 14/09/2023 | 692.47 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/09/2023 | 2250.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a PatosPB e CatolePB no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/09/2023 | 700.00 | 26804400000143 | ULTRA CLIN CENTRO RADIOLOGICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Ultrassonografia realizado em paciente Maria Elizangela Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006660 | 14/09/2023 | 5218.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006661 | 14/09/2023 | 5239.30 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006662 | 14/09/2023 | 12274.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/09/2023 | 4840.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/09/2023 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ressonancia do coracao realizado em paciente Patricia Santana Pereira da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/09/2023 | 499.19 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame endoscopia digestiva alta sob sedacao realizado em paciente Raimunda Gomes de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006671 | 14/09/2023 | 3948.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006672 | 14/09/2023 | 1506.92 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006673 | 14/09/2023 | 874.76 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006674 | 14/09/2023 | 2158.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006675 | 14/09/2023 | 7859.50 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 15/09/2023 | 870.26 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 40411 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/09/2023 | 1029.74 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 40411 KM manutencao e reparacao mecanica alinhamento e balanceamento no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 15/09/2023 | 83.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Raio X Panoramico realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/09/2023 | 620.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exames realizados na paciente Francisca Candido Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/09/2023 | 1905.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete viagens ao total com destino a SousaPB PatosPB PombalPB Sao BentoPB Catole do RochaPB e AlexandriaRN no veiculo JPQ3508 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/09/2023 | 140.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0006688 | 15/09/2023 | 3549.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006689 | 15/09/2023 | 302.40 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 15/09/2023 | 32.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/09/2023 | 600.00 | 07275740000180 | CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE MOSSORO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em anestesia para Angio RM de cranio realizada em paciente Maria Aranha de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/09/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Ayla Vitoria de Almeida Lima encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/09/2023 | 360.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0006693 | 15/09/2023 | 9506.43 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 257 M² de Forro em Placas de Gesso na Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 15/09/2023 | 22.59 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/09/2023 | 306.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Marta Miranda Dantas Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 15/09/2023 | 950.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de instalacoes e desinstalacoes de aparelhos de ares condicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente a agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 15/09/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 18/09/2023 | 900.00 | 36346785000104 | TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico de locacao de espaco de outdoor para fixacao de painel de divulgacao do turismo de Brejo do Cruz na BR 230 entrada de Pombal Sousa sentido Joao Pessoa PB como acao promocional do turismo da Secretaria Municipal de Cultura Desportos e Turismo de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006941 | 18/09/2023 | 30.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006942 | 18/09/2023 | 17.32 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006943 | 18/09/2023 | 81.13 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006944 | 18/09/2023 | 1221.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006940 | 18/09/2023 | 44.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222023 | 0006948 | 18/09/2023 | 8431.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006697 | 18/09/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006698 | 18/09/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006699 | 18/09/2023 | 8273.23 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006700 | 18/09/2023 | 4171.18 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/09/2023 | 1444.73 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 50980 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/09/2023 | 698.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 5 revisao flex KM 50980 alinhamento balanceamento limpeza de arrefecimento e substituicao pastilhas de freio do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070435784420 | Ada Alyne Silva Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070055936423 | ALANE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009181429460 | ALDELAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008739378489 | Alícia Vitória Dutra dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012931590428 | Alisson Gabriel da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012700837401 | ANDERSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070832514446 | AMANDA LORRANNY ALMEIDA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011386686484 | ANA BEATRIZ DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012751397441 | ANA FLAVIA SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013012987436 | ANA KAROLINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012759416488 | Ana Karoline Araújo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012795616459 | ANA LIVIA DUTRA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012747478483 | ANDRE LUIS BRAGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012810821470 | ANDRESA COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010074172425 | ANDRESSA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070746902441 | ANDREZA RAYANE FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012400463409 | ANGELICA SILVA FORTE DOS REIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070941011470 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012788206470 | ANNE VITORIA NASCIMENTO DARIS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009012580404 | AYRAM EMANOEL ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012828499480 | Beathriz Almeida Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012808117493 | BIANCA LORHANY ALVES DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011042376441 | BRUNA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012730639454 | Camila dos Santos Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012718054484 | CARLA JORDANIA ALVES JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012715250460 | CARLOS HENRIQUE DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011200840402 | CLEDNA JUSSANA LINHARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012749507405 | Cléverton Igor Linhares Vidal | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010551734477 | CLISCIANE ALENCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012749521408 | DALVA MARIA LINHARES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070940326418 | DANIEL DA SILVA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012716408483 | Daniel Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012998542492 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012704528438 | DEBORAH RAYANE ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012764395477 | Eduarda Alves Targino | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/09/2023 | 400.00 | 00014003734416 | Eduarda Isabel Oliveira de Azevedo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012747388492 | EDUARDA MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011751611442 | EDUARDO TARGINO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/09/2023 | 400.00 | 00002355342423 | Elizangela Gomes Brito da Cunha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012773296486 | Emanuelly Praxedes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012792298456 | Êmilly Maria Guedes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114725411 | EMILY WANESSA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012719365424 | ERICA NUNES DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/09/2023 | 400.00 | 00002585281418 | ERILEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012903300429 | ESMERALDA ISLANY DA COSTA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012893930441 | Ester Vitória de Brito Lira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012804162460 | Fábio Henrique Fernandes Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/09/2023 | 400.00 | 00015299395426 | FRANCISCA RAIANE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070875523412 | FRANCISCA RAISLA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010025938401 | FRANCISCO CELISMAR CARDOSO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013412790494 | GABRIEL BORGES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012733706438 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012097912427 | Gabriel Filgueiras de Medeiros | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/09/2023 | 400.00 | 00015222753476 | GEORGE GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/09/2023 | 400.00 | 00003415978486 | GLAUCINEA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013205203674 | Glênda Maria Ferreira Moreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012808376405 | GLEYDSON MATEUS NORMANDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012777673438 | Grazielly Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/09/2023 | 400.00 | 00071112594400 | GUTEMBERG TORRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006129018401 | HELOISA MAIA BEZERRA JUNQUEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012759513416 | HELOISY VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012095423402 | Hemylle Raysla Araujo da Cruz | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070873699467 | HERLANY EVELYN DUTRA BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070940296403 | HOBERTHY JOSE SANTIAGO ARANHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070124711405 | Hortência Maria Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008269251461 | IGOR DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012747924440 | IGOR DUTRA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013125670403 | Iran Dutra de Azevedo Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012795639408 | Isabel de Araújo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012777681457 | ISABELLY ALVES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012200632401 | ISADORA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012834524483 | ITALO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011949931412 | Ival da Costa Filho | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012750941474 | IVINY KAYSLLAN ALVES BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070941278476 | IVYLLY LOURRANNY PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010614544440 | Jaciara Pereira Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006584455459 | JANAINA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070237734443 | Janete Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012752523467 | JARDIELLE SARAIVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012744304450 | JEFFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070235221406 | Jennifer Maria Gomes Dantas | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114932476 | Jeovanna Maria Ferreira Aranha | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070257648410 | JESSICA LOURAINE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114853410 | Jéssica Maria Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070055968465 | JOAO BOSCO DA SILVA SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070589769456 | JOAO CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013418867430 | João Fernandes Pimenta Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012633363458 | JOAO PAULO LINHARES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012716374481 | João Pedro Fernandes Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012756964492 | JOAO VICTOR DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012748479408 | JONATAS MIQUEIAS FERNANDES BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070941282406 | Jordanny Sarah Farias Pereira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009090834443 | José Arthur Oliveira Lima | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008345135447 | JOSE GABRIEL LINHARES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012708642464 | José Lucas Lúcio Martins | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009868676401 | José Renan Nobre Cândido | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008220938471 | JOSE VITOR DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007277329430 | JOSICLEIA SILVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010776174452 | Josilma Ferreira de Melo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013392188441 | Josimar Iuri Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012717271457 | JOSIMAR RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013528578475 | JOYCE ARAUJO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008995126400 | JOYCE IORRANY FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010171340493 | JOYCE NICOLLY FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013339456470 | Joyce Ruana Silveira de Araújo | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070589778447 | Juçara Dantas da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013395675475 | JULIA ESTEFANY XAVIER DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012796306470 | JULYANA NOBRE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013622445467 | Kamila Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013011076464 | KARLA BEATRIZ ALVES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070941095479 | KAYK EMMANUEL DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012835073400 | LAIANNY FERNANDES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012702752403 | LARA KARINNY DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012888598485 | Lara Luisa de Oliveira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012708552473 | Larissa Camilo Félix | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012808706480 | Layanne Graziely Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114831440 | Leonardo Dantas Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012749661404 | LIGIANA ALVES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012689045460 | LIVIA MARIA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012893670431 | LORENNA SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011888554410 | LUANA DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013229715446 | LUANA LINHARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010134304411 | Luana Thamilis Alves Bezerra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011299395457 | Lucas Emanuel Targino de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008127335410 | LUCAS LAFFAETY BATISTA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/09/2023 | 400.00 | 00002827901102 | LUDYMILLA MAXIMIANO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013372717481 | Luiza de Azevedo Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114938407 | LUSIA BEZERRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008778737478 | MAIARA FERNANDES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013090948451 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001682421414 | Maria Alice da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012854569474 | Maria Carla Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009026698429 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012818204402 | MARIA DE LOURDES COSTA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012735808424 | Maria dos Milagres Roque de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012731737409 | Maria Eduarda Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006131225184 | Maria Eduarda Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012746424428 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011109671440 | MARIA EDUARDA PEREIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012730768424 | Maria Fernandes dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012756313475 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012876381478 | MARIA LUIZA FERNANDES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012731648490 | MARIA MARINA RESENDE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012730387463 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012764923406 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001750408422 | MARIA YASMIN SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/09/2023 | 400.00 | 00014638761496 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070940996499 | Marília Gabriela Fernandes Roque | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012760152405 | MARYELLE DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001765814480 | MATEUS DA SILVA ROQUE BRAGA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011725440423 | Matheus Filgueiras da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012742158464 | MATEUS IARLEY DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070902688456 | MATHEUS WILLIAN DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009624844402 | MAYANNA KARLA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013032782430 | MERCIA MARIA NOBRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070940795400 | MILENA ALMEIDA MARCOLINO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012743450495 | MIRIAN RAQUEL OLIVEIRA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006323619482 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070940847493 | MURILO ANTONIO FERNANDES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012700898460 | Nadja Esther Costa Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012732223425 | NATHALLIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012391773480 | Nayally Cristine da Silva Alves | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007086753440 | Pâmela Maria Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012883313474 | Paula Felícia Saraiva Gomes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013429490480 | PAULIANA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011586289438 | PEDRO ANTONIO FILGUEIRAS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010706729471 | Pedro Fernandes da Silva Neto | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012659252408 | Pedro Henrique Araújo Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012897023490 | Pedro Henrique Bezerra Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012782731408 | RAILA EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 18/09/2023 | 400.00 | 00014431223436 | Rayanne Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012404095404 | RAYANA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011202314422 | RIAN FELIPE DUTRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008189058401 | RITA ALVES DINIZ FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007617695446 | RIVAILMA DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070114748462 | Roseanny Layane Alves Dutra | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070056511469 | Ruan César Guedes de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070204746400 | SABRINA DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009105528437 | Sabrina Lorrany Dutra da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012814608428 | Sandomara Thamyres Felix Paiva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013319048465 | SARAH MIRRAELLY ARANHA DIAS | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008475324452 | SAUAN FERNANDES CESARIO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013408171440 | Sawana Iharla da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 18/09/2023 | 400.00 | 00007137415466 | Symon Bezerra Tavares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 18/09/2023 | 400.00 | 00004853575421 | STHEFFANY THALLYTA TARGINO FREIRE | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001756703400 | THAMIRES ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012767251409 | THAYANE ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013418180477 | Thomás Willames da Cunha Moura | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001709592443 | Tiago Oliveira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011902774418 | UBIRAJARA TARGINO DOS REIS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011249974402 | VALERIA DANTAS ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013080953410 | VICTOR KAUA CAVALCANTE TELES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012602270490 | Lívia Ferreira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 18/09/2023 | 400.00 | 00071354523482 | VITORIA MARIA FORTE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013166949410 | VINICIUS DA COSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070589361457 | VIVIA MARIA GONCALO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012759395464 | WALDILENE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012782301497 | Welen Mirelly Roque Linhares | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012782266489 | WILLIAN MIQUEIAS ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012704514488 | WILLIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012756491497 | WILLIANE PAULA FREIRE DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012744023442 | Witor Emanuel Dutra Junqueira | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 18/09/2023 | 400.00 | 00013068271401 | YASMIN FERNANDES DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012725253411 | YASMIN FERREIRA FORTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012757654403 | Ellen Mayara Soares da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012975981481 | Laura Maria Jales Fernandes | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção do Programa Municipal de Auxílio à Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 18/09/2023 | 400.00 | 00012753864403 | Maria dos Milagres Linhares Maia | Valor que se empenha para fazer face ao auxilio estudantil conforme Lei Organica Municipal N 11232021 referente aos meses de Setembro Outubro Novembro e Dezembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 18/09/2023 | 2850.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS 08424631439 | Valor que se empenha para fazer face a reforma dos bancos do onibus escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006932 | 18/09/2023 | 780.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006933 | 18/09/2023 | 739.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006934 | 18/09/2023 | 815.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006935 | 18/09/2023 | 1524.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006936 | 18/09/2023 | 660.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222023 | 0006945 | 18/09/2023 | 47773.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222023 | 0006946 | 18/09/2023 | 30912.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal localizada na comunidade rural sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100222023 | 0006947 | 18/09/2023 | 24152.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal localizada na comunidade rural sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006701 | 18/09/2023 | 9096.00 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/09/2023 | 4900.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas especializada em gastroenterologiahepatologia a cinco exames endoscopia digestiva alta e a três exames de colonoscopia realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 18/09/2023 | 3560.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em sete consultas medicas e um exame de audiometria realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006927 | 18/09/2023 | 3771.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0006928 | 18/09/2023 | 2095.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006929 | 18/09/2023 | 1638.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006930 | 18/09/2023 | 2223.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006931 | 18/09/2023 | 1248.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006937 | 18/09/2023 | 1895.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006938 | 18/09/2023 | 4106.34 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006939 | 18/09/2023 | 53.57 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006959 | 19/09/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/09/2023 | 900.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consultas medicas realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/09/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Aquiles Fernandes Barreto encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006965 | 19/09/2023 | 39.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006966 | 19/09/2023 | 48.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006967 | 19/09/2023 | 63.18 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/09/2023 | 36652.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/09/2023 | 97152.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/09/2023 | 10160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/09/2023 | 36893.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/09/2023 | 9105.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/09/2023 | 9847.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/09/2023 | 31543.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/09/2023 | 41830.02 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/09/2023 | 13214.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/09/2023 | 63015.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/09/2023 | 15371.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/09/2023 | 2719.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/09/2023 | 90325.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/09/2023 | 33013.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/09/2023 | 18270.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/09/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/09/2023 | 2319.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/09/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/09/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/09/2023 | 14794.26 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/09/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/09/2023 | 19971.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/09/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/09/2023 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/09/2023 | 12680.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/09/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/09/2023 | 2725.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/09/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/09/2023 | 17910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 19/09/2023 | 24824.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/09/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 19/09/2023 | 39840.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/09/2023 | 12900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/09/2023 | 1559.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 19/09/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 19/09/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/09/2023 | 2126.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/09/2023 | 9448.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/09/2023 | 4480.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/09/2023 | 10018.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 19/09/2023 | 4480.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/09/2023 | 10018.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/09/2023 | 67538.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/09/2023 | 93529.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/09/2023 | 41179.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/09/2023 | 2305.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/09/2023 | 11771.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/09/2023 | 26952.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/09/2023 | 5896.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mês Setembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007026 | 19/09/2023 | 7414.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/09/2023 | 3960.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames Eletroencefalograma e nove consultas realizadas pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Aquisição de Ambulâncias e veículo diversos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0007028 | 19/09/2023 | 77850.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de veiculo para Unidade Basica de Saude conforme Proposta n 12452.534000121001. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0007031 | 19/09/2023 | 21575.25 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material para laboratorio de analises clinicas vinculado a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/09/2023 | 560.00 | 00008990887402 | KAREN HAMINNE FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a 3 três diarias sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite para participacao do evento relacionado ao JEPP projeto desenvolvido na Escola Municipal Terezinha Garcia Pereira com a parceria do SEBRAE na cidade de RecifePE nos dias 04 05 e 06 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/09/2023 | 560.00 | 00070124721460 | AILANEIDE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a 3 três diarias sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite para participacao do evento relacionado ao JEPP projeto desenvolvido na Escola Municipal Conego Sandoval com a parceria do SEBRAE na cidade de RecifePE nos dias 04 05 e 06 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006963 | 19/09/2023 | 124.05 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006964 | 19/09/2023 | 2472.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007019 | 19/09/2023 | 929.20 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas no transporte onibus escolar de Placa SKZ5D73PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007020 | 19/09/2023 | 2562.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas no transporte onibus escolar de Placa MOH0J95PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007021 | 19/09/2023 | 4089.10 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas no transporte onibus escolar de Placa QSJ4J77PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007022 | 19/09/2023 | 692.47 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/09/2023 | 400.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico mecanico de adaptacao farol de milho e parte eletrica do transporte onibus escolar de Placa SKZ5D73 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/09/2023 | 900.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico mecanico realizado no sistema de ar e troca kit de embreagemreboque do veiculo transporte onibus escolar de Placa MOH0J95 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/09/2023 | 760.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos referentes a parte eletrica rodas estabilizador cuica e scaner do veiculo transporte onibus escolar de Placa QSJ4G77 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007029 | 19/09/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007030 | 19/09/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007035 | 19/09/2023 | 10846.34 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/09/2023 | 1950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/09/2023 | 7475.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 19/09/2023 | 544457.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 19/09/2023 | 296587.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 19/09/2023 | 84860.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 19/09/2023 | 126837.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 19/09/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 19/09/2023 | 79998.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 19/09/2023 | 104631.48 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 19/09/2023 | 28291.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 19/09/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 19/09/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 19/09/2023 | 35366.98 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 19/09/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 19/09/2023 | 3978.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 19/09/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/09/2023 | 13918.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/09/2023 | 13380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/09/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/09/2023 | 85.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 19/09/2023 | 4842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 19/09/2023 | 13063.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 19/09/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 19/09/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/09/2023 | 10710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/09/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/09/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/09/2023 | 14770.29 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 072023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/09/2023 | 1268.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa juros eou encargos do PASEP referente ao mês 072023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/09/2023 | 28348.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com condenacao e acordo realizado em audiência conforme sentenca anexada ao Processo N 000080008.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 20 de setembro sera realizado para os requerentes Agripino Elias Filho Francisco Braga dos Santos Geoton Ferreira de Araujo Jose Afonso dos Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/09/2023 | 11433.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/09/2023 | 10760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/09/2023 | 130.00 | 00001285279433 | ELIBETANIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Elibetania Emidio da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007032 | 19/09/2023 | 45.28 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007033 | 19/09/2023 | 96.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007034 | 19/09/2023 | 131.14 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 19/09/2023 | 6144.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 19/09/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 19/09/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 19/09/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 19/09/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/09/2023 | 1080.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no periodo de Agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007018 | 19/09/2023 | 1177.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas de reposicao para manutencao preventiva e corretiva em veiculo Cacamba Placa MQE3281 utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 19/09/2023 | 25387.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 19/09/2023 | 38003.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 19/09/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 19/09/2023 | 16452.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 19/09/2023 | 3168.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 19/09/2023 | 40184.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/09/2023 | 1320.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio de alimentacao e taxa de arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do Cruz X Porto de Cristo de JacarauPB valida pela 1 fase do Campeonato Paraibano de Futsal Adulto no dia 23 de setembro de 2023 na cidade de Jacarau PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 19/09/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 19/09/2023 | 3498.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 19/09/2023 | 1518.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/09/2023 | 16090.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/09/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/09/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Biblioteca Municipal referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007082 | 20/09/2023 | 8580.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007090 | 20/09/2023 | 33780.52 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 4 Quarta medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1066146472019 889390 Ministerio da Integracao e do Desenvolvimento Regional Planejamento Urbano Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Pavimentacao de Ruas e Vias na Zona Urbana do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 16052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007086 | 20/09/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/09/2023 | 1218.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa com renovacao do seguro dos Veiculos Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB Ano Fabricacao 2022 Ano Modelo 2023 Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB Ano Fabricacao 2022 Ano Modelo 2023 e Fiat Mobi Like Placa QFW8D82PB Ano Fabricacao 2022 Ano Modelo 2023 veiculos pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 20/09/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face a Licenciamento e taxa de Bombeiro 2023 do Veiculo Placa SKW3F09 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007083 | 20/09/2023 | 12480.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/09/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007091 | 20/09/2023 | 170.28 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007092 | 20/09/2023 | 170.28 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007101 | 20/09/2023 | 3185.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007084 | 20/09/2023 | 6640.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007087 | 20/09/2023 | 330.99 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/09/2023 | 350.00 | 34057528000119 | SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE M | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Creuza Emidia de Andrade encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007089 | 20/09/2023 | 29.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital e da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007094 | 20/09/2023 | 955.93 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/09/2023 | 2000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Cirurgia Gastrostomia realizada em paciente Maria Estefania Filha encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/09/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Testes da Orelhinha e Linguinha realizados em 18 criancas entre 0 e 5 meses de idade na Policlinica Francisca Roque Braga deste municipio de Brejo do Cruz – PB no dia 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007097 | 20/09/2023 | 11606.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007098 | 20/09/2023 | 3889.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007099 | 20/09/2023 | 3380.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007100 | 20/09/2023 | 2303.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007105 | 21/09/2023 | 3995.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007106 | 21/09/2023 | 495.41 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/09/2023 | 473.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/09/2023 | 1200.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colonoscopia realizado em paciente Maria Inês da Silva Dantas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/09/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado em paciente Maria Sandra Fernandes Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/09/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico de oclusao arterial em membro inferior do paciente Moacir Batista De Oliveira Filho encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007116 | 21/09/2023 | 1273.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007117 | 21/09/2023 | 5400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/09/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Maria Sandra Fernandes Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/09/2023 | 823.52 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Mariana Rodrigues Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007120 | 21/09/2023 | 803.82 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007121 | 21/09/2023 | 148.37 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007122 | 21/09/2023 | 1774.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007123 | 21/09/2023 | 216.55 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007124 | 21/09/2023 | 651.57 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 21/09/2023 | 240.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em um exame Eletroencefalograma realizado pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 21/09/2023 | 370.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Tomografia Computadorizada Dentaria realizado em paciente Kaliane Roque Freire encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007104 | 21/09/2023 | 16255.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/09/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/09/2023 | 2570.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/09/2023 | 1478.40 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado no mês de setembro2023 como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007125 | 21/09/2023 | 76.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007126 | 21/09/2023 | 254.15 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Conego Sandoval pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007127 | 21/09/2023 | 770.22 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007128 | 21/09/2023 | 292.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007129 | 21/09/2023 | 233.03 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Francisca Gomes Batista pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007130 | 21/09/2023 | 816.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007132 | 21/09/2023 | 50205.34 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 21/09/2023 | 833.00 | 04390476000137 | GERACAO XXI TINTAS E BATERIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de tinta para onibus escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007131 | 21/09/2023 | 233.62 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/09/2023 | 3340.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos nas rodas e feixe de molas no veiculo cacamba placa NQE3281 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/09/2023 | 7500.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao frete do transporte feito de Joao Pessoa a Brejo do Cruz de 01 uma Pa Carregadeira e 01 uma Retroescavadeira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/09/2023 | 200.00 | 00005902302471 | FRANCISCA GOMES BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Francisca Gomes Bernardo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/09/2023 | 166.00 | 00007514257454 | SANDRA CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Sandra Carias dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/09/2023 | 150.00 | 00013461453420 | ERIVANIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Erivania da Silva Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/09/2023 | 200.00 | 00013218381401 | RUTTYCHELE RODRIGUES FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ruttychele Rodrigues Figueiredo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/09/2023 | 90.00 | 00007683040401 | ALINE ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite em virtude da participacao em treinamento realizado pelo TREPB nos procedimentos de suporte a urna no dia da Eleicao do Conselho Tutelar na cidade de Pombal PB na data de 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/09/2023 | 90.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite em virtude da participacao em treinamento realizado pelo TREPB nos procedimentos de suporte a urna no dia da Eleicao do Conselho Tutelar na cidade de Pombal PB na data de 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/09/2023 | 90.00 | 00070034500464 | GABRIEL SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite em virtude da participacao em treinamento realizado pelo TREPB nos procedimentos de suporte a urna no dia da Eleicao do Conselho Tutelar na cidade de Pombal PB na data de 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/09/2023 | 90.00 | 00013082428401 | MORGANA KIVIA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite em virtude da participacao em treinamento realizado pelo TREPB nos procedimentos de suporte a urna no dia da Eleicao do Conselho Tutelar na cidade de Pombal PB na data de 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/09/2023 | 90.00 | 00071326266470 | VICTOR MANOEL DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite em virtude da participacao em treinamento realizado pelo TREPB nos procedimentos de suporte a urna no dia da Eleicao do Conselho Tutelar na cidade de Pombal PB na data de 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007164 | 22/09/2023 | 360.32 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha servidos no Forum Municipal de Combate a Violência contra Mulher realizado no dia 23082023 evento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007163 | 22/09/2023 | 1003.59 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/09/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007165 | 22/09/2023 | 786.64 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/09/2023 | 3909.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 80598 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/09/2023 | 621.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na oitava revisao higienizacao alinhamento e balanceamento do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/09/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/09/2023 | 1950.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de transporte e fornecimento de agua potavel para as Escolas da Zona Rural e a Escola Francisca Gomes Batista da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/09/2023 | 3030.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista no mês de setembro2023 com estudantes para PatosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/09/2023 | 1890.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 07 sete diarias com pernoite referente a participacao nos Jogos Escolares Brasileiros na cidade de Ribeirao PretoSP nos dias 30 e 3108 e 01 02 03 04 e 05 de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na Creche Nossa Senhora dos Milagres durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/09/2023 | 175.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ASG nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007162 | 22/09/2023 | 1172.75 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007166 | 22/09/2023 | 857.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007167 | 22/09/2023 | 1326.31 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/09/2023 | 2020.00 | 00043452817415 | VAMBERTO GUIMARAES CHAVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 18 dezoito viagens ao total com destino a Campina Grande PB e Joao Pessoa PB no veiculo QFF2E34 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007161 | 22/09/2023 | 1242.54 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007168 | 25/09/2023 | 21157.04 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 5624 de 15082023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 25/09/2023 | 468.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Maria de Fatima Monteiro Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007172 | 25/09/2023 | 128.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007173 | 25/09/2023 | 262.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 25/09/2023 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em broncoscopia com biopsia realizada em paciente Francisco Lopes dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 25/09/2023 | 1050.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas realizadas em paciente Deuvania Silva Farias Jeciana de Sousa Dantas e Francinete O. Leite encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007176 | 25/09/2023 | 39.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007177 | 25/09/2023 | 60.22 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007178 | 25/09/2023 | 200.82 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007181 | 25/09/2023 | 2765.23 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 25/09/2023 | 65.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007171 | 25/09/2023 | 8342.51 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007180 | 25/09/2023 | 11930.40 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de espelhos e janelas para escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007179 | 25/09/2023 | 2830.30 | 28487728000109 | VIDRO CITY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de espelhos e janelas para a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 26/09/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/09/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao do Dia de Campo sobre Algodao Colorido Organico que aconteceu no dia 15 de setembro de 2023 sextafeira no municipio de Catole do Rocha – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/09/2023 | 90.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao do Dia de Campo sobre Algodao Colorido Organico que aconteceu no dia 15 de setembro de 2023 sextafeira no municipio de Catole do Rocha – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/09/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao do Dia de Campo sobre Algodao Colorido Organico que aconteceu no dia 15 de setembro de 2023 sextafeira no municipio de Catole do Rocha – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007212 | 26/09/2023 | 369.90 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 10 M² de Forro em Placas de Gesso na Secretaria de Agricultura no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/09/2023 | 13022.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 082023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/09/2023 | 42.97 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multa do PASEP referente ao mês 082023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/09/2023 | 5759.83 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5560 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/09/2023 | 2912.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 94120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/09/2023 | 5469.39 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 5860 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/09/2023 | 165.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/09/2023 | 44.25 | 00070374630437 | FRANCISCA LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Linhares Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 26/09/2023 | 150.00 | 00012778425403 | JAMILES ROMAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Jamiles Romao de Sousa em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 26/09/2023 | 200.00 | 00009771099418 | ERICA MARIA PARENTE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Erica Maria Parente conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 26/09/2023 | 200.00 | 00011639781404 | VALDINEIDE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Valdineide dos Santos Martiniano conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 26/09/2023 | 115.00 | 00008599784439 | VALDETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Valdete Martiniano dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 26/09/2023 | 200.00 | 00003913169407 | LUCIA GARCIA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Lucia Garcia Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00010497988488 | ERIVONALDO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de capinagem em diversas ruas da cidade durante o mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/09/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Agosto de 2023 totalizando 10 dez feiras realizadas as Quartas e Quintas Feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 26/09/2023 | 3850.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de setembro de 2023 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007228 | 26/09/2023 | 6454.25 | 35296080000159 | MELKE SEDEC THOMAZ DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de piso cobogo e meio fio destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 26/09/2023 | 1600.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro diarias referente a viagens a servico da Secretaria de Cultura desportos e Turismo Dias 8 13 16 e 21 de setembro de 2023 a cidade de Rodolfo Fernandes – RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/09/2023 | 1290.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 26/09/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em servicos tecnicos de engenharia consistindo em direcao orientacao e supervisao das obras e dos servicos de manutencao e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007209 | 26/09/2023 | 1849.50 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 50 M² de Forro em Placas de Gesso no Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais da Rede de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007210 | 26/09/2023 | 10309.11 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 27870 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0007211 | 26/09/2023 | 369.90 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 10 M² em Placas de Gesso na Escola Municipal Terezinha Garcia no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 26/09/2023 | 400.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de inspecao tecnica do tacografo e recuperacao conjunto display realizado no Veiculo Onibus Placa OFG1993PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 26/09/2023 | 840.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007224 | 26/09/2023 | 663.55 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007226 | 26/09/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007227 | 26/09/2023 | 162.54 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/09/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Setembro2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/09/2023 | 759.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/09/2023 | 93.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/09/2023 | 189.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Casa de Apoio deste Municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 26/09/2023 | 235.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame ultrassom de pe realizado na paciente Francisca Josilda Dutra Vidal encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Setembro2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/09/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017 referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 26/09/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa MAIS MEDICOS referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 26/09/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite referente ao seu deslocamento para Joao Pessoa para reuniao da Assembleia Geral do COSEMSPB e reuniao da CIB como tambem uma visita a Secretaria de Saude do Estado no ambito de solucionar e atender demanda de cirurgias eletivas reguladas no sistema opera Paraiba dias 11 e 12 de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 26/09/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para Patos para entrega de documentacao do veiculo recentemente adquirido para emplacamento na concessionaria veiculos Santana no dia 18 de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 26/09/2023 | 1100.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica e exame de eletroneuromiografia de membros superiores realizados em paciente Maria Jose Rodrigues Soares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 26/09/2023 | 468.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Maria Sandra Fernandes Santiago encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 26/09/2023 | 300.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Sebastiana Josefa da Conceicao encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/09/2023 | 4478.00 | 00006351137322 | ANNALICE PINHEIRO PAES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de medica no Hospital Municipal em quatro plantoes de 12 horas no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00011188268414 | PATRICIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal como Auxiliar de Servicos Gerais ASG cobrindo as ferias 30 dias de Maria Jose Assis de Moraes durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/09/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Robson Nogueira da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART da Escola Professor Manoel torres deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/09/2023 | 880.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico no mês de setembro como Auxiliar de Servicos Gerais para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/09/2023 | 880.00 | 00014291227736 | ELANI GABRIELA DUTRA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na Escola Professor Manoel Torres no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007241 | 27/09/2023 | 22600.00 | 07865242000197 | CHARLES JOS DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 27/09/2023 | 1940.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS 08424631439 | Valor que se empenha para fazer face a reforma dos bancos do onibus escolar da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 27/09/2023 | 13000.00 | 32968872000134 | LUIZ GONZAGA GUIMARAES TOPOGRAFIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados entre os dias 26 e 28 de junho de 2023 na remarcacao da creche proinfancia tipo I localizada no Bairro Brejinho Levantamento Planialtimetrico para projeto da Escola Municipal Francisca Gomes Batista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para realizacao do Campeonato Municipal de Futsal Adulto 2023 de Brejo do CruzPB para cobrir despesas na premiacao ao campeao e vice campeao e na taxa de arbitragem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/09/2023 | 6000.00 | 00005691720473 | JOSE WELLINGTON SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reconstrucao da concha dianteira e solda da lanca com troca de pinos da retroescavadeira modelo 416E marca caterpillar e solda da parachoque do caminhao cacamba marca Volkswagen placa NQE 3281 pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio e em uso pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/09/2023 | 2930.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de execucao de instalacao de cameras de monitoramento na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/09/2023 | 1320.00 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de substituicao da bomba do conversor substituicao da lamina da Retroescavadeira Caterpillar Modelo 416E pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/09/2023 | 1650.00 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza do tanque substituicao da lamina e filtros e deslocamento para retirar o radiador do equipamento Pa carregadeira Komatsu Modelo WA200 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/09/2023 | 550.00 | 08250652000196 | ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao servico de substituicao dos bronzes e dos suportes da lamina Motoniveladora Caterpillar Modelo 120k pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto de Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 27/09/2023 | 1456.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de flores para ornamentacoes do espaco onde acontecera a Celebracao em Acao de Gracas pelos 142 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/09/2023 | 526.40 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/09/2023 | 1380.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007269 | 28/09/2023 | 2624.05 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007274 | 28/09/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007275 | 28/09/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007281 | 28/09/2023 | 112.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007282 | 28/09/2023 | 151.05 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/09/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/09/2023 | 3207.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/09/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/09/2023 | 5970.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/09/2023 | 8223.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/09/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 28/09/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 28/09/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 28/09/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 28/09/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 28/09/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 28/09/2023 | 7950.56 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 28/09/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 28/09/2023 | 17914.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital Licenca Maternidade Hospital e Auxilio Doenca Hospital deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 28/09/2023 | 29883.10 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 28/09/2023 | 23910.54 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal e PSF VI deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/09/2023 | 3540.28 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 28/09/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/09/2023 | 4218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/09/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/09/2023 | 2491.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 28/09/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/09/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/09/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 28/09/2023 | 3754.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/09/2023 | 4771.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/09/2023 | 6433.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/09/2023 | 2007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/09/2023 | 9552.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/09/2023 | 21914.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/09/2023 | 18988.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/09/2023 | 7747.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/09/2023 | 6960.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005547368458 | ROSIENE LINHARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Rosiene Linhares da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005610730406 | FRANCISCA ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Francisca Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007279 | 28/09/2023 | 204.89 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007280 | 28/09/2023 | 270.75 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 28/09/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0007268 | 28/09/2023 | 7225.51 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007270 | 28/09/2023 | 6105.75 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007273 | 28/09/2023 | 1287.33 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007276 | 28/09/2023 | 7365.33 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007283 | 28/09/2023 | 203.74 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 28/09/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/09/2023 | 140462.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/09/2023 | 50702.18 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/09/2023 | 1254.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/09/2023 | 94532.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/09/2023 | 20191.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 092023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no Hospital Municipal cobrindo as ferias do funcionario Francisco Gomes Saraiva Porteiro durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/09/2023 | 1640.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas viagens ao total com destino a PatosPB em veiculo de placa PNA 7277 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/09/2023 | 673.70 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos cobrindo atestados de acordo com a necessidade no Hospital Municipal durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/09/2023 | 505.30 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 28/09/2023 | 736.85 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/09/2023 | 1389.50 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal pela Tecnica de Enfermagem durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/09/2023 | 2084.25 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados pela Enfermeira no Hospital Municipal referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/09/2023 | 47.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/09/2023 | 550.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame eletro neuromiografia realizado em paciente Maria Jose da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/09/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o neurologista realizada em paciente Augustinha Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 28/09/2023 | 330.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta da medicina do trabalho e um exame de ultrassonografia de abdomen total realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/09/2023 | 740.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 06 diarias sendo 04 com pernoite e 02 sem pernoite para participacao ao curso ABA em Joao Pessoa nos dias 25 e 26 de Agosto2023 intitulado de Manejo de Comportamento Problema e Curso ABA em Joao Pessoa nos dias 22 e 23 de setembro2023 intitulado Encandeamento e atividades ludicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/09/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Ana Leticia Alves Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007264 | 28/09/2023 | 1859.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007265 | 28/09/2023 | 2272.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007266 | 28/09/2023 | 5900.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007267 | 28/09/2023 | 6056.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007277 | 28/09/2023 | 799.32 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007278 | 28/09/2023 | 1773.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007284 | 28/09/2023 | 99936.78 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 6 sexta medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 12452.53400021002 referente contrato N 001672022CPL. | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/09/2023 | 580.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Sebastiana Josefa da Conceicao e exame espirometria com prova BD realizado em paciente Israel Guedes da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007340 | 29/09/2023 | 19295.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007341 | 29/09/2023 | 20369.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007350 | 29/09/2023 | 4984.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007351 | 29/09/2023 | 3148.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007352 | 29/09/2023 | 1880.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007353 | 29/09/2023 | 1351.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/09/2023 | 15075.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/09/2023 | 5082.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Agosto2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/09/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/09/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0007326 | 29/09/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/09/2023 | 180.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de recuperacao do relogio do Veiculo Onibus Placa OGD6335PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007337 | 29/09/2023 | 4540.36 | 05985476000142 | CATOLEITE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0007338 | 29/09/2023 | 29339.57 | 05985476000142 | CATOLEITE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007339 | 29/09/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007342 | 29/09/2023 | 15526.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007343 | 29/09/2023 | 19505.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007344 | 29/09/2023 | 31869.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007345 | 29/09/2023 | 6051.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007346 | 29/09/2023 | 18725.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007349 | 29/09/2023 | 2390.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/09/2023 | 6877.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/09/2023 | 175.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Setembro2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/09/2023 | 101.00 | 00006417964477 | EVANEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Evaneide dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010436252406 | FRANCISCA HINGRIDY GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem de transporte com destino de Guarulhos a Brejo do Cruz para seu filho Renilto Maia Saldanha Junior em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/09/2023 | 200.00 | 00071713544407 | FRANCIMARA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francimara da Silva Martins conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007334 | 29/09/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Alzira Vidal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007335 | 29/09/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Alzira Vidal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007336 | 29/09/2023 | 205.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna de anjo funeraria para a falecida Maria Cecilia Araujo Goncalves da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007347 | 29/09/2023 | 704.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/09/2023 | 200.00 | 00012554946469 | KISIA VITORIA PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Kisia Vitoria Pereira Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007328 | 29/09/2023 | 15750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a primeira parcela da prestacao de servicos tecnicos especializados para elaboracao de projeto de Pavimentacao e drenagem pluvial de diversas ruas no municipio de Brejo do Cruz conforme Contrato de Repasse n 1086454052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007348 | 29/09/2023 | 29748.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/09/2023 | 20668.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 60830 de trinta e três contas referente ao mês 082023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/09/2023 | 9616.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/09/2023 | 28682.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 29/09/2023 | 38474.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/09/2023 | 2764.45 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 116556 do mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 29/09/2023 | 327.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/09/2023 | 387.96 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/09/2023 | 1728.82 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | VValor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/09/2023 | 1552.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mês de setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/09/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/10/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/10/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 02/10/2023 | 840.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face a as inscricoes de três servidores no curso os desafios da gestao publica em ano de eleicao municipal a ser realizado em 06 de Outubro de 2023 de forma presencial das 8h30 as 17h00 horas na cidade de Campina Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/10/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 02/10/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007374 | 02/10/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/10/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 02/10/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/10/2023 | 2100.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas em engastroenterologiahepatologia realizadas em pacientes Maria Dalva Dutra e Dutra Renata Batista de Azevedo e Maria Geane Alves Praxedes Pereira e três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Julia Marques Maria do Socorro Eloia e Francisco Fagner de Souza Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/10/2023 | 5664.00 | 12246714000163 | L NUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 09 nove exames ultrassom e 06 seis consultas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/10/2023 | 400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame espirometria com broncodilatador realizado em paciente Maria Aparecida de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 03/10/2023 | 1447.37 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados oferecidos no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo a licenca da funcionaria Maria Jose Fernandes ASG durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007395 | 03/10/2023 | 147.30 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 03/10/2023 | 3137.80 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007397 | 03/10/2023 | 1223.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 03/10/2023 | 2250.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS 08424631439 | Valor que se empenha para fazer face ao servico do piso vinilico do Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 03/10/2023 | 1215.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro 02 duas diarias completas nos sabados letivos para Catole do RochaPB e 02 duas diarias para CuitePB durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 03/10/2023 | 1035.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 23 vinte e três meia diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 03/10/2023 | 90.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma diaria para PombalPB no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/10/2023 | 1980.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 22 vinte e duas diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 03/10/2023 | 1485.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 21 vinte diarias para o seu deslocamento cidade de CaicoRN transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Tecnicos 01 uma diaria para Jardim de PiranhasRN e 03 três meiasdiarias para Catole do RochaPB no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007393 | 03/10/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 03/10/2023 | 370.00 | 00002860773452 | FRANCIMEIRE CARLA GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite em virtude de participacao na 14 Conferência Estadual de Assistência Social na cidade de Joao Pessoa PB na data de 2809 e 29092023 somada a viagem ate a cidade de PombalPB no dia 30092023 para buscar as urnas eletronicas para a realizacao da eleicao do Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 03/10/2023 | 2348.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das pracas municipais durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 03/10/2023 | 200.00 | 00096713054404 | ZILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Zilene Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 03/10/2023 | 500.00 | 00087487128415 | LUIZ GOMES DE CARVALHO FILHO | ao pagamento da taxa de inscricao na participacao da Associacao Desportiva de Brejo do Cruz ADBC equipe de futsal adulto de nossa cidade na competicao em Severiano Melo RN no periodo de 10 a 28 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 04/10/2023 | 1320.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio da taxa de arbitragem taxa de deslocamento e alimentacao da arbitragem referente a partida entre ADBCBrejo do CruzPB X Cruz do Espirito Santo PB em jogo que sera realizado no dia 08 de outubro de 2023 as 11 h na cidade de Brejo do Cruz PB em partida valida pela semifinal do Campeonato Paraibano de Futsal Adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007398 | 04/10/2023 | 102763.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 terceira medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Três Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR. 1080657602022 923373. | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007399 | 04/10/2023 | 116309.59 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 3 terceira medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB. | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 04/10/2023 | 2630.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de buchas haste central e haste ponta para o veiculo Caminhao PAC Placa NOE3281 utilizado pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0007409 | 04/10/2023 | 22400.45 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 04/10/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 04/10/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Setembro de 2023 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Setembro de 2023 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 04/10/2023 | 560.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Setembro de 2023 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 04/10/2023 | 758.70 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas destinadas a retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 04/10/2023 | 402.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches a equipe da Defensoria Publico Itinerante a qual prestou servico de atendimento juridico gratuito neste municipio durante os dias 3008 a 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 04/10/2023 | 400.00 | 00008636778433 | MARJORIE JORDANA GARCIA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para reposicao de custos operacionais atinente ao deslocamento a cidade de Campina Grande PB com finalidade de participar do curso os desafios da gestao publica em ano de eleicao municipal a ser realizado em 06 de Outubro de 2023 de forma presencial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0007404 | 04/10/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 04/10/2023 | 450.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 04/10/2023 | 1520.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 76 setenta e seis viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 04/10/2023 | 980.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 49 quarenta e nove viagens no mês de setembro2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 04/10/2023 | 720.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 36 trinta e seis viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 04/10/2023 | 2150.00 | 00012895801460 | JAILTON MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de marmoraria para o Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 04/10/2023 | 900.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 9 nove viagens ao total com destino a Joao Pessoa PB no veiculo QFF2E34 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007410 | 04/10/2023 | 120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 04/10/2023 | 180.00 | 00004901200402 | ALISSON LINS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB e SousaPB e 01 uma diaria para Campina GrandePB com pacientes em transferências no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/10/2023 | 90.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de PatosPB com pacientes em transferências no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 04/10/2023 | 90.00 | 00005468242427 | ANICLEIDE FRANKLIM DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB e SousaPB acompanhando pacientes em transferências no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 04/10/2023 | 90.00 | 00005542577423 | CLAUDINEI DIOGENES MOREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB e SousaPB transportando pacientes em transferências no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 04/10/2023 | 135.00 | 00004075736407 | CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de PatosPB e 1 uma diaria para a cidade de Campina GrandePB com pacientes em transferências no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 04/10/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento as cidades de PatosPB e SousaPB com pacientes em transferências no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 04/10/2023 | 45.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de SousaPB com pacientes em transferências durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 04/10/2023 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas hospitalares para realizar cirurgia de vesicula em paciente Andriely da Silva Suassuna encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007425 | 04/10/2023 | 10390.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007426 | 04/10/2023 | 10250.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma aplicacao medicacao avastin uma campimetria uma aplicacao medicacao eylia uma iridotomia a laser quatro Tomografia de Coerência Optica e três paquimetria realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007428 | 04/10/2023 | 12595.92 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007429 | 04/10/2023 | 13204.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007430 | 04/10/2023 | 20555.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007431 | 04/10/2023 | 7386.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007432 | 04/10/2023 | 16667.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007433 | 04/10/2023 | 31826.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007435 | 04/10/2023 | 10500.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos trinta e cinco consultas oftalmologicas realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007436 | 05/10/2023 | 159.90 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007437 | 05/10/2023 | 170.28 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007438 | 05/10/2023 | 991.23 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007439 | 05/10/2023 | 31.08 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007440 | 05/10/2023 | 8212.60 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis objetivando atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007441 | 05/10/2023 | 314.16 | 20755100000135 | HC CORDEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e descartaveis objetivando atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007442 | 05/10/2023 | 34.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007445 | 05/10/2023 | 400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 05/10/2023 | 166.00 | 39953396000127 | D N A DE OLIVEIRA MALTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames RX Panoramico realizados em pacientes Luana Maria Pereira da Silva e Maria Rosa Monteiro Oliveira encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 05/10/2023 | 1200.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao em diversos aparelhos de arescondicionados instalados nas reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 05/10/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame radiologico RM da pelve com contraste realizado em paciente Aurileide Fernandes Marques encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0007454 | 05/10/2023 | 2160.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de setembro2023 Coluna Lombar 5 Coluna Dorsal 5 Coluna Cervical 5 Idade Ossea 1 Membros 10 Articulacoes 4 Torax 5 e Seios da fase 1. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/10/2023 | 12322.17 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de 48 pipas de agua para diversos setores da saude PSFs Hospital e Policlinica deste municipio no mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007471 | 05/10/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007472 | 05/10/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007473 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007474 | 05/10/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007495 | 05/10/2023 | 6300.00 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIOS EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 05/10/2023 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOCIACAO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta em hematologia realizada em paciente Elsa Targino da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007497 | 05/10/2023 | 870.00 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/10/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com angiologista realizada em paciente Henrique Gabriel Tavares da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 05/10/2023 | 3416.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para outros municipios em virtude de estar cobrindo as ferias do funcionario Adailton Rodrigues Maia CondutorMotorista referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007507 | 05/10/2023 | 7.04 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene objetivando atender a demanda da sede do Servico de Atendimento Domiciliar SAD – Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007508 | 05/10/2023 | 523.60 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e utensilios objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007465 | 05/10/2023 | 44360.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007466 | 05/10/2023 | 20248.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007467 | 05/10/2023 | 24808.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007468 | 05/10/2023 | 6646.08 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura do Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007469 | 05/10/2023 | 6958.40 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona urbana de Brejo do CruzPB no mês de Setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007482 | 05/10/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 05/10/2023 | 1369.53 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60903 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 05/10/2023 | 1100.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 6 revisao flex KM 60903 alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D42PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 05/10/2023 | 10800.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placas em aco inox para inauguracoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007487 | 05/10/2023 | 8252.89 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007489 | 05/10/2023 | 42542.15 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007491 | 05/10/2023 | 5131.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Josue Alves pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007492 | 05/10/2023 | 42813.92 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007493 | 05/10/2023 | 49490.02 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007494 | 05/10/2023 | 105024.82 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007501 | 05/10/2023 | 22085.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007502 | 05/10/2023 | 20095.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007503 | 05/10/2023 | 20430.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007505 | 05/10/2023 | 30.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para Escola Lino Dantas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007506 | 05/10/2023 | 2292.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005269323419 | NIEGE MARIA SARAIVA DE OLIVEIRA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para reposicao de custos operacionais atinente ao deslocamento a cidade de Campina Grande PB com finalidade de participar do curso os desafios da gestao publica em ano de eleicao municipal a ser realizado em 06 de Outubro de 2023 de forma presencial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 05/10/2023 | 140.00 | 00005965604432 | KRISLÂNIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para reposicao de custos operacionais atinente ao deslocamento a cidade de Campina Grande PB com finalidade de participar do curso os desafios da gestao publica em ano de eleicao municipal a ser realizado em 06 de Outubro de 2023 de forma presencial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007446 | 05/10/2023 | 13136.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao do Paco Municipal sede da Prefeitura de Brejo do CruzPB durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007470 | 05/10/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0007500 | 05/10/2023 | 808.00 | 11886312000160 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de echarpe em tecido soft touch toque de seda com elastano destinado a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007504 | 05/10/2023 | 42.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007509 | 05/10/2023 | 22450.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007476 | 05/10/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007480 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007490 | 05/10/2023 | 21335.86 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0007447 | 05/10/2023 | 22352.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 05/10/2023 | 850.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de conserto e manutencao de aparelhos de ares condicionados instalados na repetidora de TV Digital pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados na sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no periodo de Setembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/10/2023 | 1975.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de pequeno porte sendo um total de 79 pipas para diversos setores da Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/10/2023 | 250.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 05/10/2023 | 2350.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 05/10/2023 | 1440.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 320 trezentas e vinte arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 05/10/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/10/2023 | 1125.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 250 duzentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007475 | 05/10/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 05/10/2023 | 5200.00 | 08959246000105 | C BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a confeccao de placas em aco inox padrao caixa para inauguracoes destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007488 | 05/10/2023 | 11723.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 05/10/2023 | 90.00 | 00011442339411 | IVA DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Iva Dantas Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 05/10/2023 | 164.00 | 00009618875407 | FRANCIKELE LINHARES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francikele Linhares Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007477 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007478 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007479 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 05/10/2023 | 730.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias para cidades do Rio Grande do Norte 2 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 1 diaria para a Paraiba a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007481 | 05/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007538 | 06/10/2023 | 176.10 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007539 | 06/10/2023 | 143.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007544 | 06/10/2023 | 1094.46 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e ao Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007545 | 06/10/2023 | 529.32 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007543 | 06/10/2023 | 38.47 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007511 | 06/10/2023 | 29411.30 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007512 | 06/10/2023 | 465.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a rede de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007513 | 06/10/2023 | 172.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007514 | 06/10/2023 | 93.45 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007515 | 06/10/2023 | 172.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene para as Escolas da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 06/10/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente ao Auto de Infracao 3517929 do Processo n 57637.00025922372. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 06/10/2023 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente ao Auto de Infracao 3517906 do Processo n 57637.00023622368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007522 | 06/10/2023 | 257.18 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007523 | 06/10/2023 | 427.89 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007540 | 06/10/2023 | 257.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007542 | 06/10/2023 | 130.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007546 | 06/10/2023 | 12915.27 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 06/10/2023 | 3600.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007516 | 06/10/2023 | 28.28 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e utensilios objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 06/10/2023 | 5040.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipiono mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 06/10/2023 | 5360.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em consultas exames e procedimentos realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio no mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0007521 | 06/10/2023 | 8905.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos uma RM coluna cervicalpescoco três RM coluna lombosacra sete RM membro inferior unilateral uma RM sela turcica hipofise três RM cranioencefalo e uma RM orbita bilateral exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 06/10/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com neurologista realizada em paciente Hericles Tavares Felix encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 06/10/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames medicos realizados em paciente Dalvaci Ferreira da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 06/10/2023 | 130.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maena Fernandes Forte encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0007527 | 06/10/2023 | 8331.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 05 cinco Tomografias abdome superior CC 06 seis Tomografias cranio CC 06 seis Tomografias cranio SC 05 cinco Tomografias abdome total SC 02 duas Tomografias abdome total SC e 01 uma Tomografia coluna lombar SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0007528 | 06/10/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 06/10/2023 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame PAAF de parotida esquerda guiada por USG com doppler realizado em paciente Carliano de Sousa Lima encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 06/10/2023 | 600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame elastografia por ultrassom realizado em paciente Maria Cleide de Lucena encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007531 | 06/10/2023 | 447.35 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza e higiene objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007532 | 06/10/2023 | 1746.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007533 | 06/10/2023 | 454.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007534 | 06/10/2023 | 2892.30 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007535 | 06/10/2023 | 258.60 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007536 | 06/10/2023 | 127.12 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007537 | 06/10/2023 | 185.90 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007541 | 06/10/2023 | 387.15 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 06/10/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de Cintilografia MiocardicaPerfusao em repouso e com estresse farmacologico realizado em paciente Luizete Fernandes dos Santos encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 06/10/2023 | 420.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta ginecologica realizada em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007553 | 09/10/2023 | 314.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007554 | 09/10/2023 | 188.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007555 | 09/10/2023 | 2577.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 09/10/2023 | 700.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta realizada em pacientes Dalvacir Pereira da Silva e Francisco Ferreira de Araujo encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007560 | 09/10/2023 | 272.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 09/10/2023 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Auxilio Diagnostico Consulta em paciente Josenildo Vieira Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 09/10/2023 | 300.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Bento Alipio Beserra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007564 | 09/10/2023 | 12484.60 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007565 | 09/10/2023 | 25980.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007569 | 09/10/2023 | 2447.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 09/10/2023 | 630.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 09/10/2023 | 1485.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento com transferências para cidades da ParaibaPB 12 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria para Campina GrandePB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 09/10/2023 | 1860.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 26 meia diarias 3 diarias e 3 diarias com pernoite para custear seu deslocamento com transferências do Hospital Municipal para as cidades da Paraiba referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 09/10/2023 | 675.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 13 meias diarias e 1 diaria para custear o seu deslocamento com transferências para cidades da Paraiba referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 09/10/2023 | 795.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento em transferências para as cidades da Paraiba e uma diaria para MossoroRN referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 09/10/2023 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para custear seu deslocamento em transferências para a cidade de PombalPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 09/10/2023 | 2325.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 21 meia diarias 3 diarias e 7 diarias com pernoite para cidades da Paraiba e 1 diaria com pernoite para a cidade de NatalRN para custear seu deslocamento em transferências do Hospital Municipal referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 09/10/2023 | 2065.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 23 meia diarias para cidades da Paraiba 4 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 1 diaria para a Paraiba e 5 diarias com pernoite para cidades da Paraiba para custear o seu deslocamento em transferências do Hospital Municipal referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 09/10/2023 | 2080.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Letreiro em caixa alta em PVC do Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007567 | 09/10/2023 | 8461.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007568 | 09/10/2023 | 2410.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 09/10/2023 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 09/10/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 09/10/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 09/10/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 09/10/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 09/10/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 09/10/2023 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 09/10/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 09/10/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 09/10/2023 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 09/10/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 09/10/2023 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 09/10/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 09/10/2023 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 09/10/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 09/10/2023 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 09/10/2023 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 09/10/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 09/10/2023 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 09/10/2023 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 09/10/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de setembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007606 | 09/10/2023 | 2966.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 09/10/2023 | 631.60 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista a Secretaria Municipal de Agricultura durante viagem para a cidade Bom Sucesso PB no dia 21 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007550 | 09/10/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007551 | 09/10/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0007552 | 09/10/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 09/10/2023 | 1750.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Setembro de 2023 totalizando 07 sete feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 09/10/2023 | 400.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com pernoite referente a viagem a servico da Secretaria de Cultura desportos e Turismo no dia 23 de setembro de 2023 na cidade de Jararau PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 09/10/2023 | 311.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a ao fornecimento de lanches a arbitragem durante a Copa dos Bairros realizada em Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0007605 | 09/10/2023 | 7860.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao destinados a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007627 | 10/10/2023 | 1739.56 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Festa do Idoso deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00070072695404 | RAMIRES VIEIRA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para custear despesas na realizacao no 7 Pedal dos Milagres na cidade de Brejo do Cruz PB no dia 08 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0007643 | 10/10/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura de edicao e pos edicao em producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 10/10/2023 | 517.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Boleto referente a LAC do CR 9402712022 – Pavimentacao em paralelepipedos em diversas ruas do municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007612 | 10/10/2023 | 721.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/10/2023 | 450.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 09461332475 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de conserto e substituicao de mangueiras hidraulicas de super alta pressao da retro escavadeira do PAC pertencente ao municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 10/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de projeto da Pavimentacao de diversas ruas com recurso vinculado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007622 | 10/10/2023 | 2489.09 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de material de expediente destinados aos setores do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0007616 | 10/10/2023 | 387.60 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007623 | 10/10/2023 | 8042.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0007615 | 10/10/2023 | 3876.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007625 | 10/10/2023 | 33015.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007629 | 10/10/2023 | 6512.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007630 | 10/10/2023 | 2487.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 10/10/2023 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite referente a participacao do Curso ABA que aconteceu nos dias 22 23 e 24 de setembro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 10/10/2023 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite referente a participacao do Curso ABA que aconteceu nos dias 22 23 e 24 de setembro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 10/10/2023 | 3100.00 | 00021978964404 | ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de costura para as Escolas Municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 10/10/2023 | 350.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007637 | 10/10/2023 | 6561.81 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0007638 | 10/10/2023 | 17500.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de grama sintetica no parque infantil adaptado da Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007608 | 10/10/2023 | 29.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital e da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007609 | 10/10/2023 | 148.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital e da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007610 | 10/10/2023 | 118.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades do Hospital e da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007611 | 10/10/2023 | 1881.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 10/10/2023 | 700.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias sendo uma com pernoite e outra sem pernoite referente a Reuniao da CIB e Assembleia COSEMS dias 02 e 03 de Outubro2023 o evento aconteceu na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 10/10/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para PatosPB para marcacao de tomografias e consultas na cidade no dia 29 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0007617 | 10/10/2023 | 5168.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007618 | 10/10/2023 | 13598.80 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0007619 | 10/10/2023 | 1479.30 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007620 | 10/10/2023 | 795.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007621 | 10/10/2023 | 3877.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0007624 | 10/10/2023 | 13519.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007626 | 10/10/2023 | 5129.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007628 | 10/10/2023 | 3524.70 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/10/2023 | 120.00 | 00056134150134 | ISABEL CRISTINA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria para o seu deslocamento a cidade de CaicoRN acompanhando pacientes que foram realizar cirurgia de catarata no dia 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 10/10/2023 | 350.00 | 50944075000107 | CLINICA MEDICA DORTO-TRATAMENTO DA DOR E ORTOPEDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta de ortopedia realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 10/10/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada na paciente Allycia Vitoria e exame de eletroneuromiografia realizado em pacientes Josenilda Gabriel encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 11/10/2023 | 2860.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a Joao Pessoa PB e Campina Grande PB no veiculo QFF 2E34 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 11/10/2023 | 360.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 6 seis viagens ao total com destino a Sao Bento PB no veiculo MZC 3C67 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 11/10/2023 | 1188.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 8 oito viagens ao total com destino a SousaPB e Catole do RochaPB no veiculo JPQ 3508 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/10/2023 | 4840.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 17 dezessete viagens ao total com destino a SousaPB Sao Bento PB e CatolePB no veiculo NGT 3E90 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 11/10/2023 | 1683.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para motocicleta veiculo automotor pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 11/10/2023 | 198.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para motocicleta veiculo automotor pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 11/10/2023 | 653.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para motocicleta veiculo automotor pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 11/10/2023 | 2830.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a CajazeirasPB SousaPB e CaicoRN com pacientes do municipio no veiculo QGW 5E04 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 11/10/2023 | 690.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro viagens ao total com destino a Pau dos FerrosRN PombalPB e CatolePB no veiculo OYQ 7G29 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 11/10/2023 | 1140.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 13 treze viagens ao total com destino a PombalPB Sao BentoPB e CatolePB com pacientes do municipio no veiculo NOG 0988 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 11/10/2023 | 3500.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 8 oito viagens ao total com destino a PatosPB e CatolePB no veiculo 0TK 1F21 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 11/10/2023 | 1530.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 25 vinte e cinco diarias ao total sendo 22 vinte e duas diarias com destino a Patos PB e Sousa PB 03 três diarias com destino a Mossoro RN e Caico RN em pacientes do municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 11/10/2023 | 3170.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total sendo 15 quinze diarias com destino a Joao PessoaPB e Campina GrandeRN 08 oito diarias para NatalRN 01 uma diaria para Caico RN e 02 duas diarias para RecifePE em pacientes do municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 11/10/2023 | 2840.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e um diarias ao total sendo 19 dezenove diarias com destino a Joao PessoaPB e Campina GrandePB 02 diarias para Joao PessoaPB com pernoite em pacientes do municipio referente ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 11/10/2023 | 40.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432542 Hospital referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 11/10/2023 | 23.50 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432297 SAMU referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/10/2023 | 2100.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas em engastroenterologiahepatologia realizadas em pacientes Maria Dalva Dutra e Dutra Renata Batista de Azevedo e Maria Geane Alves Praxedes Pereira e três exames de endoscopia digestiva alta realizada em pacientes Julia Marques Maria do Socorro Eloia e Francisco Fagner de Souza Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 11/10/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com Neurologista realizada em paciente Barbara Guedes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 11/10/2023 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 02 duas consultas neurologicas realizadas em pacientes Marcell Alencar Chaves e Carlos Eduardo A. Dutra encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 11/10/2023 | 1700.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas neurologicas e 01 um exame eletroencefalograma realizados em pacientes Kettyn Witoria Soares Ferreira Arthur Dantas Linhares Anderson Gabriel Forte Lima Erick Franca de Oliveira e Samuel Ferreira Martins encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/10/2023 | 1100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 03 três consultas neurologicas realizadas em pacientes Joao Guilherme Linhares Davi Bezerra Dutra Jose Pietro F. Fernandes e Joao Lucas L. Gomes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 11/10/2023 | 342.00 | 39726696000173 | FABIO DE SOUZA MELO JUNIOR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de camaras de ar e pneus para carro de mao pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 11/10/2023 | 4511.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 11/10/2023 | 1250.00 | 00012745342401 | DANILO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 11/10/2023 | 11232.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a passagens aereas para alunos e professores da rede municipal referente a participacao da 47 Jornada de Foguetes17 Amostra Brasileira de Foguetes no periodo de 16 a 19 de outubro no Estado do Rio de Janeiro. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 11/10/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 11/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 11/10/2023 | 90.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao da Capacitacao sobre o Seguro Safra 20222023 que aconteceu no dia 28 de setembro quintafeira no municipio de Pombal – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 11/10/2023 | 90.00 | 00007353946440 | MOISES PAIVA DA ROCHA MENDES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao da Capacitacao sobre o Seguro Safra 20222023 que aconteceu no dia 28 de setembro quintafeira no municipio de Pombal – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 11/10/2023 | 90.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria para participacao da Capacitacao sobre o Seguro Safra 20222023 que aconteceu no dia 28 de setembro quintafeira no municipio de Pombal – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 11/10/2023 | 33.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 83 34432291 Secretaria de Desenvolvimento Social referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 11/10/2023 | 1060.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de seguranca e organizacao do Desfile Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007669 | 11/10/2023 | 100055.01 | 27623174000167 | T. S. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME | Valor que se empenha para fazer face a 1 primeira medicao da Obra de Pavimentacao da Rua Projetada 05 situada no Bairro Três Meninas no Municipio de Brejo do CruzPB atraves do convênio n 01282022 firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Articulacao Municipal. | 12092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 11/10/2023 | 2300.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de laminas moto caterpillar 4T3033 R 6X8X34 13F P34 destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 11/10/2023 | 2080.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados de vigilancia durante o Campeonato Municipal de Futsal Adulto no periodo de 25 a 29 de setembro de 2023 e o um jogo do Campeonato Estadual de Futsal Adulto no dia 08 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 11/10/2023 | 2900.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 4 viagens a servicos da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo para as cidades de Rodolfo FernandesRN Almino AfonsoRN e ParelhasRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/10/2023 | 300.00 | 00070055976484 | ALEXANDRE ELIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas para aquisicao de material esportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 11/10/2023 | 500.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para a apresentacao da Banda Marcial Dom Vital no Desfile Civico Municipal no dia 06 de outubro de 2023 pelas principais ruas da cidade de Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0007679 | 11/10/2023 | 17430.00 | 43979455000103 | AMG TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos têxteis do tipo toalhas de banho objetivando presentear os idosos na Festa Tradicional da Melhor Idade realizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 11/10/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 16/10/2023 | 1320.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir despesas de custeio da taxa de arbitragem deslocamento da equipe e alimentacao da equipe referente a partida entre ADBCFutsal de Brejo do CruzPB X Cruz do Espirito Santo PB jogo que sera realizado no dia 29 de outubro de 2023 as 11 h na cidade de Cruz do Espirito SantoPB partida de ida valida pela semifinal do Campeonato Paraibano de Futsal Adulto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007703 | 16/10/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Francisco Alves de Andrade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007704 | 16/10/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Francisco Alves de Andrade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007705 | 16/10/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Jose Ferreira de Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007706 | 16/10/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Jose Ferreira de Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007707 | 16/10/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Maria Fernandes dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0007708 | 16/10/2023 | 741.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Maria Fernandes dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 16/10/2023 | 400.00 | 00001735587478 | LAURA BATISTA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Laura Batista Gomes em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007711 | 16/10/2023 | 537.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007723 | 16/10/2023 | 29.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007724 | 16/10/2023 | 23.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007725 | 16/10/2023 | 48.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007726 | 16/10/2023 | 35.14 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007727 | 16/10/2023 | 726.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007728 | 16/10/2023 | 1053.06 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0007729 | 16/10/2023 | 2912.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 16/10/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem do carro da EMPAER a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007712 | 16/10/2023 | 103.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 16/10/2023 | 540.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 16/10/2023 | 2924.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo n 000080008.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 16/10/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 16/10/2023 | 28348.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com condenacao e acordo realizado em audiência conforme sentenca anexada ao Processo N 000080008.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 20 de outubro sera realizado para os requerentes Jose Fernandes Bezerra Jose Mota Fernandes Jose Targino Filgueiras e Marcelo Fernandes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 16/10/2023 | 240.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio no mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 16/10/2023 | 3664.00 | 41724901000103 | POLLYANA DANTAS FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de aspirador de po e agua GT 1500 mesa canto LAT RED jade JCM 60cm PTOPTO cobre e cadeiras monaco pretao para o Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007697 | 16/10/2023 | 9216.17 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 16/10/2023 | 7800.00 | 48713221000133 | 48.713.221 NATANAILDO PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de restauracao de estrutura metalica da quadra poli esportiva da Escola Josue Alves de Azevedo da rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007716 | 16/10/2023 | 809.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007717 | 16/10/2023 | 801.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007718 | 16/10/2023 | 1342.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007719 | 16/10/2023 | 818.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0007720 | 16/10/2023 | 1161.78 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 16/10/2023 | 2110.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007688 | 16/10/2023 | 4998.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007692 | 16/10/2023 | 5997.00 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 16/10/2023 | 484.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames Eletroencefalogramas realizado pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 16/10/2023 | 5000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Auxilio Diagnostico Consulta e servicos hospitalares pequenos procedimentos infiltracoes terapia por ondas de choque suturas e imobilizacoes realizados em paciente Rahone Gomes Cavalcante encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007695 | 16/10/2023 | 1630.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para Unidade Basica de Saude de acordo com Proposta n 12452.534000122002. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 16/10/2023 | 5060.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 16/10/2023 | 1000.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque para o veiculo Livina Placa OXO2685PB no percurso Caico x Patos x Brejo do Cruz x Caico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 16/10/2023 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com angiologistavascular realizada em paciente Henrique Gabriel Tavares da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007713 | 16/10/2023 | 123.05 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007714 | 16/10/2023 | 4164.49 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007715 | 16/10/2023 | 40.97 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007721 | 16/10/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 17/10/2023 | 90.00 | 00003513841469 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao do I Workshop Macroregional de ProcessamentoFaturamento em Saude na Paraiba no dia 18 de Outubro de 2023 na cidade de PatosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 17/10/2023 | 90.00 | 00005288927464 | RICARDO CALISTO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao do I Workshop Macroregional de ProcessamentoFaturamento em Saude na Paraiba no dia 18 de Outubro de 2023 na cidade de PatosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007751 | 17/10/2023 | 11540.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007752 | 17/10/2023 | 4225.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007753 | 17/10/2023 | 5241.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007755 | 17/10/2023 | 6558.04 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 17/10/2023 | 2100.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas em engastroenterologiahepatologia realizadas em pacientes Francisca Arruda de Oliveira Maria Bezerra Targino e Maria Madalena de Sousa Neta e três exames de endoscopia digestiva alta realizada em pacientes Joao Rocha de Azevedo Maria de Fatima Lopes Oliveira e Antonia Mota encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 17/10/2023 | 5000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar realizados em paciente Matheus Dantas Linhares encaminhado por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 17/10/2023 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Maria Lauane Sales Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007763 | 17/10/2023 | 1231.01 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007730 | 17/10/2023 | 16006.65 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de portas de aluminio de abrir com lambri com guarnicao e fixacao com parafusos para atender as necessidades das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007731 | 17/10/2023 | 8151.25 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio e vidros para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007732 | 17/10/2023 | 1995.00 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de vidro temperado incolor para o Auditorio Delanice Ribeiro de Oliveira anexo das Escolas Municipais. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 17/10/2023 | 775.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 31 dias de locacao de andaimes para obra da Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 17/10/2023 | 775.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 31 dias de locacao de andaimes para obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 17/10/2023 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira para obras das escolas Lino Dantas e Professor Manoel Torres pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 17/10/2023 | 1035.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB e 01 uma diaria para CuitePB durante ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 17/10/2023 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 17/10/2023 | 2740.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao e instalacao de cameras de seguranca da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007748 | 17/10/2023 | 21357.55 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007749 | 17/10/2023 | 25324.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0007750 | 17/10/2023 | 21198.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007754 | 17/10/2023 | 3480.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007762 | 17/10/2023 | 807.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 17/10/2023 | 1550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais preventivos de incêndio destinados a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0007765 | 17/10/2023 | 1701.00 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de tintas solvente e microesfera destinada a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007733 | 17/10/2023 | 9405.00 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de fornecimento e instalacao de porta de vidro temperado destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 17/10/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 17/10/2023 | 600.00 | 00070114693463 | MARIA LUISA ROQUE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem de transporte com destino de Palmas TO a Brejo do Cruz PB o seu municipio de origem em razao do tratamento de saude do seu filho conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 17/10/2023 | 206.00 | 00070114700427 | FLAVIA FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitar debitos em atraso com a empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA de pessoa reconhecidamente carente Flavia Freitas Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 17/10/2023 | 90.00 | 00070129698490 | ANA PAULA BEZERRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Ana Paula Bezerra Targino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 17/10/2023 | 400.00 | 00006925348495 | JOANA D'ARC ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel do seu filho Eduardo Manoel Fernandes da Costa residente no estado de Minas Gerais e estudante de medicina pelo PROUNI conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 17/10/2023 | 150.00 | 00009935337448 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro para pessoa reconhecidamente carente Ana Maria Rodrigues Araujo em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 17/10/2023 | 500.00 | 00012917600403 | JEFERSON FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem de transporte com destino de Minas Gerais para Brejo do Cruz – PB o seu municipio de origem pois esta desempregado conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0007766 | 17/10/2023 | 36.66 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009277230428 | EDJALE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas substituto do servidor efetivo Josieliton Dantas Fernandes matricula 2319 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007759 | 17/10/2023 | 3975.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do evento Festa do Idoso realizada neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de levantamento cadastral do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 18/10/2023 | 517.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do Boleto referente a LAC do projeto RP2023.02 pavimentacao em paralelepipedos sem passeio de diversas ruas no municipio de Brejo do Cruz–PB com recurso de Transferência Especial Codigo do Plano de Acao 09032022014606. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 18/10/2023 | 2800.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na Rua Alagoas Bairro dos Estados Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 18/10/2023 | 900.00 | 00006223556438 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para realizacao de show artistico com palhacos e personagens animados em comemoracao ao dia das criancas atendidas pelo CRAS e SCFV no dia 13102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 18/10/2023 | 2000.00 | 17851832000114 | 17.851.832 BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para aluguel de maquinas de sorvete algodao doce e pipoca para a festa das criancas no dia 13102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007781 | 18/10/2023 | 30.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de higiene objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 18/10/2023 | 169.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Valor que se empenha para fazer face a alugueis de acesso local 1 MBPS Contrato 5010114 referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 18/10/2023 | 1495.15 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60122 mil quilometros rodados em veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 18/10/2023 | 1100.40 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 6 revisao flex KM 60122 manutencao e reparacao mecanica do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007774 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007775 | 18/10/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 18/10/2023 | 1477.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Outubro2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 18/10/2023 | 536.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 18/10/2023 | 280.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 18/10/2023 | 1400.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Ressonancia Magnetica do Abdome Total realizado em paciente Raiane Carla Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Outubro2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007780 | 18/10/2023 | 90.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPIN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de higiene e limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 18/10/2023 | 910.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de consertosreparos para o Hospital Municipal e Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 19/10/2023 | 1312.52 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 50859 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 19/10/2023 | 976.29 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 50859 KM manutencao reparacao mecanica alinhamento e balanceamento realizados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 19/10/2023 | 520.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/10/2023 | 900.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em broncoscopia com biopsia realizada em paciente Raimundo Pedro da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 19/10/2023 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas hospitalares da paciente Dione Vieira da Costa Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 19/10/2023 | 1124.97 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0007813 | 19/10/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 19/10/2023 | 450.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servicos de Transporte de passageiros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 19/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 19/10/2023 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/10/2023 | 5793.86 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5660 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 19/10/2023 | 2929.22 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 95120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 19/10/2023 | 5501.43 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 5960 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 19/10/2023 | 160.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 19/10/2023 | 3049.14 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao de 100h da maquina XC870BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 19/10/2023 | 3856.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a servicos de mao de obra referente a revisao 100h da XC870BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 19/10/2023 | 831.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de hospedagem para o servidor Andygley Fernandes Mota matricula 996760 que ira participar do evento Seminario de Politicas Publicas de Combate a Desertificacao do Seminario em Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/10/2023 | 158.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 19/10/2023 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 19/10/2023 | 220.00 | 00005685282478 | MARIA GOMES FILHA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Maria Gomes Filha conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 19/10/2023 | 90.00 | 00004446982486 | ADINETE COSME LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Adinete Cosme Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 19/10/2023 | 200.00 | 00013878081413 | EMILE VITORIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Emile Vitoria Sousa Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 19/10/2023 | 176.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Francisca Dantas Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007802 | 19/10/2023 | 121.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 19/10/2023 | 1288.07 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 19/10/2023 | 3300.00 | 17851832000114 | 17.851.832 BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de 2.000 cadeiras e 02 freezers do grande para a Festa do Idoso no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 19/10/2023 | 3200.00 | 17851832000114 | 17.851.832 BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de parque de diversao para a festa do dia das criancas no municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 19/10/2023 | 300.00 | 00009012578426 | ADRIANA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de um Torneio de Estilingue. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 19/10/2023 | 300.00 | 00012738010407 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para aquisicao de um material esportivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/10/2023 | 200.00 | 00012693942403 | DANIELA OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro para pessoa reconhecidamente carente Daniela Oliveira Alves em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/10/2023 | 80.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem do automovel utilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0007828 | 20/10/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/10/2023 | 3372.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007817 | 20/10/2023 | 242.24 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007818 | 20/10/2023 | 191.45 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007819 | 20/10/2023 | 331.92 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007820 | 20/10/2023 | 31.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007821 | 20/10/2023 | 475.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0007833 | 20/10/2023 | 663.55 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 20/10/2023 | 5544.00 | 00039504921434 | JOÃO NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de polpas de frutas para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007822 | 20/10/2023 | 701.88 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007823 | 20/10/2023 | 71.34 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da sede do Servico de Atendimento Domiciliar SAD – Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007824 | 20/10/2023 | 211.18 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007825 | 20/10/2023 | 1991.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007826 | 20/10/2023 | 851.36 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 20/10/2023 | 350.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com ortopedista realizada em paciente Jose Joventino Guedes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007830 | 20/10/2023 | 2222.73 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007831 | 20/10/2023 | 5361.84 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em trinta e seis proteses total e ou parcial removiveis mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e trinta e seis trabalhos proteticos para aplicacoes de proteses que serao realizados no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007832 | 20/10/2023 | 5212.90 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em trinta e cinco proteses total e ou parcial removiveis mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e trinta e cinco trabalhos proteticos para aplicacoes de proteses que serao realizados no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 23/10/2023 | 3010.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de parte da cirurgia de Ureterorreno realizada em paciente Jose Carlos Gomes Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 23/10/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a contra partida municipal de alimentacao pelo trabalho exercido no mais medico segundo Portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017 referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 23/10/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa MAIS MEDICOS referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 23/10/2023 | 2350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas em engastroenterologiahepatologia um exame de colonoscopia e três exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Clarice Carlos da Silva Ednora Bezerra Silva Maria das Gracas Gomes Guedes Joao Victor da Silva Lima Jose Joventino Guedes e Fabio Dias da Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 23/10/2023 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com angiologistavascular e um exame de Ultrassonografia venosa com doppler de membro inferior realizados em pacientes Veronica Maia Ferreira e Fransueldo da Silva Sales encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 23/10/2023 | 750.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame espirometria com bronco e uma consulta realizados em pacientes Francinete de Oliveira Leite e Simonica da Cunha M. Silva encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 23/10/2023 | 836.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas realizadas pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 23/10/2023 | 500.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame endoscopia digestiva alta sob sedacao com biopsias ou pesquisa H. Pilory realizado em paciente Maria dos Milagres Pereira da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 23/10/2023 | 2100.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia realizada em paciente Samuel Lucena de Brito encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 23/10/2023 | 1000.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento parcial de cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia realizada em paciente Carlos Eduardo de Araujo Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007857 | 23/10/2023 | 3187.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007858 | 23/10/2023 | 3840.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 23/10/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM da pelve com contraste realizado em paciente Fernanda Roque Garcia encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 23/10/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 23/10/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 23/10/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 23/10/2023 | 2520.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 23/10/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 23/10/2023 | 3030.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista no mês de outubro2023 com estudantes para PatosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia durante o mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007860 | 23/10/2023 | 10280.21 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 23/10/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 23/10/2023 | 200.00 | 00012674380454 | AMANDA DAIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Amanda Daiane Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 23/10/2023 | 4410.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em passagens aereas ida e volta de Joao Pessoa JPA para Brasilia BSB para Tales Torricelli Prefeito Hellisson Fernandes Secretario de Saude e Odilon Maia Secretario de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestados na ornamentacao da Festa do Idoso. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 24/10/2023 | 150.00 | 00009377056403 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ronaldo Alves da Silva em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 24/10/2023 | 165.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 24/10/2023 | 3520.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de outubro de 2023 totalizando 06 seis feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 24/10/2023 | 300.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vigilancia da Praca Publica de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura durante a festa ocorrida no dia 07102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 24/10/2023 | 1420.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de auxiliar de servicos gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres e 100 reais de servicos extra em eventos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 24/10/2023 | 4390.00 | 00079822410425 | JOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de marcenaria nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 24/10/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a assessoria e consultoria em servicos tecnicos de engenharia consistindo em direcao orientacao e supervisao das obras e dos servicos de manutencao e reparos a serem executados nas escolas e creche da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0007890 | 24/10/2023 | 17500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a realizacao da Conferência Municipal de Educacao incluindo servicos de organizacao palestras e materiais para os participantes no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 24/10/2023 | 1890.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 24/10/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 24/10/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007866 | 24/10/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 24/10/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 24/10/2023 | 280.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias com pernoite para participacao no 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro2023 em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 24/10/2023 | 280.00 | 00012146487461 | GISLANE DE ALMEIDA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias com pernoite para participacao no 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro2023 em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 24/10/2023 | 280.00 | 00012731222409 | BENEDITO FERNANDES MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diarias com pernoite para participacao no 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro2023 em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 24/10/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Outubro2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como motorista da Sede da Secretaria Municipal de Saude no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 24/10/2023 | 600.00 | 46528757000153 | EXCELLENCE CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas medicas especializadas em endocrinologia realizadas em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007882 | 24/10/2023 | 9250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 24/10/2023 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Yulliana Dasy Maia Viana encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007886 | 24/10/2023 | 10100.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos duas aplicacoes medicacao avastin uma blefaroplastia superior uma panfotocoagulacao com laser de argonio e duas retinografia simples realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0007888 | 24/10/2023 | 14053.20 | 29736277000169 | EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007889 | 24/10/2023 | 210.80 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 24/10/2023 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas e dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Maria dos Milagres Dias dos Reis Lucena Karliane Monteiro de Azevedo Vitoria Linhares de Freitas e Geralda Pimenta do Nascimento encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 24/10/2023 | 744.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do Hospital deste Municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 24/10/2023 | 90.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio referente mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 24/10/2023 | 210.00 | 00019124627453 | VALDECI BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de leite in natura para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Casa de Apoio deste Municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/10/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM da pelve com contraste realizado em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007898 | 25/10/2023 | 150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/10/2023 | 230.00 | 00010093050429 | TARSILA FERNANDES VIDAL | Valor que se empenha para fazer face a 02 diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para participacao no Encontro Regional para a discussao da implantacao da Plataforma BAV selo Unicef nos dias 19 e 20 de Outubro de 2023 em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 25/10/2023 | 370.00 | 00070124375456 | ANA BEATRIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 01 uma sem pernoite para participacao do 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 25/10/2023 | 370.00 | 00008495354411 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 01 uma sem pernoite para participacao do 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 25/10/2023 | 2700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em cinco consultas medicas com neurologista realizadas na paciente Keylla Maria Roque Ketlyn Vitoria S. Ferreira Francisco Pereira Bisneto Maria Cecilia Alves e Jose de Anchieta Filho e um exame Eletroneuromiografia realizado em paciente Marcelo Franco Fernandes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 25/10/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com neurologista realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 25/10/2023 | 31274.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 25/10/2023 | 99307.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 25/10/2023 | 10160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 25/10/2023 | 41863.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 25/10/2023 | 9108.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 25/10/2023 | 9847.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 25/10/2023 | 30612.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/10/2023 | 29083.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 25/10/2023 | 14377.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 25/10/2023 | 67750.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 25/10/2023 | 14328.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 25/10/2023 | 2719.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 25/10/2023 | 89405.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 25/10/2023 | 32151.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 25/10/2023 | 19075.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 25/10/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 25/10/2023 | 2319.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 25/10/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 25/10/2023 | 3681.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 25/10/2023 | 15700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 25/10/2023 | 4320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 25/10/2023 | 22024.12 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 25/10/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 25/10/2023 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 25/10/2023 | 13180.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 25/10/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 25/10/2023 | 2725.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 25/10/2023 | 7834.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 25/10/2023 | 20853.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 25/10/2023 | 24900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 25/10/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 25/10/2023 | 35480.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 25/10/2023 | 12900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/10/2023 | 3837.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 25/10/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 25/10/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 25/10/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 25/10/2023 | 2126.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 25/10/2023 | 2002.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 25/10/2023 | 4275.87 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 25/10/2023 | 9468.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/10/2023 | 3931.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 25/10/2023 | 2110.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 25/10/2023 | 3931.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 25/10/2023 | 72888.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 25/10/2023 | 67102.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 25/10/2023 | 15183.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 25/10/2023 | 220.67 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 25/10/2023 | 2456.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 25/10/2023 | 2799.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 25/10/2023 | 10375.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 25/10/2023 | 9208.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 25/10/2023 | 3768.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 25/10/2023 | 7133.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 25/10/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Outubro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 25/10/2023 | 1030.00 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de transporte van placa SKW3F09 Brejo do Cruz x Patos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0007906 | 25/10/2023 | 6267.50 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para a Escola Professor Manoel Torres deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 25/10/2023 | 1950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 25/10/2023 | 7632.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 25/10/2023 | 581583.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 25/10/2023 | 303844.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 25/10/2023 | 85454.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 25/10/2023 | 129487.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 25/10/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 25/10/2023 | 79139.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 25/10/2023 | 106481.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 25/10/2023 | 26523.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 25/10/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 25/10/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 25/10/2023 | 28744.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 25/10/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 25/10/2023 | 3978.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 25/10/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008009 | 25/10/2023 | 23849.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008010 | 25/10/2023 | 14217.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 25/10/2023 | 25652.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 25/10/2023 | 38411.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 25/10/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 25/10/2023 | 17052.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 25/10/2023 | 3168.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 25/10/2023 | 41523.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/10/2023 | 200.00 | 00007869203432 | MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Marcia Maria da Silva Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 25/10/2023 | 6144.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 25/10/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 25/10/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 25/10/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 25/10/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 25/10/2023 | 12659.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 25/10/2023 | 13380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 25/10/2023 | 7098.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 25/10/2023 | 4842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 25/10/2023 | 13859.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 25/10/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/10/2023 | 2254.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 25/10/2023 | 10710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 25/10/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 25/10/2023 | 37010.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 092023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 25/10/2023 | 11433.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 25/10/2023 | 10760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/10/2023 | 1800.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a três diarias com pernoite sendo duas para Severiano MeloRN e uma para Cruz do Espirito SantoPB e uma diaria sem pernoite para Severiano MeloRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 25/10/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 25/10/2023 | 3498.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 25/10/2023 | 1518.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 25/10/2023 | 16390.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 25/10/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 25/10/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 25/10/2023 | 5150.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em hospedagem para Tales Torricelli Prefeito Hellisson Fernandes Secretario de Saude e Odilon Maia Secretario de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 26/10/2023 | 31121.79 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 30102023 sera realizado para os requerentes Ademir Gomes Fernandes Adriana Fernandes Ferreira Adriano Fernandes Ferreira Aifran Nobre da Costa Ana Maria Targino Antonio Juvêncio da Silva Neto e Ariano Fagner Fernandes Ferreira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/10/2023 | 8891.96 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30102023 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 26/10/2023 | 4445.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30102023 referente a Guia de Deposito Judicial da beneficiaria falecida Adriana Carla Alves. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/10/2023 | 140.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite para a articuladora municipal do Selo UNICEF em virtude da participacao em Encontro estadual BAV com a ASSERTE na cidade de Joao Pessoa PB na data de 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0008034 | 26/10/2023 | 4456.70 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de fornecimento e instalacao de vidro temperado incolor espessura 8mm destinado a Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0008038 | 26/10/2023 | 59271.20 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa ou profissional especializada em servicos de seguranca e medicina do trabalho a fim de elaborar o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR Laudo Tecnico das Condicoes Ambientais de Trabalho – LTCAT Laudo Tecnico de Insalubridade e Periculosidade LTIP Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional – PCMSO Atestado de Saude Ocupacional ASOs para os servidores da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB com parcelamento do valor total em 24x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 26/10/2023 | 64.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de chaveiro para diversos setores da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/10/2023 | 420.00 | 00003863337425 | JOSE IRAN FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias para CaicoRN 01 para procurar peca pra o caminhao pipa 01 para fazer troca de oleo da garantia do Mobi e 02 duas diarias para PatosPB 01 para receber 3 carros novos na Renalt 01 para realizacao de emplacamentos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 26/10/2023 | 420.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite para participacao e apresentacao de Trabalhos no CONEDU que aconteceu nos dias 11 12 e 13 de outubro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 26/10/2023 | 420.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite para participacao e apresentacao de Trabalhos no CONEDU que aconteceu nos dias 11 12 e 13 de outubro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00005341989457 | SIMONNY DANIELLY ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite para Participacao do Encontro Criando elos entre gestao ensino e tecnologia nos dias 19 e 2010 em FortalezaCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/10/2023 | 1320.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na E.M.E.F. Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 26/10/2023 | 1108.80 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ASG nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 26/10/2023 | 440.00 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na Escola Professor Manoel Torres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 26/10/2023 | 1420.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres e 100 reais extra de servicos em eventos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008022 | 26/10/2023 | 1974.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 26/10/2023 | 73.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0008031 | 26/10/2023 | 7315.00 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de abrir com mole hidraulica em vidro temperado para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0008032 | 26/10/2023 | 144.00 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de vidro temperado incolor para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0008033 | 26/10/2023 | 604.95 | 39847755000161 | WALMIR G DA FOSNECA INSTALAO E | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento e instalacao de porta de aluminio para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008035 | 26/10/2023 | 50445.59 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0008037 | 26/10/2023 | 5950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a primeira parcela da realizacao de processo seletivo para provimento do cargo de diretores escolares das Escolas e Creche da Rede Publica Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008012 | 26/10/2023 | 1238.83 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 17.50 M² de paredes divisoria em bloco de Gesso na sede do Melhor em Casa antigo espaco COVID na rua Bento Ferreira de Alencar no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008021 | 26/10/2023 | 584.37 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 26/10/2023 | 300.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o Neuropediatra realizada em paciente Joao Miguel Praxedes da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/10/2023 | 2010.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 09 nove viagens ao total com destino a Patos PB no veiculo PNA 7277 referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 26/10/2023 | 705.00 | 09126574000185 | CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 26/10/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para PatosPB para participacao do I Encontro Regional par o Processo de Atualizacao da Programacao da Atencao Especializada em Saude PAES 3 MACRO no dia 10 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/10/2023 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite para participacao no 1 Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude que ocorreu nos dias 18 e 19 de Outubro em Joao Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/10/2023 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta neurologica realizada em paciente Jose Pietro Ferreira Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como recepcionista da UBS III bairro Três meninas substituindo o servidor Alcimar Dutra de Oliveira por um periodo de 30 trinta dias do mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/10/2023 | 4477.90 | 00006351137322 | ANNALICE PINHEIRO PAES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de medica no Hospital Municipal em quatro plantoes de 12 horas no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/10/2023 | 505.27 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de Tecnica em enfermagem no Hospital Municipal durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/10/2023 | 1010.54 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal no mês de Outubro2023 cobrindo metade de uma escala e assistência na CME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/10/2023 | 1389.48 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de tecnica de enfermagem a mesma esta cobrindo uma Escala Fixa de Plantao durante o mês de Outubro2023 no Hospital Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/10/2023 | 1578.95 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos extraatestados executados no Hospital Municipal no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/10/2023 | 1389.48 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extraatestados em virtude de estar cobrindo estar cobrindo as ferias da servidora Damiana Targino da Silva que atua como cozinheira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/10/2023 | 3232.50 | 00006939656499 | LUISA HELENA GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Medica no Hospital Municipal trabalhando em 02 plantoes de 24 horas no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/10/2023 | 3232.50 | 00005745881402 | ACHILLES DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Medico no Hospital Municipal durante o mês de Outubro2023 trabalhando em 01 Plantao de 24 horas e 01 plantao de 12 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/10/2023 | 173.69 | 00011188268414 | PATRICIA DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no Hospital Municipal cobrindo atestado de acordo com a necessidade do servico durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/10/2023 | 2036.85 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/10/2023 | 480.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 4 diarias para seu deslocamento para a cidade de CaicoRN onde esteve como acompanhante dos pacientes que foram realizar cirurgia de catarata no dia 13 14 15 e 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008064 | 27/10/2023 | 2397.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de Cintilografia MiocardicaPerfusao com estresse fisico e em repouso realizado em paciente Jandira Pereira da Cunha Braga encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/10/2023 | 1600.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta e exames ginecologicos realizados em pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008067 | 27/10/2023 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas das Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/10/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames realizados em paciente Danny Alexandre de Sousa Targino encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/10/2023 | 1034.28 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico tecnico especializado para monitoracao individual dos individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo RaioX ou Gama executados pelo laboratorio de protecao radiologicaDENUFPE atraves dos enviados para o setor de RaioX do Hospital Dr. Odilon Maia Filho durante o 1 Trimestre2023 JaneiroFevereiroMarco 2 Trimestre2023 AbrilMaioJunho o 3 Trimestre2023 JulhoAgostoSetembro e 4 Trimestre2023 OutubroNovembroDezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/10/2023 | 2500.00 | 21454099000503 | HEADS CLINICA DR. GERD SCHREEN LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em tratamento de assimetria craniana feito com ortese sob medida realizado em paciente Maria Luisa Vidal Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/10/2023 | 630.00 | 47414736000170 | IMUNIZAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame espirometria com prova BD e teste alergico realizados em paciente Lohany Gomes Pereira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/10/2023 | 900.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas medicas com angiologistavascular realizadas em pacientes Claudia Vieira de Melo e Jose Zozimo de Oliveira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/10/2023 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Bobina DT1050C destinada ao Veiculo Onibus de Placa QFG0593PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/10/2023 | 375.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Ensaio Metrologico Selagem do Tacografo e Inspecao Tecnica do Tacografo realizado no Veiculo Onibus Escolar de Placa QFG0593PB pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/10/2023 | 90.09 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Inspecao Tecnica do Tacografo em Veiculo da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008071 | 27/10/2023 | 7635.99 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008072 | 27/10/2023 | 663.55 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/10/2023 | 166.00 | 00002217974408 | JOSEFA GOMES ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Josefa Gomes Roque em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/10/2023 | 250.00 | 00005326348454 | DALVACI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Dalvaci Pereira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/10/2023 | 250.00 | 00015598933462 | NATALIA LUCIA FERREIRA GONCALO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Natalia Lucia Ferreira Goncalo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/10/2023 | 200.00 | 00012483845479 | KALIANE SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Kaliane Silva Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/10/2023 | 140.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma diaria para o seu deslocamento a cidade de Joao PessoaPB com a finalidade de pegar cedulas de identificacao e trazer material de suprimento do posto de identificacao P29 deste municipio junto ao Instituto de Policia Cientifica IPC no dia 24 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/10/2023 | 1300.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/10/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/10/2023 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de Outubro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/10/2023 | 500.00 | 00006204387464 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realizacao de um Torneio de Estilingue que sera realizado no dia 05 de Novembro de 2023 na sua residência no Sitio Poco da Onca municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008103 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 30/10/2023 | 45.00 | 00010198719469 | POLIANA TARGINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 8030 sendo o valor de meia diaria referente ao dia 19102023 em razao do deslocamento ate a cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008088 | 30/10/2023 | 1401.60 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos descartaveis e de higiene destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social e seus setores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008098 | 30/10/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008102 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 30/10/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008092 | 30/10/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008108 | 30/10/2023 | 3090.88 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0008116 | 30/10/2023 | 12152.00 | 41830825000110 | XIQUE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de plantas e materiais de jardinagem destinados a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008099 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008100 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008101 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 30/10/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Outubro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 30/10/2023 | 1900.00 | 00032564627404 | JAILSON FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de promotor de eventos na realizacao da Feira do Fabricante durante o mês de Outubro de 2023 totalizando 06 seis feiras realizadas as Quartas e Quintas Feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008097 | 30/10/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008105 | 30/10/2023 | 17800.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008106 | 30/10/2023 | 3980.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0008079 | 30/10/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008085 | 30/10/2023 | 6105.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008089 | 30/10/2023 | 11032.08 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008104 | 30/10/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008110 | 30/10/2023 | 6620.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008111 | 30/10/2023 | 423.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0008115 | 30/10/2023 | 3429.00 | 41830825000110 | XIQUE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de plantas e materiais de jardinagem destinados a Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 30/10/2023 | 480.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Bolsas p Colostomia Active Transparente para atender as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 30/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados procedimento medico de puncao da tireoide realizado em paciente Adenilsa Mikelle encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008086 | 30/10/2023 | 3837.30 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Policlinica pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008087 | 30/10/2023 | 4721.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais descartaveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008090 | 30/10/2023 | 5900.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008091 | 30/10/2023 | 3834.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008093 | 30/10/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008094 | 30/10/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008095 | 30/10/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008096 | 30/10/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008107 | 30/10/2023 | 10400.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/10/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Testes da Orelhinha e Linguinha realizados em 17 criancas na Policlinica Francisca Roque Braga deste municipio de Brejo do Cruz – PB no dia 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008112 | 30/10/2023 | 3049.84 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008113 | 30/10/2023 | 5797.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008114 | 30/10/2023 | 8296.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/10/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exames medicos realizados em paciente Irene Camila Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008121 | 31/10/2023 | 277.75 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 31/10/2023 | 300.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta com reumatologista realizada em paciente Antonio Lima Ferreira deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 31/10/2023 | 1936.85 | 00005208571439 | LUIZ VIEIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como medico Geriatra na Policlinica Francisca Roque Braga realizando consultas no dia 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 31/10/2023 | 1768.45 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestado e licenca maternidade da servidora Francisca Uenia Aranha Gomes durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 31/10/2023 | 1058.00 | 08130288000120 | MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de vinte Bolsas p Colostomia Active Transparente e duas Bolsas p Colostomia Active Opaco para atender as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 31/10/2023 | 3000.00 | 35650324000150 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com pacote cirurgico hospitalar de hernia incisional da paciente Francisca Fernandes Melo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 31/10/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com neurologista realizada em paciente Jessyca Mayara Linhares Bezerra encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/10/2023 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames realizados em paciente Rita Pereira da Costa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 31/10/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com urologista realizada em paciente Genesio Fernandes de Melo encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008138 | 31/10/2023 | 2594.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008188 | 31/10/2023 | 5448.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008189 | 31/10/2023 | 8060.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008190 | 31/10/2023 | 10065.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008191 | 31/10/2023 | 21774.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008192 | 31/10/2023 | 10340.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008193 | 31/10/2023 | 11811.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008194 | 31/10/2023 | 7992.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008195 | 31/10/2023 | 4163.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008196 | 31/10/2023 | 19212.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008197 | 31/10/2023 | 7985.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008198 | 31/10/2023 | 5971.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008199 | 31/10/2023 | 8924.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008200 | 31/10/2023 | 11515.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008201 | 31/10/2023 | 5998.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008202 | 31/10/2023 | 5762.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008205 | 31/10/2023 | 4996.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008206 | 31/10/2023 | 4336.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 31/10/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 31/10/2023 | 17247.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 31/10/2023 | 5835.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Setembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008122 | 31/10/2023 | 33.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008124 | 31/10/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008129 | 31/10/2023 | 1601.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008141 | 31/10/2023 | 43091.28 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 31/10/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 31/10/2023 | 142859.91 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 Auxilio Doenca Fundeb 70 e Licenca Maternidade Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 31/10/2023 | 49780.61 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 31/10/2023 | 1287.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 31/10/2023 | 96522.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 31/10/2023 | 19774.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008181 | 31/10/2023 | 10474.04 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008182 | 31/10/2023 | 27329.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008183 | 31/10/2023 | 28547.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008184 | 31/10/2023 | 29512.33 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008185 | 31/10/2023 | 6200.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008186 | 31/10/2023 | 6200.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0008187 | 31/10/2023 | 7750.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008207 | 31/10/2023 | 1434.00 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/10/2023 | 9843.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 31/10/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Outubro2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 31/10/2023 | 1270.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Outubro de 2023 totalizando 06 seis feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Outubro de 2023 totalizando 06 seis feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 31/10/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Outubro de 2023 totalizando 06 seis feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008139 | 31/10/2023 | 10828.35 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0008208 | 31/10/2023 | 14750.00 | 36481656000110 | KAIO FELIPE FERREIRA COSTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 50 da dispensa de Licitacao n DV000242023 do levantamento topografico planialtimetrico cadastral em ruas variadas 3km no municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 31/10/2023 | 21459.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 61333 de trinta e quatro contas referente ao mês 092023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 31/10/2023 | 10647.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 31/10/2023 | 27590.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008120 | 31/10/2023 | 625.14 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 31/10/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008209 | 31/10/2023 | 328.63 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008118 | 31/10/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008119 | 31/10/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/10/2023 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco durante o mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 31/10/2023 | 1218.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro de diversos carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 31/10/2023 | 2131.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 31/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 31/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008140 | 31/10/2023 | 31590.40 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 31/10/2023 | 2766.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 31/10/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 31/10/2023 | 5958.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 31/10/2023 | 8383.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 31/10/2023 | 3169.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 31/10/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 31/10/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 31/10/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/10/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 31/10/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 31/10/2023 | 7915.12 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Auxilio Doenca Efetivos e Licenca Maternidade Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 31/10/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 31/10/2023 | 17940.17 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital e Licenca Maternidade Hospital deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 31/10/2023 | 29918.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 31/10/2023 | 23480.63 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal e PSF VI deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 31/10/2023 | 3785.47 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 31/10/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 31/10/2023 | 4281.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 31/10/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 31/10/2023 | 2687.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 31/10/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 31/10/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/10/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 31/10/2023 | 3477.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 31/10/2023 | 4834.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 31/10/2023 | 6396.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 31/10/2023 | 2007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 31/10/2023 | 8204.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 31/10/2023 | 21993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 31/10/2023 | 19542.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/10/2023 | 7511.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 31/10/2023 | 7028.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0008203 | 31/10/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 31/10/2023 | 38735.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 31/10/2023 | 19.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta Corrente 82147 do Banco do Brasil no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 31/10/2023 | 343.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face a PRECATORIO conforme extrato bancario da CC 82155 do Banco do Brasil do mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/10/2023 | 392.20 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 31/10/2023 | 375.66 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 31/10/2023 | 2402.64 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 31/10/2023 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mês 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta Corrente 44776 do Banco do Brasil no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 31/10/2023 | 600.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a apresentacoes artisticas e culturais em eventos realizados em nossa cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 01/11/2023 | 250.00 | 00012873552425 | VANESSA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face uma cesta basica um kit natalidade e auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Vanessa Goncalves de Araujo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008238 | 01/11/2023 | 18481.74 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008239 | 01/11/2023 | 3784.26 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008236 | 01/11/2023 | 39595.66 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos onibus escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008237 | 01/11/2023 | 14880.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 01/11/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Yala Louise Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 01/11/2023 | 6500.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/11/2023 | 5500.00 | 49558295000105 | UROSERTAO SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em pequenas cirurgias realizadas em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/11/2023 | 1350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exames Ressonancia Abdome Total com contraste e Colonoscopia realizada em paciente Maria das Gracas Gomes Guedes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/11/2023 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 8233 do dia 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008235 | 01/11/2023 | 17567.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008240 | 01/11/2023 | 38348.22 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008241 | 01/11/2023 | 9240.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/11/2023 | 400.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame espirometria com bronco realizado em paciente Simonica da Cunha Medeiros Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 06/11/2023 | 2600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao desinstalacao e instalacao dos aparelhos de arescondicionados da UBS II Maria Olivia Maia Resende para o Melhor em Casa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0008249 | 06/11/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 06/11/2023 | 2500.00 | 35342311000113 | WM&M SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico realizado em paciente Maria do Socorro Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 06/11/2023 | 1941.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Projetor Multimidia Datashow para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 06/11/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008243 | 06/11/2023 | 20254.08 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto da Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de fiscalizacao de obra da Creche do Sitio Santa Rosa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 06/11/2023 | 590.27 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 10366 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 06/11/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 1 revisao flex KM 10366 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0008247 | 06/11/2023 | 14599.99 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008250 | 06/11/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 06/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Aviso de Licitacao Pregao Eletronico N 792023 no periodo 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 07/11/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 07/11/2023 | 4327.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia de Deposito Judicial referente ao Processo N 080061320.2019.8.15.0101 da 3 Vara Mista de Catole do Rocha conforme sentenca judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de demarcacao e sinalizacao horizontal de quadra poliesportiva segundo os padroes oficiais para jogos da Escola Municipal Josue Alves de Azevedo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000682023 | 0008269 | 07/11/2023 | 5950.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a segunda parcela da realizacao de processo seletivo para provimento do cargo de diretores escolares das Escolas e Creche da Rede Publica Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008271 | 07/11/2023 | 1280.33 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008272 | 07/11/2023 | 1389.78 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008273 | 07/11/2023 | 1299.82 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008274 | 07/11/2023 | 1524.94 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008275 | 07/11/2023 | 10119.73 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008279 | 07/11/2023 | 9219.76 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 24925 M² em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 07/11/2023 | 4300.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008255 | 07/11/2023 | 3187.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 7857 de 23102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008256 | 07/11/2023 | 3840.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 7858 de 23102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008257 | 07/11/2023 | 1400.00 | 11088993000111 | TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 5517 de 09082023 aquisicao de material odontologico destinado ao Centro de Especialidades Odontologicas CEO pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 07/11/2023 | 3489.25 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados pela Enfermeira no Hospital Municipal referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0008261 | 07/11/2023 | 5005.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 77 exames de mamografia bilateral exame radiologico de baixa dose de radiacao realizado mediante compressao da mama sobre uma plataforma para o rastreamento do cancer de mama entre mulheres assintomaticas e com mamas sem alteracoes conforme os criterios do Programa Nacional de Controle do Cancer de Mama realizadas atraves de unidade movel terrestre para atendimento a usuarios do SUS por intermedio da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0008262 | 07/11/2023 | 8055.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 12 doze Tomografias das Vias Urinarias CC e 03 três Tomografias Abdome inferior SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 07/11/2023 | 160.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica em paciente Maria Gabriella Braga de Sousa encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 07/11/2023 | 11707.31 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 07/11/2023 | 2100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 07 sete consultas medicas realizadas em pacientes Ana Beatriz Costa da Cunha Erick Dias de Oliveira Ycaro Levi da Silva Gomes Matheus Caua O. Silva Lara Beatriz Praxedes Apolinario Antonio Justino da Silva Junior e Maria dos Milagres de Araujo Fernandes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 07/11/2023 | 1500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 05 cinco consultas medicas realizadas em pacientes Gustavo Gabriel Parente Paulo Miguel Santos Pereira Davi Luis Alves Fernandes Mayron Soares de Oliveira e Clarice dos Santos Ferreira encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 07/11/2023 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 04 quatro consultas medicas realizadas em pacientes Joyce Vitoria Resende dos Santos Jhonata Oliveira Fernandes Rafael Fernandes Targino e Francisco Alves Neto encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008270 | 07/11/2023 | 2362.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 07/11/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 07/11/2023 | 4660.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas exames Doppler Arterial MMII e exames Doppler de Carotidas e Vertebrais realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 07/11/2023 | 1350.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exames TC de abdome superior com contraste TC de abdome inferior com contraste e colonoscopia realizados em paciente Sebastiana Alves Ferreira de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 08/11/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com neurologista realizada em paciente Hudson Felipe dos Santos Oliveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008291 | 08/11/2023 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008292 | 08/11/2023 | 2829.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008293 | 08/11/2023 | 3141.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008295 | 08/11/2023 | 2911.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 08/11/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exame colonoscopia realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0008307 | 08/11/2023 | 4271.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos uma RM Coluna Lombar três RM Coluna Cervical e duas RM Cranio Encefalo exames realizados em pacientes Deborah Rayane Alves Pereira Francisco Benedito Fernandes Junior Gil Wellington Linhares da Silva Francisco Batista Goncalves e Ilzanete Gomes Cavalcante encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008281 | 08/11/2023 | 14679.66 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 08/11/2023 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados eventuais e brindes dos alunos da E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia Pereira participantes da Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronautica OBA eou A Mostra Brasileira de Foguetes MOBFOG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008294 | 08/11/2023 | 4116.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 08/11/2023 | 2360.00 | 00007217806445 | ERINALDO JOSE ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Transporte de passageiros alunos professores e demais funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 08/11/2023 | 1220.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias transportando os estudantes para o IFPB em Catole do RochaPB 02 duas diarias sendo 01 uma com pernoite para Joao PessoaPB e diaria para Belem do Brejo do CruzPB durante ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 22 vinte e duas meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro 02 duas diarias para Sao BentoPB e 03 três diarias para CuitePB durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 08/11/2023 | 360.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 08/11/2023 | 230.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 duas meiadiarias para Sao BentoPB e 02 duas diarias para PatosPB no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 08/11/2023 | 360.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 08 oito diarias com estudantes para Sao BentoPB no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 08/11/2023 | 1710.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 19 dezenove diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas diarias para o seu deslocamento a cidade de CaicoRN transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Tecnicos no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 08/11/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 08/11/2023 | 254.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a producao de copias de chaves para diversos setores da Prefeitura Municipal apos finalizacao da reforma e ampliacao da sede. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 08/11/2023 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008308 | 08/11/2023 | 4753.30 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de postes de concreto atendendo a NBR 8451 destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 08/11/2023 | 90.00 | 00012506497498 | FRANCISCA DANTAS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 7799 do dia 19102023 em virtude de ser sido empenhado a menor valor referente a auxilio financeiro para compra de um botijao de gas conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 08/11/2023 | 500.00 | 00079822223404 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem de transporte interestadual com destino de Parana para Brejo do CruzPB seu municipio de origem pois esta desempregada conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 08/11/2023 | 450.00 | 00007937468416 | MARTA MIRANDA DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Marta Miranda Dantas Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 08/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 08/11/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 09/11/2023 | 250.00 | 00001765838401 | TIAGO SOARES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para o pagamento de uma taxa de inscricao de uma competicao em Vicosa RN da equipe de futsal do Brejinho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008392 | 09/11/2023 | 1514.45 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008379 | 09/11/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Francisco Pereira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008380 | 09/11/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Francisco Pereira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008381 | 09/11/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo da falecida Maria Xavier Campelo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008382 | 09/11/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para a falecida Maria Xavier Campelo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008383 | 09/11/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Gena Araujo de Medeiros deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008384 | 09/11/2023 | 741.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Gena Araujo de Medeiros deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008386 | 09/11/2023 | 614.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008389 | 09/11/2023 | 2263.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de material de expediente destinados aos setores do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 09/11/2023 | 90.00 | 00011866185403 | ANDREIA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Andreia Martiniano dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/11/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 09/11/2023 | 1530.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 09/11/2023 | 2575.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de pequeno porte sendo um total de 103 pipas para diversos setores da Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008322 | 09/11/2023 | 4520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOS DE AGUIAR SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 09/11/2023 | 897.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de tratamento de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motorista substituto do servidor efetivo Joao Ronildo de Almeida matricula 2359 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura durante o mês de Outubro de 2023 sendo 1 salario minimo e 300 reais de servicos extras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008385 | 09/11/2023 | 996.50 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008397 | 09/11/2023 | 4711.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008334 | 09/11/2023 | 334.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 09/11/2023 | 1760.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 88 oitenta e oito viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 09/11/2023 | 960.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 48 quarenta e oito viagens no mês de outubro2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 09/11/2023 | 760.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 38 trinta e oito viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 09/11/2023 | 1475.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 89212 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 09/11/2023 | 405.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na nona revisao do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0008328 | 09/11/2023 | 2584.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008333 | 09/11/2023 | 6549.00 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/11/2023 | 2200.00 | 20965430000155 | JULIO CESAR PINTO CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de placar eletronico destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/11/2023 | 62195.60 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de mobiliario escolar destinado as Escolas da Rede Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/11/2023 | 8995.78 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a juros e multas por atraso no pagamento da Nota Fiscal N 3520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/11/2023 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/11/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/11/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/11/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/11/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/11/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/11/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/11/2023 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/11/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/11/2023 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/11/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/11/2023 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/11/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/11/2023 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/11/2023 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/11/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/11/2023 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/11/2023 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/11/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de outubro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008390 | 09/11/2023 | 4867.95 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008391 | 09/11/2023 | 17750.88 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/11/2023 | 295.00 | 00001558700412 | LUCAS COSTA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos referente a copias de chaves de portas portoes e chaves de veiculos para diversos setores da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 09/11/2023 | 45.00 | 00006016185485 | ANDRYER FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de SousaPB com pacientes em transferências no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/11/2023 | 90.00 | 00003696211400 | JANIO MENESES SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para o seu deslocamento a cidade de SousaPB com pacientes em transferências no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 09/11/2023 | 45.00 | 00005100610441 | TIAGO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma meia diaria para o seu deslocamento a cidade de SousaPB com pacientes em transferências durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008323 | 09/11/2023 | 468.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008324 | 09/11/2023 | 702.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/11/2023 | 1831.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0008329 | 09/11/2023 | 2842.40 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008330 | 09/11/2023 | 3801.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008331 | 09/11/2023 | 2998.76 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008332 | 09/11/2023 | 981.28 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/11/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado na programacao de marca passo do paciente Irani Garcia da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008336 | 09/11/2023 | 7233.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008337 | 09/11/2023 | 155.88 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/11/2023 | 1765.00 | 00063756226468 | ADAILTON RODRIGUES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 27 vinte e sete meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba 3 três diarias para Paraiba e 2 duas diarias com pernoite para Joao PessoaPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/11/2023 | 500.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 06 seis meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba 01 uma diaria para Campina GrandePB e 01 uma diaria com pernoite para Campina GrandePB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da ParaibaPB 13 treze meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria para Campina GrandePB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 09/11/2023 | 315.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 6 seis meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/11/2023 | 820.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba 5 cinco diarias para cidades da Paraiba e 2 duas diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 09/11/2023 | 225.00 | 00003238875469 | MARCELO SARAIVA FORTE | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco meias diarias para custear o seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/11/2023 | 485.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 03 três meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba 02 duas meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 02 duas diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para Campina GrandePB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 09/11/2023 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma meia diaria para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para a cidade de Catole do RochaPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 09/11/2023 | 2830.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 42 quarenta e duas meias diarias para custear seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal para cidades da Paraiba 01 uma meia diaria para o Rio Grande do Norte 02 duas diarias para cidades da Paraiba e 05 cinco diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 09/11/2023 | 2210.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 38 trinta e oito meias diarias para cidades da Paraiba 04 quatro meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 01 uma diaria para o Rio Grande do Norte e 01 uma diaria com pernoite para cidades da Paraiba para custear o seu deslocamento em transferências com pacientes do Hospital Municipal referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 09/11/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Sarah Isis da Silva Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 09/11/2023 | 260.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames ginecologicos realizados em paciente Erioneide Dias Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008393 | 09/11/2023 | 7273.80 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008394 | 09/11/2023 | 3772.00 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008395 | 09/11/2023 | 6974.30 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008396 | 09/11/2023 | 8619.23 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 10/11/2023 | 3300.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três diarias ao total com destino a Joao Pessoa – PB e Natal – RN sendo 19 dezenove diarias normal e 04 quatro diarias com pernoite transportando pacientes do municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 10/11/2023 | 1830.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total com destino a Sousa PB Patos PB e Mossoro – RN transportando pacientes do municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/11/2023 | 2775.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 24 vinte e quatro diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Patos PB e Caico RN Natal RN Mossoro RN e Recife – PB transportando pacientes do municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 12 doze diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Caico RN Campina Grande PB Caico RN Currais Novos RN e Mossoro RN sendo 9 nove diarias normal e 03 três diarias com pernoite transportando pacientes do municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 10/11/2023 | 90.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 1 uma diaria com destino a Joao Pessoa PB transportando pacientes do municipio no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 10/11/2023 | 1275.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de 51 pipas de agua para diversos setores da saude PSFs Hospital e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 10/11/2023 | 1480.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a 6 seis viagens ao total com destino a Catole do RochaPB e SousaPB no veiculo OYQ7G29 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 10/11/2023 | 5320.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a Catole do Rocha PB Sousa PB Cajazeiras PB e Caico RN no veiculo HXI 8142 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 10/11/2023 | 4810.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a Catole do Rocha PB Sousa PB e Caico RN no veiculo QGW 5E04 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 10/11/2023 | 5700.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 10 dez viagens ao total com destino a Patos PB Catole do Rocha PB Jardim de Piranhas RN e Caico RN no veiculo OTR 1F21 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 10/11/2023 | 1490.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 15 quinze viagens ao total com destino a Catole do RochaPB Sao BentoPB SousaPB e PombalPB no veiculo NOG 0988 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 10/11/2023 | 1600.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 14 quatorze viagens ao total com destino a SousaPB Jardim do SeridoRN Catole do RochaPB Sao BentoPB e Belem do Brejo do CruzPB no veiculo JPQ 3508 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 10/11/2023 | 540.00 | 00007885806472 | BERNARDINO SOARES NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a 9 nove viagens ao total com destino a Sao Bento PB no veiculo NZC 3C67 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008420 | 10/11/2023 | 3202.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 10/11/2023 | 800.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas ginecologicas realizadas em pacientes Francisca Silveira Garcia e Maria Eduarda Dutra encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 10/11/2023 | 1800.00 | 49763875000134 | C L RANGEL CLINIKIDS - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas medica com neuropediatra realizadas em pacientes Davi Miguel Dutra Linhares Rita Linhares de Assis Antonia Xavier de Lima Ayla Vitoria de Almeida Lima Davi Lucas Alves Fernandes e Samuel Thiago Gomes Bevenut encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008430 | 10/11/2023 | 29.68 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0008431 | 10/11/2023 | 9800.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para atencao basica em Saude Bucal de acordo com a Proposta N 12452.534000122007. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 10/11/2023 | 3750.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exames realizados em pacientes Francisca das Chagas Costa Linhares Diva Silvestre e Arlete Alves de Oliveira encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 10/11/2023 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Diva Silvestre encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/11/2023 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Francisca das Chagas Costa Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 10/11/2023 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Arlete Alves de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 10/11/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Ridete Garcia da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 10/11/2023 | 850.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 10/11/2023 | 3100.00 | 00021978964404 | ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de costura para as Escolas Municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008419 | 10/11/2023 | 1297.43 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 10/11/2023 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008424 | 10/11/2023 | 404.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008425 | 10/11/2023 | 78.45 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008426 | 10/11/2023 | 108.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008427 | 10/11/2023 | 47.46 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008428 | 10/11/2023 | 56.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008429 | 10/11/2023 | 23.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0008441 | 10/11/2023 | 2100.00 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes e camisetas para os jogos escolares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008438 | 10/11/2023 | 119.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0008439 | 10/11/2023 | 322.50 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de conjuntos calcas e camisas scrub pijama privativo femininomasculino com estampas de 8cm a 10 cm tecido de algodao macio bolsos inferiores e calca com elastico tamanhos diversos destinado a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0008440 | 10/11/2023 | 5766.66 | 52213375000133 | 52.213.375 HERCULES SAMUEL DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desenvolvimento do Plano de Contratacoes Anual PCA que consiste na ferramenta de governanca publica continuada e na prestacao de consultoria especializada full time em governanca publica albergando as tematicas de criacao desenvolvimento e implementacao do plano visando consolidar todas as compras e contratacoes que o orgao ou entidade pretende realizar ou prorrogar bem como mentoria em processos de trabalho controle interno e compliance direcionada a oti | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 10/11/2023 | 1620.00 | 00089337182491 | JOESIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas durante o mês de outubro de 2023 sendo 1 salario minimo e 300 reais de servicos extras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 10/11/2023 | 400.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 10/11/2023 | 2880.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados no periodo de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0008432 | 10/11/2023 | 1450.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura de edicao e pos edicao em producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 10/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/11/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/11/2023 | 950.00 | 00007505226401 | JOSE MARCIO LINHARES MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB referente aos meses agosto setembro e outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/11/2023 | 90.00 | 00003863337425 | JOSE IRAN FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a01 uma diaria referente ao servico de ida a Chevrolet em Pombal para manutencao veicular da S10 no dia 09 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008470 | 13/11/2023 | 1167.42 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as refeicoes dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008471 | 13/11/2023 | 123.90 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008472 | 13/11/2023 | 148.10 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/11/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/11/2023 | 370.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias sendo 2 com pernoite e 1 sem pernoite para participacao do seminario sobre Politicas Publicas de Combate a Desertificacao do Semiarido que ocorreu nos dias 6 e 7 de novembro em Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/11/2023 | 510.00 | 00070125135432 | CARLOS VINICIUS FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias com pernoite e 1 sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao PessoaPB nos dias 24 a 27 de outubro de 2023 para participacao do cursocongresso Compol reuniao com equipe de contabilidade assessoria de convênios e outros assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/11/2023 | 454.47 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/11/2023 | 120.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na revisao do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/11/2023 | 450.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 10 dez diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/11/2023 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria normal para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 20 21 e 22 de outubro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/11/2023 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria normal para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 20 21 e 22 de outubro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00003948448400 | CLAUD KIRMAYR DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco Diarias com pernoite para participacao da 47 Jornada de Foguetes que ocorreu de 15 a 19102023 realizada no Hotel Fazenda Ribeirao cujo endereco e Hotel Fazenda Ribeirao BR 393 Rodovia Lucio Meira km 247 Barra do Pirai RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/11/2023 | 1350.00 | 00008820505401 | KERLON DANTAS TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco Diarias com pernoite para participacao da 47 Jornada de Foguetes que ocorreu de 15 a 19102023 realizada no Hotel Fazenda Ribeirao cujo endereco e Hotel Fazenda Ribeirao BR 393 Rodovia Lucio Meira km 247 Barra do Pirai RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/11/2023 | 140.00 | 00008229563497 | JAIANA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite para participacao da formacao da Busca Ativa representando a Educacao deste municipio na cidade de Joao pessoaPB no dia 20 de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/11/2023 | 400.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008458 | 13/11/2023 | 176.71 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008459 | 13/11/2023 | 89.08 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008463 | 13/11/2023 | 9290.88 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008476 | 13/11/2023 | 15187.95 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008477 | 13/11/2023 | 3128.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/11/2023 | 370.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite para participacao do curso ABA modulo 5 intitulado Fortalecimento de Repertorio Comportamental que aconteceu em Joao Pessoa nos dias 20 21 e 22 de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite para Participacao do XVI simposio internacional de HTLV no Brasil e agenda com o diretor do Hospital Universitario Lauro Wanderley Dr. Marcelo Tissiane nos dias 25 26 e 27 de outubro em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/11/2023 | 570.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008460 | 13/11/2023 | 447.95 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008461 | 13/11/2023 | 395.05 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008462 | 13/11/2023 | 160.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/11/2023 | 1257.60 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Diva Silvestre encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/11/2023 | 1257.60 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Francisca das Chagas Costa Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/11/2023 | 1257.60 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados a paciente Arlete Alves de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/11/2023 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada em paciente carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008474 | 13/11/2023 | 5845.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0008475 | 13/11/2023 | 4688.00 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de panificacao para atender as necessidades dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude UBS pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/11/2023 | 300.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Gabriel Rabelo da Costa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/11/2023 | 280.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados a sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada em paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 14/11/2023 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alterna perfil pediatrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 14/11/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de afericao do tacografo do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 14/11/2023 | 58.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Bobina BVDR 000503 destinada ao veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 14/11/2023 | 250.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica dermatologica realizada em paciente Cicero Isidoro Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0008490 | 14/11/2023 | 8650.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 14/11/2023 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Mailton Felix Fernandes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 14/11/2023 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em duas consultas e dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Deuzanira Fernandes da Costa Antonio Carlos Vicente da Silva Adeilton Marques Linhares e Francisco Raimundo de Lima. encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 14/11/2023 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com reumatologista realizada em paciente Adaide Batista Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude desde municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0008498 | 14/11/2023 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao do curso de atualizacao em Atendimento PreHospitalar APH destinado aos profissionais do Servico Movel de Atencao as Urgências SAMU e Hospital Municipal de Brejo do CruzPB com carga horaria total de 20h. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 6240050 do Banco Caixa Economica durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008501 | 14/11/2023 | 1018.00 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008502 | 14/11/2023 | 248.28 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008503 | 14/11/2023 | 11450.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos vinte e oito consultas oftalmologicas um exame topografia cornea uma bolha de ar e um bloqueio com laser de argonio realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 14/11/2023 | 840.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 14/11/2023 | 150.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em substituicao de pastilhas de freio traseiras do veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 14/11/2023 | 28348.88 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com condenacao e acordo realizado em audiência conforme sentenca anexada ao Processo N 000080008.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 20 de novembro sera realizado para os requerentes Marilene Roque da Silva Pedro Andrade de Oliveira Pedro Linhares Filho e Wiratan Alves Linhares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 14/11/2023 | 890.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em hospedagem para o servidor Andygley Fernandes Mota matricula 996760 que ira participar da II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria entre os dias 16 e 19 de novembro em Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008488 | 14/11/2023 | 1532.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008496 | 14/11/2023 | 728.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social setor do Cadastro unico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 14/11/2023 | 1350.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 300 trezentas arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008483 | 14/11/2023 | 103042.39 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 4 quarta medicao da obra de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem no bairro Três Meninas localizado no municipio de Brejo do Cruz – PB Ministerio das Cidades e Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano CR. 1080657602022 923373. | 01082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 14/11/2023 | 3202.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de rebobinamento de motores submersos centrifugas bombas e acessorios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 14/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 16/11/2023 | 3316.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante das pracas municipais e equipe de filmagens e seguranca dos eventos de Emancipacao Politica da cidade durante o mês de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008542 | 16/11/2023 | 56.26 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008543 | 16/11/2023 | 48.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 16/11/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008526 | 16/11/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008527 | 16/11/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008528 | 16/11/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 16/11/2023 | 370.00 | 00000906895421 | EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite para participacao dos Jogos Escolares e Paraescolares da Paraiba etapa Estadual na cidade de Joao pessoaPB nos dias 21 22 e 23 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008537 | 16/11/2023 | 6760.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008544 | 16/11/2023 | 809.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 16/11/2023 | 1666.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Novembro2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008505 | 16/11/2023 | 58.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008507 | 16/11/2023 | 5448.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8188 de 31102023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008508 | 16/11/2023 | 8060.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8189 de 31102023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008509 | 16/11/2023 | 10065.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8190 de 31102023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008510 | 16/11/2023 | 21774.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8191 de 31102023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008511 | 16/11/2023 | 10340.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8192 de 31102023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008512 | 16/11/2023 | 11811.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8193 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008513 | 16/11/2023 | 7992.10 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8194 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008514 | 16/11/2023 | 4163.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8195 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008515 | 16/11/2023 | 19212.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8196 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008516 | 16/11/2023 | 7985.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8197 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008517 | 16/11/2023 | 5971.30 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8198 de 31102023 aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008518 | 16/11/2023 | 8924.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8199 de 31102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008519 | 16/11/2023 | 11515.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8200 de 31102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008520 | 16/11/2023 | 5998.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8201 de 31102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008521 | 16/11/2023 | 5762.02 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8202 de 31102023 aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 16/11/2023 | 1200.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três consultas com neurologista realizadas em pacientes Igor Gabriel de Oliveira Almeida Gabrielly Oliveira Alves e Jorge Henrique de Sousa Linhares encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0008524 | 16/11/2023 | 17277.70 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material para laboratorio de analises clinicas vinculado a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/11/2023 | 450.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Thiago Alves dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Arthur dos Santos Targino encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 16/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exame cintilografia ossea realizado em paciente Ivanilda Roque de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/11/2023 | 440.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta realizada pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente Ana Lucia Fernandes Filgueiras encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008533 | 16/11/2023 | 10792.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008534 | 16/11/2023 | 4920.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008535 | 16/11/2023 | 6669.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008536 | 16/11/2023 | 2752.20 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008538 | 16/11/2023 | 43772.44 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aditivo de valor dos servicos e itens que nao estavam previstos em sua totalidade na planilha orcamentaria da Construcao da UBS no Bairro dos Estados que possui o convênio de n 12452.534000121002. | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008539 | 16/11/2023 | 4140.04 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008540 | 16/11/2023 | 2274.53 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008541 | 16/11/2023 | 140.36 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/11/2023 | 3100.00 | 00076043690497 | MIGUEL DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 31 trinta e uma passagens ao total com destino a Joao PessoaPB no veiculo QFF2E34 no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008546 | 17/11/2023 | 525.88 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 17/11/2023 | 300.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao do ar condicionado e troca do gas de veiculo Van de placa QSM 6B68 pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 17/11/2023 | 320.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio no mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 17/11/2023 | 370.00 | 00006133362405 | LUANNA REGINA GOMES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias sendo 02 duas com pernoite e 01 uma sem pernoite para participacao no curso ABA modulo 6 intitulado Comportamento Verbal que aconteceu em Joao Pessoa nos dias 10 11 e 12 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 17/11/2023 | 1770.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008566 | 17/11/2023 | 1882.20 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008567 | 17/11/2023 | 1118.84 | 70104344000126 | ENDOMED CO. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 17/11/2023 | 385.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008569 | 17/11/2023 | 89.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008570 | 17/11/2023 | 650.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 17/11/2023 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de endoscopia digestiva alta e duas consultas realizadas em pacientes Teresinha Soares Marcos Antonio Alves Marcolino Vitor Pereira de Oliveira e Valdete Martiniano dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 17/11/2023 | 220.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em eletro realizado pelo neurologista em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008576 | 17/11/2023 | 40.97 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 17/11/2023 | 380.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame USG Doppler de MIE realizado em paciente Damiana Alves encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008548 | 17/11/2023 | 353.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008549 | 17/11/2023 | 1312.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0008558 | 17/11/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008559 | 17/11/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 17/11/2023 | 5823.11 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 001162019 referente a parcela 5760 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 17/11/2023 | 2946.71 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 008542015 referente a parcela 96120 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 17/11/2023 | 5528.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento previdenciario Acordo n 013042018 referente a parcela 6060 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 17/11/2023 | 1584.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS Patronal referente ao mês 102023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/11/2023 | 13.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao INSS patronal GILRAT ajustado referente ao mês 102023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0008571 | 17/11/2023 | 16600.00 | 00530353000101 | JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de ladrilhos hidraulicos em cimento para atender as necessidades de reforma do Paco Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 17/11/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008547 | 17/11/2023 | 14.76 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 17/11/2023 | 167.00 | 00029755172890 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 17/11/2023 | 2650.00 | 00008973947478 | ANTONIO DA SILVA MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de marceneiro na confeccao de cerca de estacas de madeira e arame farpado para cercamento da area de recebimento de poda das arvores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 17/11/2023 | 3250.00 | 00012769548409 | FRANKLIN ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desmonte de pedras de forma manual existentes na Rua Teodora Maria da Conceicao Três Meninas Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 17/11/2023 | 1050.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motorista para a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 17/11/2023 | 800.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 2 diarias para seu deslocamento para cidades da Paraiba 4 diarias para cidades do Rio Grande do Norte e 1 diaria com pernoite para a Cruz do Espirito Santo Paraiba no mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 17/11/2023 | 500.00 | 00005325648128 | JOSE ERISMAR FELIX BRAGA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente a realizacao de um Torneio de Estilingue que sera realizado no dia 26 de Novembro de 2023 no Clube Adecob em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do boleto referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica – ART de Elaboracao de Laudo de Avaliacao de Imovel terreno localizado na Rua Para SN Bairro dos Estados deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0008579 | 20/11/2023 | 24.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas de diversas Secretarias do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Modernização da Infraestrutura Administrativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0008582 | 20/11/2023 | 1570.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a complemento da Consultoria do ESocial atraves da Escrituracao Digital das Obrigacoes Fiscais Previdenciarias e Trabalhistas SPED em conformidade com o Decreto Federal n 8.37314 referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/11/2023 | 39003.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0008578 | 20/11/2023 | 2520.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de outubro2023 Coluna Lombar 8 Coluna Dorsal 2 Coluna Cervical 8 Idade Ossea 1 Membros 5 Articulacoes 5 e Torax 6. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008580 | 20/11/2023 | 3950.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/11/2023 | 2500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares pequenos procedimentos infiltracoes terapia por ondas de choque suturas e imobilizacoes realizados em paciente Maria de Fatima Cosme de Oliveira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/11/2023 | 5000.00 | 35253989000120 | COPA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de repasse medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008585 | 20/11/2023 | 653.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0008586 | 20/11/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/11/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 21/11/2023 | 90.00 | 00008445669427 | AMANDA SARAIVA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no evento de Saude Mental e Violência infantojuvenil que aconteceu em PatosPB no dia 17 de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/11/2023 | 90.00 | 00012731222409 | BENEDITO FERNANDES MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao no evento de Saude Mental E Violência Infantojuvenil que aconteceu na cidade de PatosPB no dia 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008593 | 21/11/2023 | 500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/11/2023 | 480.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Doppler Carotidas e Vertebrais realizado em paciente Damiao Gomes Dantas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/11/2023 | 600.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica e um exame de endoscopia digestiva alta realizados em paciente Thamires Roque da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/11/2023 | 14960.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mês de Outubro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/11/2023 | 6256.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mês de Outubro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008598 | 21/11/2023 | 1526.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/11/2023 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes para a obra da Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/11/2023 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes para a obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/11/2023 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira para obras das escolas Lino Dantas e Raimundo Mota Sobrinho pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/11/2023 | 14985.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008613 | 21/11/2023 | 14368.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008614 | 21/11/2023 | 21212.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008615 | 21/11/2023 | 29279.75 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 21/11/2023 | 650.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 21/11/2023 | 650.00 | 52696864000193 | 52.696.864 KEVEN GARCIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/11/2023 | 2754.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mês 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mês 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/11/2023 | 22158.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 61820 de trinta e quatro contas referente ao mês 102023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/11/2023 | 9703.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/11/2023 | 29125.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000642023 | 0008612 | 21/11/2023 | 30107.00 | 47270248000136 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de tintas solvente e microesfera destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008596 | 21/11/2023 | 39.66 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008597 | 21/11/2023 | 102.25 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 21/11/2023 | 2200.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 3 diarias com pernoite e 1 sem pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao Pessoa nos dias 24 e 27 de outubro de 2023 para participacao do cursocongresso Compol reuniao com equipe de contabilidade assessoria de convênios e outros assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 21/11/2023 | 600.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria com pernoite para reposicao de custos operacionais na cidade de Joao Pessoa no dia 16 de novembro de 2023 para participacao do II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria e assinatura de programa Garantia Safra 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/11/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no dia 10 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 22/11/2023 | 500.00 | 00005541153441 | ELESSANDRA FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio de passagem com destino de Brejo do CruzPB para SinopMG conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 22/11/2023 | 93.44 | 00009976200480 | ALINE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro para sanar debitos com a Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA em atraso de pessoa reconhecidamente carente Aline Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 22/11/2023 | 480.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de hospedagem em Joao PessoaPB destinado a Kênia Sinara Fernandes Filgueiras Coordenadora do Programa Bolsa Familia para participacao da Capacitacao Operacao SIBEC data do dia 28 a 29 de novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008637 | 22/11/2023 | 4960.85 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 22/11/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 22/11/2023 | 31887.96 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 102023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 22/11/2023 | 4070.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008638 | 22/11/2023 | 36686.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008639 | 22/11/2023 | 20557.42 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008640 | 22/11/2023 | 24473.48 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0008641 | 22/11/2023 | 10474.04 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 22/11/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00010524335451 | LARISSA HUANDALA DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na sede da Secretaria Municipal de Saude durante o mês de Novembro2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/11/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 22/11/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 22/11/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 22/11/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 22/11/2023 | 420.00 | 00001273674464 | JANAINA ELEONORA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 03 diarias com pernoite para participacao do Seminario Estadual de prevencao e Controle das Infeccoes Relacionadas a Assistência em Servicos de Saude PB. Que acontecera nos dias 26 27 e 28 de novembro de 2023 na Cidade de Joao Pessoa – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 22/11/2023 | 507.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008632 | 22/11/2023 | 139.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008633 | 22/11/2023 | 279.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008634 | 22/11/2023 | 588.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir as demandas da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008635 | 22/11/2023 | 1344.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008636 | 22/11/2023 | 798.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 23/11/2023 | 2900.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 04 quatro diarias com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para o Distrito Federal para tratar de assuntos relacionados a secretaria de saude dos dias 20 ao dia 24 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008656 | 23/11/2023 | 2271.41 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008657 | 23/11/2023 | 2200.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008658 | 23/11/2023 | 2200.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 23/11/2023 | 4620.00 | 39873048000140 | DANTAS & BEZERRA SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008661 | 23/11/2023 | 1440.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008663 | 23/11/2023 | 2053.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008664 | 23/11/2023 | 2757.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008665 | 23/11/2023 | 3866.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008667 | 23/11/2023 | 470.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em manutencao do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008668 | 23/11/2023 | 730.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em manutencao do veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008669 | 23/11/2023 | 1200.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em manutencao do veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0008678 | 23/11/2023 | 7790.11 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material para laboratorio de analises clinicas vinculado a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 23/11/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 23/11/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/11/2023 | 2000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 23/11/2023 | 3030.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista no mês de novembro2023 com estudantes para PatosPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 23/11/2023 | 900.00 | 00012745342401 | DANILO GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico para a Secretaria de Educacao no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 23/11/2023 | 2105.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 23/11/2023 | 70.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008662 | 23/11/2023 | 7060.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008666 | 23/11/2023 | 6325.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008670 | 23/11/2023 | 1870.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em manutencao de veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008671 | 23/11/2023 | 50685.85 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008672 | 23/11/2023 | 8841.90 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 23/11/2023 | 303844.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 7922 de 25102023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 23/11/2023 | 129487.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 7924 de 25102023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 23/11/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 7934 de 25102023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 23/11/2023 | 96522.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8179 de 31102023 recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 102023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore e Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008677 | 23/11/2023 | 8792.70 | 44746467000150 | METALURGICA TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de corrimao no tubo redondo galvanizado destinado a Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008660 | 23/11/2023 | 14300.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 23/11/2023 | 2520.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em remarcacao de passagem aerea antecipando a volta de BrasiliaDF para comparecer no evento da entrega da nova ambulancia do SAMU que acontece dia 2311 as 9h em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 24/11/2023 | 866.50 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de lanches a arbitragem durante a Campeonato Municipal de Futsal Adulto realizado em Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008679 | 24/11/2023 | 107869.43 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 4 quarta medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB. | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008696 | 24/11/2023 | 11547.08 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008697 | 24/11/2023 | 4161.60 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008698 | 24/11/2023 | 1300.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de suspensao freios troca de caixa de direcao retifica e arrefecimento do veiculo Caminhonete marcamodelo L200 Ano 20112012 Placa PEE8G01PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008699 | 24/11/2023 | 600.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de suspensao e freios do veiculo Caminhonete Chevrolet D20 Placa IDR6102PB pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008716 | 24/11/2023 | 190.35 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008717 | 24/11/2023 | 177.55 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0008723 | 24/11/2023 | 3050.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008727 | 24/11/2023 | 30.84 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008728 | 24/11/2023 | 48.71 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008729 | 24/11/2023 | 80.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008730 | 24/11/2023 | 74.43 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008731 | 24/11/2023 | 524.89 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008732 | 24/11/2023 | 1507.37 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008714 | 24/11/2023 | 334.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008715 | 24/11/2023 | 275.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Implementos para os serviços rur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0008708 | 24/11/2023 | 36900.00 | 10303297000118 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer a aquisicao de maquina e implementos agricolas para atender as necessidades na zona rural de Brejo do CruzPB conforme convênio n 9394522022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008724 | 24/11/2023 | 111.22 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008684 | 24/11/2023 | 6540.92 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFN9794 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008685 | 24/11/2023 | 6882.96 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008686 | 24/11/2023 | 1194.08 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008687 | 24/11/2023 | 1300.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de suspensao dianteira freios e troca de filtros do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFN9794 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008688 | 24/11/2023 | 990.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de freio arrefecimento troca de radiador e troca de correia do veiculo microonibus Renault Master Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008689 | 24/11/2023 | 300.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de arrefecimento do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia durante o mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 24/11/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/11/2023 | 550.00 | 00005871764401 | ERIZINEIDE TORRES ARANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de confeccao de bandeiras e estandartes para as Escolas Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008703 | 24/11/2023 | 1267.50 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008704 | 24/11/2023 | 6539.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 24/11/2023 | 1700.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fogos de artificios Girandolas para o Sao Joao das escolas da Rede de Ensino deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008709 | 24/11/2023 | 191.81 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008710 | 24/11/2023 | 285.46 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008711 | 24/11/2023 | 335.52 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008712 | 24/11/2023 | 140.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008713 | 24/11/2023 | 190.06 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008718 | 24/11/2023 | 962.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008719 | 24/11/2023 | 800.63 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008720 | 24/11/2023 | 820.25 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0008733 | 24/11/2023 | 749.55 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 01 uma diaria sem pernoite referente ao seu deslocamento para a cidade de Patos para realizar marcacoes de exames consultas e cirurgias referente aos pacientes atendidos na secretaria municipal de saude como tambem capacitacao do sistema de informacoes sobre orcamentos publicos em saude e marcacao de exames como tomografias e consultas com mastologista no dia 17 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/11/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 24/11/2023 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos MedicosHospitalar realizados em paciente Jose Miguel Soares Batista encaminhado por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008690 | 24/11/2023 | 13895.80 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008691 | 24/11/2023 | 2398.36 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Ford Ranger Ambulancia de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008692 | 24/11/2023 | 13357.92 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do Veiculo CitroenJumper Placa QFB3693PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008693 | 24/11/2023 | 3200.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de suspensao dianteira troca de embreagem e retifica do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008694 | 24/11/2023 | 600.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de troca do compressor de ar suspensao e freio do veiculo Ford Ranger Ambulancia de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0008695 | 24/11/2023 | 1800.00 | 26728561000103 | A B CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reparo e manutencao de suspensao arrefecimento motor de partida troca de correias injecao e freios do veiculo CitroenJumper Placa QFB3693PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 24/11/2023 | 700.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMAT | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 02 duas consultas medicas realizadas em pacientes Maria Rita Gomes da Silva e Francisco Gomes Fernandes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008706 | 24/11/2023 | 1931.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008721 | 24/11/2023 | 1351.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008722 | 24/11/2023 | 3994.46 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008725 | 24/11/2023 | 105.01 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0008726 | 24/11/2023 | 47.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008734 | 24/11/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 27/11/2023 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de dois exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Lucicleide Alves da Silva Antonio Batista Gomes e um exame de colonoscopia realizado em paciente Cleidiane Ferreira dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 27/11/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Andre Alves de Freitas encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 27/11/2023 | 29835.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 27/11/2023 | 99483.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 27/11/2023 | 10160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/11/2023 | 36735.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/11/2023 | 9094.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 27/11/2023 | 7494.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/11/2023 | 31002.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 27/11/2023 | 34986.45 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/11/2023 | 14520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/11/2023 | 52320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/11/2023 | 14871.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/11/2023 | 3986.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 27/11/2023 | 92259.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 27/11/2023 | 30303.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 27/11/2023 | 17851.21 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 27/11/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/11/2023 | 2666.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/11/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/11/2023 | 3616.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/11/2023 | 28181.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/11/2023 | 3000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/11/2023 | 27865.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/11/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/11/2023 | 7500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/11/2023 | 13180.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/11/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/11/2023 | 2725.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/11/2023 | 7920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 27/11/2023 | 17910.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 27/11/2023 | 25365.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 27/11/2023 | 5619.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 27/11/2023 | 31800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 27/11/2023 | 12900.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 27/11/2023 | 1445.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 27/11/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 27/11/2023 | 1518.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 27/11/2023 | 2407.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Hospital Municipal – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 27/11/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 27/11/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 27/11/2023 | 2126.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 27/11/2023 | 2002.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 27/11/2023 | 2744.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 27/11/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 27/11/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/11/2023 | 1318.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 27/11/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/11/2023 | 31957.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/11/2023 | 36108.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/11/2023 | 11272.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 27/11/2023 | 505.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/11/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/11/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/11/2023 | 7158.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/11/2023 | 3020.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 27/11/2023 | 1426.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI – Centro – Efetivo referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 27/11/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem mês Novembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 27/11/2023 | 650.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a instalacao de pelicula faixa de parabrisa e protecao de vinil das soleiras do veiculo Spin Placa SKU6H97 pelicula no veiculo Polo Track Placa SKX6I86 pelicula e faixa de parabrisa do veiculo Sandeiro Placa SKZ0C19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008851 | 27/11/2023 | 472.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008853 | 27/11/2023 | 130.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008854 | 27/11/2023 | 737.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 27/11/2023 | 1950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 27/11/2023 | 8172.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 27/11/2023 | 1015306.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 27/11/2023 | 552121.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 27/11/2023 | 167677.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 27/11/2023 | 242651.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 27/11/2023 | 9443.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 27/11/2023 | 153895.99 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 27/11/2023 | 194574.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 27/11/2023 | 36441.83 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 27/11/2023 | 10836.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 27/11/2023 | 9283.14 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 27/11/2023 | 17934.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 27/11/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 27/11/2023 | 3978.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/11/2023 | 2926.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/11/2023 | 3978.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 27/11/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – EJA – Fundeb 70 referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 27/11/2023 | 580.80 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ASG na Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 27/11/2023 | 1500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de som Telao de led Grid e iluminacao para Conferência Municipal extraordinaria de Educacao que aconteceu no dia 18 de outubro na Escola Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 27/11/2023 | 1848.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais para as Escolas Municipais referente ao Projeto PRAE e 52800 de servicos extra em eventos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008855 | 27/11/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008856 | 27/11/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008857 | 27/11/2023 | 93.10 | 00005759883470 | KATIO WILIAN LINHARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008858 | 27/11/2023 | 675.74 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008859 | 27/11/2023 | 692.47 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0008860 | 27/11/2023 | 662.05 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 27/11/2023 | 510.00 | 00008245359440 | ANDYGLEY FERNANDES MOTA | Valor que se empenha para fazer face a 03 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para sua participacao da II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria que aconteceu entre os dias 16 e 19 de novembro no municipio de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 27/11/2023 | 510.00 | 00070941111423 | Viviane Fernandes de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face a 03 diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para sua participacao da II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria que aconteceu entre os dias 16 e 19 de novembro no municipio de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 27/11/2023 | 10710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 27/11/2023 | 2640.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 27/11/2023 | 5195.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/11/2023 | 8842.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 27/11/2023 | 11610.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 27/11/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 27/11/2023 | 1320.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 27/11/2023 | 4800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 27/11/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de automovel da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 27/11/2023 | 1360.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 27/11/2023 | 12538.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 27/11/2023 | 13380.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 27/11/2023 | 5676.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 27/11/2023 | 11433.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 27/11/2023 | 10760.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 27/11/2023 | 200.00 | 00013878081413 | EMILE VITORIA SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a cesta basica e auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Emile Vitoria Sousa Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 27/11/2023 | 6144.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 27/11/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 27/11/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 27/11/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 27/11/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 27/11/2023 | 1800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 27/11/2023 | 2840.00 | 47817979000159 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA 01778433499 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de hospedagem em Joao PessoaPB destinado a Gabriel Roberto Silva e Souza Secretario Municipal e Raiane Cristina da Silva Souza Assistente Social para participacao da Capacitacao Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência SocialSUAS data do dia 28 de novembro a 01 de dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 27/11/2023 | 27591.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 27/11/2023 | 36475.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 27/11/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 27/11/2023 | 16402.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 27/11/2023 | 4818.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 27/11/2023 | 41268.60 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 27/11/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/11/2023 | 3498.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 27/11/2023 | 1518.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 27/11/2023 | 16390.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 27/11/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 27/11/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/11/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008886 | 28/11/2023 | 1651.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008884 | 28/11/2023 | 6533.10 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008898 | 28/11/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Espedito Dantas de Sousa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0008899 | 28/11/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Espedito Dantas de Sousa deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008889 | 28/11/2023 | 771.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/11/2023 | 340.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/11/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008877 | 28/11/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008878 | 28/11/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008882 | 28/11/2023 | 3090.88 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008890 | 28/11/2023 | 2108.70 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/11/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Novembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008885 | 28/11/2023 | 987.50 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/11/2023 | 2020.00 | 00010906257409 | FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de vidraceiro colocando molas e pecas de aco inoxidavel nas portas de vidro da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008891 | 28/11/2023 | 2205.50 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 28/11/2023 | 538.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de estrutura para eventos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos com aplicacao de Adesivos e Peliculas em onibus Escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008881 | 28/11/2023 | 6180.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza higiene e descartaveis objetivando atender as demandas das escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0008883 | 28/11/2023 | 10711.11 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008887 | 28/11/2023 | 2452.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008893 | 28/11/2023 | 165.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Conego Sandoval pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008894 | 28/11/2023 | 157.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008900 | 28/11/2023 | 165.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008901 | 28/11/2023 | 157.13 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/11/2023 | 1578.95 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Tecnica de enfermagem no Hospital Municipal cobrindo uma escala no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/11/2023 | 1515.80 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no Hospital Municipal como Tecnica de enfermagem e 02 plantoes extras Atestado de Maria Aparecida no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/11/2023 | 1442.15 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestado e licenca maternidade da servidora Francisca Uenia Aranha Gomes durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/11/2023 | 694.75 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos prestado como cozinheira no Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho em virtude de estar cobrindo 15 dias de ferias da Sra. Francisca Evanusia durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/11/2023 | 1389.48 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal cobrindo uma escala fixa de plantoes no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/11/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de cintilografia ossea realizado em paciente Francisco de Assis da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/11/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - CEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com endocrinologista realizada em paciente Francisco Alves Neto encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/11/2023 | 600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/11/2023 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Ducato de Placa QSM6B68PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008879 | 28/11/2023 | 4721.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais descartaveis objetivando atender as demandas da Casa de Apoio pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008880 | 28/11/2023 | 5019.90 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais descartaveis objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0008888 | 28/11/2023 | 2136.00 | 47094384000112 | SHIERLA JACIARA CARDOSO DUTRA 87364751491 | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de refeicoes almoco tipo marmitex e selfservice destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008892 | 28/11/2023 | 22.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008895 | 28/11/2023 | 241.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/11/2023 | 1821.82 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60815 mil quilometros do veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 28/11/2023 | 1145.37 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na revisao de 60815 KM manutencao e reparacao mecanica realizados no veiculo Ford Ranger de Placa SGR9I58PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008902 | 28/11/2023 | 32047.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008903 | 28/11/2023 | 241.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 28/11/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame cintilografia ossea realizado em paciente Maria Aparecida Linhares Rodrigues encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008905 | 28/11/2023 | 6508.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008906 | 28/11/2023 | 10132.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008907 | 28/11/2023 | 13972.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008908 | 28/11/2023 | 7055.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008909 | 28/11/2023 | 18840.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008910 | 28/11/2023 | 30760.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008911 | 28/11/2023 | 26636.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008912 | 28/11/2023 | 22.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0008913 | 28/11/2023 | 6732.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/11/2023 | 2968.20 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados pela Enfermeira no Hospital Municipal referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/11/2023 | 1705.30 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/11/2023 | 463.18 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como auxiliar de farmacia no Hospital Municipal no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/11/2023 | 1389.48 | 00099519097449 | RUSLAN MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Operador de Maquinas Raio X cobrindo as ferias do servidor Paulo Garcia Pereira durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/11/2023 | 1578.95 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos extraatestados executados no Hospital Municipal no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/11/2023 | 3275.30 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extraatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para outros Municipios em virtude de estar cobrindo as ferias do funcionario Adailton rodrigues Maia CondutorMotorista no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008925 | 29/11/2023 | 5808.66 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em trinta e nove proteses total e ou parcial removiveis mandibular e maxilar inferior e superior confeccionadas com dentes artificiais em resina acrilica e trinta e nove trabalhos proteticos para aplicacoes de proteses que serao realizados no CEO Centro de Especialidades Odontologicas na cidade de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/11/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/11/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008930 | 29/11/2023 | 37.70 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/11/2023 | 48.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Unidade Basica de Saude I localizada no Bairro dos Estados de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/11/2023 | 800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em Coleta e Histopatologico de Prostata realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/11/2023 | 1020.00 | 26167737000197 | CAMPOS & BRITO S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Angio Tomografia de Torax realizado em paciente Andre Alves de Freitas encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/11/2023 | 1900.00 | 23779070000195 | CLINIVASC CLINICA MEDICA DE IMAGEM E CIRURGIA VASC | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento de Escleroterapia de Varizes realizado em paciente Maria Jose Rodrigues encaminhada por este Poder Executivo conforme Parecer da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/11/2023 | 300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Francilene Xavier da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008929 | 29/11/2023 | 11549.50 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008936 | 29/11/2023 | 896.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0008937 | 29/11/2023 | 5688.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais eletricos para as escolas da rede Municipal de Ensino de Brejo do Cruz. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0008938 | 29/11/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/11/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/11/2023 | 142500.05 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 Auxilio Doenca Fundeb 70 e Licenca Maternidade Fundeb 70 deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/11/2023 | 49637.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 29/11/2023 | 1287.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/11/2023 | 94208.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado e Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/11/2023 | 19953.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/11/2023 | 1218.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro de diversos carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/11/2023 | 500.00 | 00087364719415 | ITALO FRANCTZ KLEINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio onde esta situado o almoxarifado com documentos fisicos no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/11/2023 | 36083.84 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 30112023 sera realizado para os requerentes Carlos Alberto de Sousa Lima Claudia Silveira dos Santos Cleuma Maria Dutra da Silva Martins Corina Maria de Oliveira Dantas Dalvaci Ferreira de Melo Dantas Elizabete Dantas dos Santos Erin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/11/2023 | 9020.96 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30112023 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/11/2023 | 2766.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/11/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/11/2023 | 6464.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/11/2023 | 7952.29 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/11/2023 | 3610.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/11/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/11/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/11/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/11/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/11/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/11/2023 | 7191.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Auxilio Doenca Efetivos e Licenca Maternidade Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/11/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/11/2023 | 17931.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital Licenca Maternidade Hospital e Auxilio Doenca Hospital deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/11/2023 | 29918.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/11/2023 | 22997.35 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/11/2023 | 3169.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/11/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/11/2023 | 4281.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/11/2023 | 2614.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/11/2023 | 3265.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/11/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do Centro de Referência da Assistência Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 29/11/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/11/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 29/11/2023 | 3477.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/11/2023 | 4792.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/11/2023 | 6470.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/11/2023 | 2007.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/11/2023 | 8150.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/11/2023 | 17980.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/11/2023 | 21334.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/11/2023 | 7278.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/11/2023 | 7718.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 29/11/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 29/11/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 112023 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/11/2023 | 4850.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de novembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/11/2023 | 840.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 30/11/2023 | 1500.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a locacao de telao de led e som para a Conferência Municipal de Cultura de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/11/2023 | 3320.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao nos sistemas de seguranca. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/11/2023 | 1620.00 | 00089337182491 | JOESIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/11/2023 | 350.00 | 00005278603445 | ARMANDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/11/2023 | 1960.00 | 00006284358431 | DANNY ALEXANDRE DE SOUZA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de serralheria na confeccaoadequacao de 40 lixeiras em metal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004553086409 | TERESINHA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Terezinha Soares em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/11/2023 | 200.00 | 00008160130473 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima da Silva Nascimento em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/11/2023 | 250.00 | 00006924295908 | GILMARA PEREIRA JERONIMO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Gilmara Pereira Jeronimo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/11/2023 | 250.00 | 00012760236420 | DAIANNY DANTAS ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Daianny Dantas Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0008981 | 30/11/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008982 | 30/11/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008983 | 30/11/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0008984 | 30/11/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/11/2023 | 394.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 30/11/2023 | 367.11 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 30/11/2023 | 1776.28 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 30/11/2023 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mês 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 30/11/2023 | 264.00 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 30/11/2023 | 2.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 30/11/2023 | 185.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mês de Setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/11/2023 | 186.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mês de Outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 30/11/2023 | 209.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 30/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 30/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convênio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mês 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0008995 | 30/11/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008996 | 30/11/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 30/11/2023 | 2970.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na confeccao de calhas de zinco da cobertura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009002 | 30/11/2023 | 1223.64 | 40546916000166 | ROBERTO LIRA BARRETO 03440431428 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na E.M.E.F. Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 30/11/2023 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mês de Novembro2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 30/11/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/11/2023 | 175.48 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/11/2023 | 287.50 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao e reparacao mecanica realizado no Veiculo FiatFiorino Placa QSB4B12PB pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais da UBS IV bairro populares por um periodo de trinta dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009001 | 30/11/2023 | 530.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009003 | 30/11/2023 | 9180.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de cancelamento da Nota Fiscal n 000.020.083 NE 8911 de 28112023 aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 30/11/2023 | 200.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada no paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/12/2023 | 300.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Francisco Linhares encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/12/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Joao Fernandes da Silva encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/12/2023 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame RM Abdomen total sem contraste realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/12/2023 | 8000.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de toalhas de banho e lencois de cama destinados ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/12/2023 | 4500.00 | 08301095000195 | B B DE ARAUJO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de toalhas de banho destinadas as Unidades Basicas de Saude UBS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico no mês de novembro como Auxiliar de Servicos Gerais na E.M.E.F. Professor Manoel Torres. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/12/2023 | 1531.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009026 | 01/12/2023 | 111370.10 | 70093943000191 | PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos executados na 1 medicao da obra de construcao da Creche Municipal Pro Infancia conforme ID 11002402 termo de compromisso n 202003315 Processo n 23400.004269201976 Creche PreEscola Tipo 1 Escola de Educacao Infantil. | 30102023 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/12/2023 | 220.00 | 00070805613455 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Bruna Luciana dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/12/2023 | 225.00 | 00007905107400 | MARIA DOMERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Domerina dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 04/12/2023 | 150.00 | 00011237337402 | SAMARA MARTINIANO DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Samara Martiniano da Silva Lopes em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009045 | 04/12/2023 | 5000.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico realizado na bomba e conversor da Pa Carregadeira WA200 utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009046 | 04/12/2023 | 1830.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico realizado na Cartepillar 120K utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009047 | 04/12/2023 | 22120.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva da Pa Carregadeira WA200 utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009048 | 04/12/2023 | 1120.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao preventiva e corretiva da Cartepillar 120K utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009059 | 04/12/2023 | 22140.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 destinados a frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 04/12/2023 | 526.35 | 00002434099408 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de divulgacao das acoes municipais em portal intitulado Brejo do Cruz em Foco durante o mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 04/12/2023 | 1800.00 | 00020391951491 | Odilon Fernandes Maia | Valor que se empenha para fazer face a 03 diarias com pernoite para o seu deslocamento pra BrasiliaDF entre os dias 21 e 23 de novembro para participar de reunioes com parlamentares. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 04/12/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem do carro da EMPAER a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 04/12/2023 | 1236.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia para Deposito Justica Estadual referente ao Processo n 080197614.2022.8.15.0141 da 2 Vara Mista de Catole do RochaPB conforme sentenca judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 04/12/2023 | 175.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de consertos e manutencao em eletrodomesticos nas escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 04/12/2023 | 850.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao servicos de Transporte de passageiros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009042 | 04/12/2023 | 2064.82 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro em metalon destinadas a Escola Municipal localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009043 | 04/12/2023 | 1689.77 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro em metalon destinadas ao Auditorio anexo das Escolas pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009044 | 04/12/2023 | 4733.74 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portao e portas de metalon trilho e cantoneiras para a Escola Raimundo Mota Sobrinho da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00003633212418 | MARIA JOSE NOGUEIRA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Facilitadora de Oficina de Arte Afro para estudantes da rede municipal de ensino na II Semana da Consciência Negra realizada no periodo de 20 a 25 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0009052 | 04/12/2023 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009054 | 04/12/2023 | 6470.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa NPV5641 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009055 | 04/12/2023 | 45305.61 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009056 | 04/12/2023 | 15650.56 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009057 | 04/12/2023 | 20700.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 04/12/2023 | 3600.00 | 41506078000160 | MARIA JOSE SARAIVA 03633230408 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao e limpeza de aparelhos de arescondicionados da Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Novembro2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 04/12/2023 | 320.00 | 00003992220494 | CLISTENIS DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de consertosreparos de eletrodomesticos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 04/12/2023 | 700.00 | 00012719197459 | ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de pintura de lencois do Hospital Municipal Dr. Odilon Maia Filho. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009031 | 04/12/2023 | 9050.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 04/12/2023 | 240.00 | 00087364581472 | DOMERINA RIBEIRO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias sem pernoite para o seu deslocamento para a cidade de CaicoRN onde esteve como acompanhante dos pacientes que foram realizar cirurgia de petrigio no dia 11 e 19 de novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 04/12/2023 | 420.00 | 00012731222409 | BENEDITO FERNANDES MAIA NETO | Valor que se empenha para fazer face a 03 diarias com pernoite para sua participacao do Seminario Estadual de prevencao e Controle das Infeccoes Relacionadas a Assistência em Servicos de Saude Paraiba. Que aconteceu nos dias 26 27 e 28 de novembro de 2023 na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009040 | 04/12/2023 | 1367.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009041 | 04/12/2023 | 4711.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 04/12/2023 | 6164.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Jose Dutra de Sousa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 04/12/2023 | 1400.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencoes em diversos arescondicionados da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009058 | 04/12/2023 | 26052.14 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustivel Oleo Diesel B S10 e Gasolina Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 05/12/2023 | 600.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA 79893317487 | Valor que se empenha para fazer face a locacao manutencao preventiva e corretiva em cadastro e edicao de dados do hospital e laboratorio municipal Odilon Maia Filho Brejo do CruzPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 05/12/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o medico vascular realizada em paciente Maria Almeida da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 05/12/2023 | 5240.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Jose Dutra de Sousa encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009091 | 05/12/2023 | 12291.61 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 05/12/2023 | 450.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento PAAF com citologia unilateral realizado em paciente Maria Jose Fernandes da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 05/12/2023 | 1170.00 | 00007793043499 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face a 11 onze diarias para deslocamento a cidade de PatosPB transportando os estudantes para as Faculdades e 02 duas diarias para Catole do RochaPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 05/12/2023 | 990.00 | 00004229549423 | JOSE CARLOS GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 22 vinte e duas diarias transportando os estudantes para ECIT e FACSU em Sao BentoPB no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 05/12/2023 | 1515.00 | 00008446816440 | ALAN KLEBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três diarias para o seu deslocamento a cidade de CaicoRN transportando os estudantes para as Universidades e Cursos Tecnicos e 01 uma diaria para Caico com estudantes para prova do ENADE domingo e meiadiaria com estudantes para Catole do RochaPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 05/12/2023 | 180.00 | 00005556798451 | JOSE DANTAS NETO | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas diarias com estudantes para prestar prova do ENEM na cidade de Catole do RochaPB no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 05/12/2023 | 540.00 | 00017631491453 | PAULO ROBERTO SARAIVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face a 06 seis diarias transportando os estudantes deste municipio para Catole do RochaPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 05/12/2023 | 315.00 | 00002708134469 | JOSE ASSISOGENES FERNANDES CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 uma meiadiarias para Sao BentoPB e 03 três diarias para Catole do RochaPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 05/12/2023 | 720.00 | 00001158191421 | GONCALO ARAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 06 seis diarias com estudantes para PatosPB e 02 duas diarias para Catole do RochaPB – ENEM no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 05/12/2023 | 1040.00 | 13190945000165 | ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Foguete 12 X 1 tiros e Girandola 468 cores destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 05/12/2023 | 2503.19 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 60439KM do veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 05/12/2023 | 496.81 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na revisao dos 60439KM do veiculo microonibus marcamodelo RenaultMaster Placa SKW3F09PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009080 | 05/12/2023 | 46737.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009081 | 05/12/2023 | 42520.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009082 | 05/12/2023 | 29225.28 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona urbana de Brejo do CruzPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009083 | 05/12/2023 | 6809.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa NPR6563 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009085 | 05/12/2023 | 46583.50 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009087 | 05/12/2023 | 57691.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00020391951491 | Odilon Fernandes Maia | Valor que se empenha para fazer face a 04 diarias com pernoite para sua participacao na II Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidaria que aconteceu entre os dias 16 e 19 novembro no municipio de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009084 | 05/12/2023 | 35786.00 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 05/12/2023 | 210.00 | 00003863337425 | JOSE IRAN FERNANDES JALES | Valor que se empenha para fazer face a 2 diarias uma para custear seu deslocamento para a cidade de PatosPB no dia 14112023 para sua Ida com a Van nova para autorizada e outra para a cidade de CaicoRN no dia 24112023 para procura e compra de peca para concerto de um onibus. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009074 | 05/12/2023 | 52021.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009075 | 05/12/2023 | 12126.24 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de pintura das pracas Urbano Maia Francisco de Paula Saldanha Joao Agripino e canteiros centrais deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009076 | 05/12/2023 | 8700.72 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de jardinagem e manutencao de paisagismo das pracas Urbano Maia Francisco de Paula Saldanha e Joao Agripino deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009079 | 05/12/2023 | 2851.98 | 23068854000105 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de postes de concreto destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009086 | 05/12/2023 | 15918.60 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Diesel Comum destinados a frota de veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0009089 | 05/12/2023 | 13640.14 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 05/12/2023 | 600.00 | 10562773000115 | LIGA CAICO DE FUTSAL | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para cobrir taxa de inscricao da ADBCFutsal equipe de nossa cidade na participacao no Campeonato Interestadual o Seridosao que sera realizado no periodo de 02 a 17 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 05/12/2023 | 120.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para custear seu deslocamento para a Cidade de LucreciaRN a servico da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 06/12/2023 | 400.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado de vigilancia durante o Evento realizado no Dia das Criancas dia 12102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 06/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 06/12/2023 | 311.50 | 00070940338424 | EMILLY KATE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitar debitos em atraso com a empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA de pessoa reconhecidamente carente Emilly Kate Pareira da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 06/12/2023 | 220.00 | 00071527647439 | WISLA CAROLINE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Wisla Caroline da Silva Batista conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/12/2023 | 90.00 | 00070114721424 | TELMA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Telma Dutra Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 06/12/2023 | 278.00 | 00006182388404 | MARIA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria de Fatima Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 06/12/2023 | 124.00 | 00001699775443 | DEBORA DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Debora Dutra Roque em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/12/2023 | 65.00 | 00070114724440 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose dos Santos Linhares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010935422412 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a 02 meses de aluguel social que se encontra em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia Araujo da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 06/12/2023 | 90.00 | 00009935337448 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Ana Maria Rodrigues Araujo em razao de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009135 | 06/12/2023 | 88.85 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009136 | 06/12/2023 | 98.57 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009137 | 06/12/2023 | 66.95 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009138 | 06/12/2023 | 45.98 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 06/12/2023 | 90.00 | 00013652334485 | MARIA JOSE DUTRA ROQUE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Dutra Roque conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009120 | 06/12/2023 | 76.97 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009111 | 06/12/2023 | 789.98 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente objetivando atender as demandas de diversas Secretarias do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 06/12/2023 | 1035.00 | 00064620433420 | JOCIVAL ALVES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 17 dezessete meiadiarias transportando os estudantes para Catole do RochaPB – Cajueiro 02 duas diarias para Catole do RochaPB ENEM e 01 uma diaria para CuitePB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00002021506746 | ANTONIO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista em 70 setenta viagens para as localidades do Sitio Moreira e Sitio Posto Agricola a servico da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 06/12/2023 | 370.00 | 00005965605404 | DAMIANA FERNANDES DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 10 11 e 12 de novembro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 06/12/2023 | 370.00 | 00009490526479 | MARIA DAS GRACAS BARRETO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a 02 duas Diarias com pernoite e 01 diaria sem pernoite para participacao do CURSO ABA que aconteceu nos dias 10 11 e 12 de novembro de 2023 em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 06/12/2023 | 230.00 | 00003843935432 | JOSE ALCIONE DA SILVA FERNANDES | Valor que empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite para sua Participacao da Conferência Estadual de Educacao nos dias 28 e 29 de novembro na cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 06/12/2023 | 230.00 | 00005965607458 | ALINE CRISTINA FERNANDES MAIA | Valor que empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite para sua Participacao da Conferência Estadual de Educacao nos dias 28 e 29 de novembro na cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 06/12/2023 | 230.00 | 00039582662824 | SAMARA SALES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face a 01 uma diaria com pernoite e 01 uma diaria sem pernoite para sua Participacao da Conferência Estadual de Educacao nos dias 28 e 29 de novembro na cidade de Campina GrandePB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 06/12/2023 | 1060.00 | 00009756548452 | CELSO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 53 cinquenta e três viagens no mês de novembro2023 transportando a ASG Rita de Cassia para o Sitio Tabuleiro e Professores da EJA para o sitio Riacho do Jardim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 06/12/2023 | 760.00 | 00004153698431 | VICTOR CORNELIO DE AZEVEDO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de mototaxista para a Secretaria de Educacao o qual fez 38 trinta e oito viagens transportando o Professor Kledson Pereira Gomes a Escola Severino Ferreira de Lima durante o mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 06/12/2023 | 3100.00 | 00021978964404 | ELIZABETE DANTAS DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de costura para as Escolas Municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais na Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009123 | 06/12/2023 | 154.80 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009124 | 06/12/2023 | 162.54 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009125 | 06/12/2023 | 158.67 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009126 | 06/12/2023 | 174.15 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009127 | 06/12/2023 | 158.67 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009131 | 06/12/2023 | 271.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009132 | 06/12/2023 | 2472.92 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009133 | 06/12/2023 | 2613.51 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009134 | 06/12/2023 | 132.32 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009148 | 06/12/2023 | 9518.00 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 06/12/2023 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em três consultas medica com neurologista realizadas em pacientes Jose Hitallo Pereira Rita Linhares de Assis e Jose Cesar dos Santos encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0009106 | 06/12/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 06/12/2023 | 700.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em duas consultas com ortopedista realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 06/12/2023 | 850.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face ao servico medico prestado em exames USG de tornozelos ressonancia de sacroliacas com contraste realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009119 | 06/12/2023 | 108.00 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009121 | 06/12/2023 | 392.39 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009122 | 06/12/2023 | 203.78 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 06/12/2023 | 1750.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três exames de endoscopia digestiva alta realizados nos pacientes Jobson Carias da Silva Francinaldo Dutra de Oliveira e Francisca Candida Linhares e duas consultas realizadas em pacientes Janeire Dantas de Aguiar e Francineide de Sousa Silva encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 06/12/2023 | 350.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em exame de endoscopia digestiva alta realizado em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0009130 | 06/12/2023 | 8239.96 | 21972444000169 | RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamento e material permanente para atencao basica em Saude Bucal de acordo com a Proposta N 12452.534000122007. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009139 | 06/12/2023 | 19.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009140 | 06/12/2023 | 19.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009141 | 06/12/2023 | 53.48 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009142 | 06/12/2023 | 168.52 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009143 | 06/12/2023 | 216.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009144 | 06/12/2023 | 417.53 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009145 | 06/12/2023 | 114.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009146 | 06/12/2023 | 19.44 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009147 | 06/12/2023 | 39.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 07/12/2023 | 2890.00 | 00059391421504 | ERIMAR PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face a 26 vinte e seis diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Patos PB e Caico RN Natal RN Mossoro RN e Recife PB transportando pacientes do municipio no veiculo PUB 5C76 referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 07/12/2023 | 1860.00 | 00005904865430 | JACIEL OLIVEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face a 20 vinte diarias ao total com destino a Sousa PB Patos PB e Mossoro RN transportando pacientes do municipio no veiculo SKW 6197 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/12/2023 | 1380.00 | 00006757887495 | FRANCISCO IZIDORO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 13 treze diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB Pau dos Ferros RN Campina Grande PB e Natal RN transportando pacientes do municipio no veiculo SKZ 0C19 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 07/12/2023 | 2940.00 | 00005255169480 | KARLUCIO ADDON CARLOS DA CUNHA | Valor que se empenha para fazer face a 21 vinte e uma diarias ao total com destino a Joao Pessoa PB sendo 19 dezenove diarias normal e 02 duas diarias com pernoite transportando pacientes do municipio no veiculo QSM 6B68 referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 07/12/2023 | 210.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 2 duas diaria ao total com destino a Joao Pessoa PB e Fortaleza CE transportando pacientes do municipio no veiculo QFW 8072 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009170 | 07/12/2023 | 410.99 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 07/12/2023 | 654.36 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 20371 mil quilometros rodados em veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 07/12/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em 2 revisao KM 20371 do veiculo RenaultSandero SZE10MT Placa SKZ0C19PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/12/2023 | 400.00 | 18319789000103 | ALIANCA SOCIEDADE MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com o endocrinologista realizada na paciente Ridete Garcia da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0009179 | 07/12/2023 | 8331.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos radiologicos quatro RM Coluna LomboSacra seis RM Membro Inferior unilateral uma RM Cranio encefalo duas RM Cranio com contraste e uma RM Coluna CervicalPescoco exames realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0009180 | 07/12/2023 | 6016.92 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 07 sete Tomografias Pescoco CC e 04 quatro Tomografias Abdome inferior SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/12/2023 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Tomografia de Cranio com sedacao realizado em paciente Ayla Vitoria de Almeida Lima deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 07/12/2023 | 360.00 | 00059344415404 | FRANCISCO DE ALMEIDA AZEVEDO NETO | Valor que se empenha para fazer face a 08 oito viagens ao total com destino a Patos PB no veiculo PNA 7277 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 07/12/2023 | 2780.00 | 00005167154456 | LAURI FERNANDES ALVES | Valor que se empenha para fazer face a 27 vinte e sete viagens ao total com destino a MossoroRN PombalPB Jardim de Piranhas RN Sao BentoPB Catole do RochaPB e SousaPB no veiculo OYQ 7G29 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 07/12/2023 | 5670.00 | 00060478799772 | HENRIQUE DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 23 vinte e três viagens ao total com destino a Catole do Rocha PB Sousa PB Patos PB e Caico RN no veiculo QGW 5E04 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 07/12/2023 | 4150.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a 5 cinco viagens ao total com destino a PatosPB Joao PessoaPB e Catole do RochaPB no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009187 | 07/12/2023 | 7417.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009188 | 07/12/2023 | 2828.54 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009189 | 07/12/2023 | 16623.48 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009190 | 07/12/2023 | 1531.91 | 13171610000108 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS AFLITOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009191 | 07/12/2023 | 2534.40 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 07/12/2023 | 536.90 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em manutencao e reparacao mecanica realizada no veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 07/12/2023 | 1235.33 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat Mobi Like Placa QFW8D72PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009169 | 07/12/2023 | 3333.19 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009174 | 07/12/2023 | 6670.77 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 18034 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009175 | 07/12/2023 | 694.67 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 1878 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Conego Sandoval no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009186 | 07/12/2023 | 5082.80 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0009192 | 07/12/2023 | 83000.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para fornecimento e montagem de cobertura tipo estacionamento para os parques das unidades de ensino do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009193 | 07/12/2023 | 235.00 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material esportivo para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009172 | 07/12/2023 | 643.27 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009173 | 07/12/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 07/12/2023 | 4930.80 | 43867002000195 | INDIANA PARTES E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas automobilisticas destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 07/12/2023 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de instalacao e manutencao de arescondicionados na sede da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009171 | 07/12/2023 | 363.20 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados pastel e coxinha para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009950794471 | MARIA JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Maria Jose Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 07/12/2023 | 200.00 | 00008685059437 | DOMERINA VIDAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Domerina Vidal de Andrade conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 07/12/2023 | 600.00 | 00000068577443 | DANIELE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custeio da passagem de transporte interestadual para Tocantins – TO com a finalidade de trabalho no referido estado conforme exposto no Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 07/12/2023 | 1125.00 | 00003339243476 | ALDIFRAN SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de agua para a Sede da Prefeitura Hospital Municipal e Rodoviaria nos dias em que acontecem a Feira do Fabricante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 07/12/2023 | 2430.00 | 00055399541149 | JOEL LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de borracharia nos veiculos e maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 07/12/2023 | 1530.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 07/12/2023 | 1575.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 350 trezentos e cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 07/12/2023 | 1530.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 340 trezentas e quarenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009167 | 07/12/2023 | 4003.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Pipa Placa NQH1472PB pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009168 | 07/12/2023 | 4956.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Pipa Placa NQH1472PB pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 08/12/2023 | 740.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Novembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 08/12/2023 | 90.00 | 00004736219408 | AURINEIDE GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas para pessoa reconhecidamente carente Aurineide Gomes de Almeida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 08/12/2023 | 77.00 | 00012223570461 | GILVANIA DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Gilvania da Silva Diniz conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 08/12/2023 | 200.00 | 00010391389424 | JOAO CARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joao Carias dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009218 | 08/12/2023 | 1131.81 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e do Centro de Referência em Assistência Social pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009216 | 08/12/2023 | 66.80 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009230 | 08/12/2023 | 578.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009231 | 08/12/2023 | 1315.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009208 | 08/12/2023 | 487.50 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as Escolas pertencentes a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009209 | 08/12/2023 | 153.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Manoel Torres pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009210 | 08/12/2023 | 264.00 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as Escolas pertencentes a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009211 | 08/12/2023 | 156.68 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009212 | 08/12/2023 | 230.75 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009213 | 08/12/2023 | 127.90 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009217 | 08/12/2023 | 4017.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa OFG1993 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0009226 | 08/12/2023 | 26232.92 | 05985476000142 | CATOLEITE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009227 | 08/12/2023 | 10828.88 | 05985476000142 | CATOLEITE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009228 | 08/12/2023 | 4426.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012805797493 | ADRIA GEOVANIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 08/12/2023 | 900.00 | 00007170515440 | ALEXANDRE AUGUSTO REZENDE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 08/12/2023 | 900.00 | 00009561213494 | Ana Cláudia Lima da Silva | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 08/12/2023 | 900.00 | 00091438136404 | ANTONIO OTAVIO NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 08/12/2023 | 900.00 | 00009868675430 | BRASILINA NOBRE CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012723208478 | Clíssia Fernandes da Silva Linhares | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 08/12/2023 | 900.00 | 00004507295408 | ELIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 08/12/2023 | 900.00 | 00011362233471 | FLAVIO JOSE SARAIVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 08/12/2023 | 900.00 | 00011997801469 | FRANCINARA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 08/12/2023 | 900.00 | 00010177557443 | FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 08/12/2023 | 900.00 | 00008160131445 | FRANCISCO ISLAN MOURA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/12/2023 | 900.00 | 00003224284161 | FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 08/12/2023 | 900.00 | 00001813249466 | FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012157283447 | GUSTAVO DE OLIVEIRA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012685109471 | Ialessy Kewen Saraiva Santiago | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 08/12/2023 | 900.00 | 00008152959103 | ISADORA MARIA FERREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 08/12/2023 | 900.00 | 00001688857435 | JEFFERSON DE OLIVEIRA LOPES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 08/12/2023 | 900.00 | 00007062291420 | JOSE IACONNY SARAIVA SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 08/12/2023 | 900.00 | 00009494346475 | JOSIELITON BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 08/12/2023 | 900.00 | 00070588207403 | JOSILEIDE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 08/12/2023 | 900.00 | 00010465815464 | KAUANA SABRINA FERNANDES FORTE | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 08/12/2023 | 900.00 | 00009460975429 | LAZARO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 08/12/2023 | 900.00 | 00070114839425 | LUANA KELY DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012805755499 | MARIA VITORIA FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012774665485 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 08/12/2023 | 900.00 | 00012038329400 | Samuel Pereira Fernandes | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 08/12/2023 | 900.00 | 00013027872419 | YASMIN DA SILVA GUIMARAES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a Bolsa da Educacao em Tempo Integral de acordo com a Lei n 1131 de 04 de novembro de 2021 referente ao mês de novembro2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 08/12/2023 | 3360.00 | 00034102221468 | ERASMO GARCIA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas viagens ao total com destino a SousaPB ApodiRN Catole do RochaPB Sao BentoPB PombalPB e PatosPB no veiculo JPQ 3508 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 08/12/2023 | 1395.00 | 00033341702415 | FRANCISCO TARGINO FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a 15 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 12 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 08/12/2023 | 495.00 | 00005011437426 | JOAO CARLOS DA SILVA ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a 11 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 08/12/2023 | 1965.00 | 00001799442403 | KERLEY AUGUSTO DANTAS REZENDE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a 17 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba 3 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 2 diarias para cidades da Paraiba e 6 diarias com pernoite para cidades da Paraiba referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 08/12/2023 | 90.00 | 00006942826421 | LIGIANE SOUSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 2 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 08/12/2023 | 495.00 | 00006129000456 | MAYARA HOLANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 9 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 1 diaria para a cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 08/12/2023 | 450.00 | 00006473724443 | FRANCISCA MICHELLI MEDEIROS LINHARES ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a 8 meias diarias para custear seu deslocamento com pacientes do Municipio para cidades da Paraiba e 1 diaria para PiancoPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 08/12/2023 | 45.00 | 00009542147490 | NATALIA MARIA FERNANDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face a 1 meia diaria para seu deslocamento para a cidade de SousaPB referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 08/12/2023 | 1530.00 | 00003240362481 | REGINALDO TAVARES LEITE | Valor que se empenha para fazer face a 20 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 2 meias diarias para o Rio Grande do Norte 1 diaria para a Paraiba e 3 diarias com pernoite para a Paraiba referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 08/12/2023 | 1510.00 | 00005111531475 | WICLEIBER DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a 18 meias diarias para custear seu deslocamento para cidades da Paraiba 3 meias diarias para cidades do Rio Grande do Norte 2 diarias para a Paraiba 1 diaria para o Rio Grande do Norte e 1 diarias com pernoite para o Rio Grande do Norte referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009214 | 08/12/2023 | 399.20 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009215 | 08/12/2023 | 47.90 | 36286503000112 | DANIELE FERREIRA DE SALES 09349053470 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza objetivando atender as demandas do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 08/12/2023 | 470.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em paciente Rita Joseilma Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 08/12/2023 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos hospitalares prestados em paciente Rita Joseilma Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 08/12/2023 | 500.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento Eletrocoagulacao realizado em paciente Maria Jose Mota de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 08/12/2023 | 1250.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame realizado na paciente Rita Joseilma Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 08/12/2023 | 6420.00 | 00070712891404 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a 22 vinte e duas viagens ao total com destino a SousaPB CajazeirasPB CaicoRN e Catole do RochaPB no veiculo NGT 3E90 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 08/12/2023 | 2880.00 | 00002293755452 | ANISIO FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 30 trinta passagens ao total com destino a Joao PessoaPB no veiculo QFF2E34 no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 08/12/2023 | 1690.00 | 00064032701415 | FRANCISCO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a 16 dezesseis viagens ao total com destino a Catole do RochaPB Sao BentoPB SousaPB e PombalPB no veiculo NOG 0988 no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009229 | 08/12/2023 | 3041.00 | 41124067000115 | FRANCISCO VINICIUS DE VASCONCELOS SILVA 0559765240 | Valor que se empenha para fazer face a assistência Tecnica em manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica redes de computadores recarga de impressoras Epson recarga de toner formatacao de computadores instalacao e manutencao de impressoras maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009232 | 08/12/2023 | 35442.33 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1 primeira medicao da Obra de reforma da UBS Maria Olivia Maia. | 06122023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009233 | 08/12/2023 | 3340.20 | 21437704000104 | GIULLITE B MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009267 | 11/12/2023 | 13519.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009268 | 11/12/2023 | 3877.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009272 | 11/12/2023 | 900.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades dos PSFs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009273 | 11/12/2023 | 485.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada em prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do SAMU Espaco Covid e Hospital pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009274 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009275 | 11/12/2023 | 510.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Saude e Policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 11/12/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos medicos prestados em exame de Cintilografia Ossea realizado em paciente Benedita Francisca dos Santos Gomes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 11/12/2023 | 307.03 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 11/12/2023 | 720.00 | 00010082029407 | MARILIA FILGUEIRAS BARRETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de ornamentacao em evento para a Secretaria Municipal de Saude no mês de Novembro Azul 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/12/2023 | 1960.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 11/12/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Pedro Davi de Oliveira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009298 | 11/12/2023 | 277.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0009299 | 11/12/2023 | 2460.00 | 00006060254489 | ARLINDO BORGES NETO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na realizacao de laudos de exames de radiografias visando atender aos usuarios do SUS do municipio de Brejo do CruzPB conforme relacao no mês de novembro2023 Coluna Lombar 8 Coluna Dorsal 7 Coluna Cervical 6 Idade Ossea 1 Membros 5 Articulacoes 5 e Torax 9. Laudo ao preco unitario de R 6000 Sessenta reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/12/2023 | 1400.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois exames de colonoscopia realizados em paciente Maria de Fatima dos Santos e Bernice Bezerra Vieira encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009306 | 11/12/2023 | 117.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 11/12/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Joao Pedro Sales Dutra encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 11/12/2023 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com reumatologista realizada em paciente Lucifran Ferreira de Araujo encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude desde municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 11/12/2023 | 1210.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORACAO WILSON ROSADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de Tomografia do Adbome Total e Torax realizado em paciente Benedita de Lima Ferreira encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 11/12/2023 | 350.00 | 45330831000160 | MELO GALDINO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica com pneumologista realizada em paciente Thamires Roque da Silva encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/12/2023 | 1003.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ChevroletSpin Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 11/12/2023 | 72.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos em alinhamento e balanceamento realizados no veiculo ChevroletSpin Placa SKU6H97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009271 | 11/12/2023 | 33015.25 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009282 | 11/12/2023 | 420.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Educacao e do Telecentro deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 11/12/2023 | 222.63 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 11/12/2023 | 1950.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio no mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 11/12/2023 | 750.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009311 | 11/12/2023 | 13721.01 | 40329565000131 | IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA 05378128498 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009270 | 11/12/2023 | 5586.71 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009276 | 11/12/2023 | 845.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Sede da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 11/12/2023 | 1400.00 | 47220276000149 | ITALLO ANDRE SOARES PEREIRA 12763121489 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de edicao de videos e publicidade nas redes sociais do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009283 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 11/12/2023 | 352.00 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009278 | 11/12/2023 | 300.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 11/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do Conselho Tutelar referente ao mês de novembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 11/12/2023 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do Conselho Tutelar referente ao mês de novembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009269 | 11/12/2023 | 2489.09 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de material de expediente destinados aos setores do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009279 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009280 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009281 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008597373490 | JOELMA DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Joelma de Lima Bezerra em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 11/12/2023 | 300.00 | 00070589734407 | JAQUELINE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jaqueline de Souza Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 11/12/2023 | 305.00 | 00070115005455 | JOSEGLEISON MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Josegleison Morais de Sousa conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 11/12/2023 | 200.00 | 00070843456477 | GEOVANIA CARLAS GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Geovania Carla Goncalo Ferreira conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 11/12/2023 | 220.00 | 00012820629482 | VILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente ao valor de um botijao de gas com vasilhame para pessoa reconhecidamente carente Vilene Marques dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 11/12/2023 | 200.00 | 00012880599490 | AYANNE NICOLLY CARLOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ayanne Nicolly Carlos Maia conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 11/12/2023 | 350.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculos pertencentes eou a servico da Secretaria de Infraestrutura deste municipio referente ao mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 11/12/2023 | 1700.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Novembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Novembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 11/12/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Novembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009277 | 11/12/2023 | 125.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/12/2023 | 433.57 | 10951487000141 | EMA ORAIDE TERLAN | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para ar condicionado destinadas a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001777581478 | RALIEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de lavagem maquinas pesadas lotadas na Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009305 | 11/12/2023 | 4086.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para veiculo Caminhao Pipa Placa NQH1472PB pertencente eou utilizada pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009284 | 11/12/2023 | 150.00 | 20371998000148 | CONNECT LINE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos em comunicacao de dadosinternet fibra optica para atender as necessidades da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0009312 | 11/12/2023 | 2900.00 | 44108715000138 | JONATAS ALMEIDA RIBEIRO 09728042426 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de filmagem captura e edicao de videos e pos producao audiovisual para registro e publicidade de eventos para veiculacao nas redes sociais sites e outros veiculos de exibicao audiovisual com finalidade de dar transparência as acoes e servicos realizados pelas Secretarias Municipais e Prefeitura do Municipio de Brejo do CruzPB referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 12/12/2023 | 4408.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face a Autorizacao Ambiental referente as festividades de Reveillon deste municipio de Brejo do CruzPB nos dias nos dias 30 e 31 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002388699460 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para quitar debitos em atraso com a empresa Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba CAGEPA de pessoa reconhecidamente carente Maria Lucia da Silva conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009333 | 12/12/2023 | 1202.53 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009335 | 12/12/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Pedro Justino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009336 | 12/12/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Pedro Justino dos Santos deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009337 | 12/12/2023 | 400.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de urna funeraria para o falecido Jose Carlos Ferreira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0009338 | 12/12/2023 | 375.00 | 31373365000195 | UNIPLAN SERIDO COM E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servico funerario completo com velas para velorio incluindo os casticais e suporte para urna ornamentacao com flores e vestimentas adequada para o corpo do falecido Jose Carlos Ferreira da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00002420565207 | GABRIEL ROBERTO SILVA E SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias com pernoite para participacao da Capacitacao Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social SUAS na cidade de Joao Pessoa PB na data de 28112023 a 01122023 com deslocamento desde o dia 27112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 12/12/2023 | 700.00 | 00010163367485 | RAIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a 05 cinco diarias com pernoite para participacao da Capacitacao Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social SUAS na cidade de Joao Pessoa PB na data de 28112023 a 01122023 com deslocamento desde o dia 27112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 12/12/2023 | 370.00 | 00005167098440 | KENIA SINARA FERNANDES FILGUEIRAS | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite para participacao em capacitacao OPERACAO SIBEC na cidade de Joao Pessoa PB na data de 28112023 e 29112023 com deslocamento desde o dia 27112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 12/12/2023 | 1538.00 | 49140287000144 | 49.140.287 GIVALDO BENEDITO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a divulgacao de trabalhos campanhas e avisos sobre eventos realizados pela Prefeitura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009334 | 12/12/2023 | 345.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0009339 | 12/12/2023 | 5766.66 | 52213375000133 | 52.213.375 HERCULES SAMUEL DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desenvolvimento do Plano de Contratacoes Anual PCA que consiste na ferramenta de governanca publica continuada e na prestacao de consultoria especializada full time em governanca publica albergando as tematicas de criacao desenvolvimento e implementacao do plano visando consolidar todas as compras e contratacoes que o orgao ou entidade pretende realizar ou prorrogar bem como mentoria em processos de trabalho controle interno e compliance direcionada a oti | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009321 | 12/12/2023 | 16708.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009322 | 12/12/2023 | 21632.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Albino Francisco da Mota pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009323 | 12/12/2023 | 18446.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 12/12/2023 | 90.00 | 00010049933400 | DAIANA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao na premiacao do JEEP na cidade de Campina GrandePB no dia 21 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 12/12/2023 | 90.00 | 00004513880465 | DENISE FERREIRA DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao na premiacao do JEEP na cidade de Campina GrandePB no dia 21 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 12/12/2023 | 90.00 | 00006843595456 | FRANCIMEIRE GOMES MONTEIRO COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao na premiacao do JEEP na cidade de Campina GrandePB no dia 21 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 12/12/2023 | 90.00 | 00005304246497 | LUCIANA GOMES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a 1 diaria para participacao na premiacao do JEEP na cidade de Campina GrandePB no dia 21 de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009317 | 12/12/2023 | 339.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009318 | 12/12/2023 | 1150.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009319 | 12/12/2023 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 12/12/2023 | 450.00 | 19486355000160 | AF SERVICOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame USG Transfontanela realizado em paciente Joao Lucas Fernandes Targino encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 12/12/2023 | 280.00 | 35942008000151 | CAMILA ABILIO LIMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neurologista realizada em paciente Marcelo Fernandes Ferreira encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 12/12/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta com o neuropediatra para o paciente Joao Lucas Fernandes Targino encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 12/12/2023 | 6460.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma USG Doppler Arterial de MID cinco USG com Doppler de MMII e seis consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009332 | 12/12/2023 | 1615.17 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009340 | 12/12/2023 | 6320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/12/2023 | 300.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria sem pernoite para seu deslocamento para a cidade de Patos para realizar marcacoes de exames consultas e cirurgias referente aos pacientes atendidos na Secretaria Municipal de Saude no dia 08 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 13/12/2023 | 598.00 | 00006834233474 | ARICLEIDE ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico confeccionando lembrancas para o Evento Cer II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 13/12/2023 | 6300.00 | 00004509400470 | FABIANO ALEX ALVES REGIS | Valor que se empenha para fazer face a complementacao da Nota de Empenho N 9185 do dia 07122023 acrescentando 21 vinte e uma viagens ao total com destino a Patos PB Joao Pessoa PB Patos PB e Catole do Rocha PB no veiculo OTR 1F21 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 13/12/2023 | 300.00 | 23705516000137 | A V LOPES | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em uma consulta com reumatologista realizada em paciente Francisco Zuza Maia encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/12/2023 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 13/12/2023 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos radiologicos exame RM pelve com contraste realizado em paciente Geeneleia Freitas dos Santos de Lima encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 13/12/2023 | 900.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consultas realizadas em pacientes Italo Kaua Dantas Silva e Luis Gustavo Batista Linhares encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009362 | 13/12/2023 | 13000.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma campimetria e dezesseis cirurgias de catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009363 | 13/12/2023 | 13800.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos oftalmologicos uma aplicacao injecao intravitrea e medicacao lucentis uma cirurgia de catarata vinte consultas oftalmologicas e um panfotocoagulacao com laser de argonio realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009368 | 13/12/2023 | 58.65 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a a aquisicao de pilhas alcalinas destinadas ao Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/12/2023 | 168.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/12/2023 | 6170.00 | 10807209000115 | CLINICA MEDICA LOBO MAIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quinze consultas medicas cinco audiometria uma nasofibrolaringoscopia e duas vectoeletronistagmografia realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal de 1 Grau Professor Manuel Torres deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho da Escola Municipal Josue Alves de Azevedo deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal Conego Sandoval deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal Francisca Gomes Batista deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/12/2023 | 400.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola de Ensino Infantil Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 13/12/2023 | 850.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face a multas referentes a atrasos de entrega das Declaracoes de Debitos e Creditos Tributarios Federais DCTF do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Terezinha Garcia Pereira deste municipio junto a Receita Federal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/12/2023 | 1504.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro dos veiculos de Placas SKW6I97PB ChevroletSpin SKU6H97PB ChevroletSpin e SKU6D57PB ChevroletS10 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/12/2023 | 3670.00 | 00001778433499 | JEFFERSON DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de manutencao e instalacao de cameras de seguranca da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/12/2023 | 2000.00 | 43397418000197 | 43.397.418 CRISLAN KENNEDY ARAUJO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aluguel de som de pequeno porte luz e telao de led para eventos das escolas municipais de Brejo do Cruz. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/12/2023 | 5372.50 | 00012749650470 | LEANDRO ALVES DANTAS | Valor que empenha para fazer face a prestacao de servicos referente ao transporte de agua potavel para as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009367 | 13/12/2023 | 15.64 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pilhas alcalinas destinadas a Escola Francisca Gomes pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 13/12/2023 | 1116.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro dos veiculos de Placas SKZ0C19 SKX6I86 SKZ0E97 e SKX6I56 carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00070528448420 | FRANÇUA CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como zelador do patrimonio municipal no decorrer do mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00002973390443 | HILMA FERNANDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face a ministracao de um curso de artesanato para o grupo de idosas no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/12/2023 | 350.00 | 00053769520459 | ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a apresentacoes artistica e cultural em nosso municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00004315698431 | FRANCISCO DA CHAGAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao pagamento de arbitragem premiacao em dinheiro trofeus e medalhas na realizacao de um Campeonato de Futebol Mini Campo em Brejo do CruzPB no mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/12/2023 | 6000.00 | 50434566000108 | JEEP CLUB TURMALINA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo referente ao custeio da realizacao do 1 Encontro de Carros Antigos em Brejo do CruzPB no dia 16 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/12/2023 | 300.00 | 42400261000149 | ELIANAI LIRA DE SA CAVALCANTE 07108115433 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes do municipio Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. servicos realizado no mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00004370537410 | PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de um Torneio de Pesca que sera realizado no dia 16 de dezembro de 2023 em Brejo do Cruz – PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 14/12/2023 | 4828.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 14/12/2023 | 1746.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 14/12/2023 | 758.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo – Auxilio Doenca Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 14/12/2023 | 500.00 | 44858830000120 | PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS 07174599427 | Valor que se empenha para fazer face a prestacao autonoma de servicos tecnicos especializados em Organizacao Formalizacao e Acompanhamento de Processo de Licenciamento Ambiental junto a SUDEMA ate posterior recebimento da Licenca Ambiental referente as Festividades de Fim de Ano do municipio de Brejo do Cruz a serem realizadas nos dias 30 e 31 de Dezembro de 2023 Processo 2023005662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 14/12/2023 | 8000.00 | 21182895000100 | H L M CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de estruturas tendas banheiro quimico e estruturas em geral para realizacao do Motocross na Cidade de Brejo do CruzPB no dia 17 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 14/12/2023 | 7718.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 14/12/2023 | 948.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 14/12/2023 | 4500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 14/12/2023 | 11558.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/12/2023 | 17148.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 14/12/2023 | 4794.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 14/12/2023 | 2569.86 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 14/12/2023 | 5250.00 | 41830825000110 | XIQUE | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de aquisicao de grama e adubo para restauracao do jardim das Pracas Joao Agripino Francisco de Paula Urbano Maia e Horacio Pimenta deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 14/12/2023 | 3069.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 14/12/2023 | 1617.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referência em Assistência Social CRAS – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 14/12/2023 | 400.00 | 00012674380454 | AMANDA DAIANA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Amanda Daiane Alves dos Santos em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009464 | 14/12/2023 | 208.10 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009465 | 14/12/2023 | 208.54 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de limpeza para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 14/12/2023 | 5877.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 14/12/2023 | 6275.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 14/12/2023 | 3086.57 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 14/12/2023 | 5119.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 14/12/2023 | 3300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 14/12/2023 | 2400.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Licenca Maternidade – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 14/12/2023 | 5353.35 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 14/12/2023 | 2594.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 14/12/2023 | 5705.79 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 14/12/2023 | 5157.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 14/12/2023 | 957.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 14/12/2023 | 3237.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 14/12/2023 | 271197.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 14/12/2023 | 224662.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 14/12/2023 | 41883.88 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 14/12/2023 | 71714.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA Servico Prestado referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 14/12/2023 | 2389.07 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 14/12/2023 | 61052.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Servico Prestado referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 14/12/2023 | 52082.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 14/12/2023 | 9162.63 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 14/12/2023 | 2722.30 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 14/12/2023 | 2652.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 14/12/2023 | 8299.52 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 14/12/2023 | 823.34 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 14/12/2023 | 1989.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 14/12/2023 | 802.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 14/12/2023 | 4946.80 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 14/12/2023 | 1392.96 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – EJA Fundeb 70 referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742023 | 0009449 | 14/12/2023 | 3800.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Apoio administrativo com ênfase na assistência da regularizacao de pendências e monitoramento nos sistemas do MEC e FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009457 | 14/12/2023 | 475.02 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009458 | 14/12/2023 | 306.26 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009459 | 14/12/2023 | 688.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009460 | 14/12/2023 | 184.19 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009461 | 14/12/2023 | 221.82 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Francisca Gomes Batista pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009462 | 14/12/2023 | 305.76 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009463 | 14/12/2023 | 430.20 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 14/12/2023 | 1508.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua da Casa de Apoio localizada na Rua Elisio Sobreira 17 Bairro Jaguaribe na Cidade de Joao PessoaPB referente ao mês de Dezembro2023 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 14/12/2023 | 1520.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em USG Doppler Venoso Arterial Venoso realizada em paciente Otacilio Moreira Alves encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0009380 | 14/12/2023 | 12933.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos hospitalares destinados a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 14/12/2023 | 13940.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 14/12/2023 | 48558.97 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 14/12/2023 | 4972.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 14/12/2023 | 14355.51 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 14/12/2023 | 4242.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 14/12/2023 | 3165.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 14/12/2023 | 13934.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 14/12/2023 | 11657.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 14/12/2023 | 6855.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 14/12/2023 | 39190.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 14/12/2023 | 7203.32 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 14/12/2023 | 2959.84 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 14/12/2023 | 999.29 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 14/12/2023 | 1300.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 14/12/2023 | 1355.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 14/12/2023 | 1328.41 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 14/12/2023 | 8944.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 14/12/2023 | 253.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 14/12/2023 | 800.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 14/12/2023 | 823.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 14/12/2023 | 758.37 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 14/12/2023 | 996.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Hospital Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 14/12/2023 | 3685.33 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 14/12/2023 | 962.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 14/12/2023 | 1164.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade Efetivos referente a 2 parcela do 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0009446 | 14/12/2023 | 6140.22 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000782023 | 0009447 | 14/12/2023 | 8959.61 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Combustiveis Oleo Diesel e Gasolina Comum para atender os veiculos oficiais da Secretaria de Saude deste Municipio que trafegam pela BR 230. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 14/12/2023 | 2800.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em quatro exames de endoscopia digestiva alta realizados em pacientes Joao Dantas Alves Maena Fernandes Forte Maria Jose Dutra Roque e Maria Jose da Silva Mota e quatro consultas medica realizadas em pacientes Kennya Mayamme Dutra de Oliveira Jose Gomes de Lira Jose da Costa Franklin Roque Linhares encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 14/12/2023 | 600.00 | 23601810000107 | ENDOGASTRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em um exame de endoscopia digestiva alta e uma consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009454 | 14/12/2023 | 737.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009455 | 14/12/2023 | 871.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009456 | 14/12/2023 | 512.40 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009468 | 15/12/2023 | 1014.85 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009469 | 15/12/2023 | 3099.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009470 | 15/12/2023 | 4538.65 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009471 | 15/12/2023 | 194.20 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0009483 | 15/12/2023 | 4522.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das reparticoes pertencentes a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 15/12/2023 | 2794.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em seis consultas medicas e dois Eletroencefalogramas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 15/12/2023 | 660.00 | 42993526000160 | NUCLEO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a servicos medicos realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 15/12/2023 | 3600.00 | 35661040000169 | GASTROCLINICA CAICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em três exames colonoscopia sob analgesia profunda e acompanhamento do anestesiologista em sala realizados em pacientes Maria da Conceicao Goncalves da Silva Aline Zuza Fernandes e Maria das Neves de Araujo Nobrega encaminhadas por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 15/12/2023 | 250.00 | 27926410000114 | H & A VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTUA DE ATENDIMENT | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009488 | 15/12/2023 | 71759.82 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a 7 setima medicao da execucao da construcao de uma Unidade Basica de Saude UBS Porte I no municipio de Brejo do CruzPB conforme Emenda Parlamentar objeto da Proposta N 12452.53400021002 referente contrato N 001672022CPL. | 01022023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009489 | 15/12/2023 | 471.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009495 | 15/12/2023 | 1931.95 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009496 | 15/12/2023 | 270.33 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 15/12/2023 | 1960.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio durante o mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009472 | 15/12/2023 | 8453.60 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009473 | 15/12/2023 | 1020.90 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0009482 | 15/12/2023 | 4134.40 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009492 | 15/12/2023 | 255.26 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009493 | 15/12/2023 | 59.52 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009494 | 15/12/2023 | 94.00 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 15/12/2023 | 2371.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro de diversos carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 15/12/2023 | 1366.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do seguro de diversos carros pertencentes a Administracao Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 15/12/2023 | 230.00 | 00047434260491 | MARCOS ANTONIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face a uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite para reposicao de custos operacionais referentes ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa com finalidade de pegar cedulas de identificacao e trazer material de suprimento do posto de identificacao deste municipio que se realizou entre os dias 28 e 29 de Novembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 15/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica do almoxarifado com documentos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000652023 | 0009481 | 15/12/2023 | 646.00 | 44159409000120 | POPULAR COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Gas Liquefeito de Petroleo para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 15/12/2023 | 500.00 | 28994649000194 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de divulgacao de atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 15/12/2023 | 1320.00 | 47062100000106 | HEBERTE CARLOS DE ALMEIDA 07519998495 | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em producao de materiais publicitarios para atendimento das necessidades de diversas secretarias municipais de Brejo do Cruz referente ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/12/2023 | 300.00 | 00004584083444 | ODICEMA OLIVIA BESERRA MAIA TARGINO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa cujo valor corresponde ao parcelamento de uma multa referente as faturas que se encontram em atraso de pessoa reconhecidamente carente Odicema Olivia Beserra Maia Targino conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 15/12/2023 | 50.00 | 00010484126440 | RITA DE CASSIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Rita de Cassia de Lima Araujo conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009467 | 15/12/2023 | 237387.00 | 07161661000148 | A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 5 quinta e 6 sexta medicao dos servicos executados na obra referente ao Contrato de Repasse n 1079719502021 918600 Ministerio das Cidades Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no municipio de Brejo do Cruz PB. | 10082023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00005712810441 | ANDRE FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencoes de arescondicionados no periodo de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 15/12/2023 | 2635.00 | 00076042944487 | VARELO DANTAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de fornecimento de lanches noturnos para vigilantes da feira do fabricante e das pracas municipais durante o mês de Novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 15/12/2023 | 145.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Estacao de tratamento de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0009501 | 15/12/2023 | 582.65 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00037351648468 | VALDENIR GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a 03 três diarias com pernoite nos dias 04 07 e 13 de dezembro de 2023 referente a participacao na competicao interestadual o Seridosao no periodo de 02 a 17 de dezembro de 2023 para a cidade de Ouro Branco RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo para realizacao de uma competicao de futebol na Arena Society em Chapolin durante o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009524 | 18/12/2023 | 614.40 | 29108738000159 | RADIMAK DE HOLANDA MONTEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009528 | 18/12/2023 | 1018.60 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 18/12/2023 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a locacao do sistema de licitacao publica e controle de almoxarifado deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 18/12/2023 | 600.00 | 00044433387487 | UBIRAMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do predio do Conselho Tutelar referente ao mês de Dezembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 18/12/2023 | 1236.57 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Guia para Deposito Justica Estadual referente ao Processo n 080189650.2022.8.15.0141 da 2 Vara Mista de Catole do RochaPB conforme sentenca judicial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 18/12/2023 | 450.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de uma betoneira no mês de novembro para obras das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 18/12/2023 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mês de novembro para a obra da Escola localizada no sitio Tubiba pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/12/2023 | 750.00 | 45093463000183 | LOCAFACIL ALUGUEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de andaimes no mês de novembro para a obra da Escola Municipal Lino Dantas pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009521 | 18/12/2023 | 500.00 | 00007924415408 | JOAO BOSCO LUCIO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009523 | 18/12/2023 | 40241.80 | 12254078000111 | LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 18/12/2023 | 1490.00 | 21307882000102 | B K DE ARAUJO JORGE | Valor que se empenha para fazer face a troca de vidros em veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009526 | 18/12/2023 | 34023.44 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009527 | 18/12/2023 | 3520.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa OGC5769 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 18/12/2023 | 320.00 | 00087272660449 | DOMICIO SEVERINO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de divulgacao das acoes da Secretaria de Saude no municipio de Brejo do Cruz no conteudo jornalistico e etc. no mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 18/12/2023 | 1000.00 | 08744732000106 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE BREJO DO CRUZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel situado a Rua Sao Vicente de Paula n 14 Centro na cidade de Brejo do CruzPB especificamente para acomodacoes da estrutura da Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 18/12/2023 | 650.00 | 00004438121442 | JOSIVAN AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa situada no Bairro dos Estados onde funciona o Posto do Programa Saude da Familia PSF deste municipio referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 18/12/2023 | 600.00 | 00080661670406 | SOLANGE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a Locacao de imovel situado na Rua Coronel Valdevino Lobo onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 18/12/2023 | 3000.00 | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA PECIAT | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de uma casa residencial situada na Rua Elizio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB destinada ao funcionamento da Casa de Apoio de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00011769944419 | ALANY DORACI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de faxina na casa da Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00001698430418 | VANESSA DOS SANTOS MARCULINO | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na funcao de Auxiliar de Servicos Gerais na Policlinica no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00012107523444 | RAYANE RAMALHO SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na Policlinica Francisca Roque Braga na funcao de Psicologa no mês de Dezembro2023 com carga horaria de 20 vinte horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 18/12/2023 | 1140.00 | 34249874000107 | INSTITUTO VASCULAR MOSSOROENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta exame USG com doppler colorido de vasos realizados em paciente Maria do Socorro Eloi encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009517 | 18/12/2023 | 669.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos psicotropicos para suprir as demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009518 | 18/12/2023 | 72.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009519 | 18/12/2023 | 1130.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00008037448460 | HUCLECIA ALVES TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Auxiliar de Servicos Gerais por um periodo de 30 trinta dias no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 18/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para fazer face ao primeiro emplacamento taxa de bombeiro e par de placas Mercosul do Veiculo de Placa SLB0F17PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009530 | 18/12/2023 | 5881.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009531 | 18/12/2023 | 2504.50 | 44926964000130 | MARY MIKAELLY DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 18/12/2023 | 1008.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0009533 | 18/12/2023 | 1175.17 | 14065316000176 | TRADENERGY SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a cessao de Ativo para gerenciamento monitoramento e compensacao de consumo e credito de energia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 18/12/2023 | 900.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alterna perfil pediatrico destinados a pacientes atendidos pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009535 | 18/12/2023 | 888.38 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009536 | 18/12/2023 | 160.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0009537 | 18/12/2023 | 5776.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material odontologico destinado a Policlinica pertencente a Secretaria Municipal de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 18/12/2023 | 500.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame Ultrassom Morfologica realizado em paciente Erica Maria Parente encaminhada por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009564 | 19/12/2023 | 1600.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em manutencao alinhamento e balanceamento realizados em veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009565 | 19/12/2023 | 920.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face ao servico de mao de obra alinhamento e balanceamento prestado no veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 19/12/2023 | 480.00 | 41539980000182 | BEL SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento core biopsia mamaria realizado em paciente Simone Soares Duda encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 19/12/2023 | 200.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVICOS DE SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em sessao de fisioterapia ortopedica pediatrica e osteopatia realizada no paciente Antony Gael Ferreira Soares Gomes encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 19/12/2023 | 300.00 | 45449058000155 | PLUS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta medica pediatrica realizada em paciente Thayna Gomes de Almeida encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 19/12/2023 | 750.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento medico realizado na paciente Aldeci Medeiros Linhares encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0009571 | 19/12/2023 | 6156.66 | 43582821000196 | W A DE SOUZA LOCACAO DE VEICULOS | Valor que se empenha para fazer face a locacao de 01 um veiculo tipo van com capacidade minima para 16 passageiros considerando que os pacientes que residem na zona rural sao de competência do contratado ficar responsavel pelo deslocamento destinado a manutencao da Secretaria de Saude referente ao mês 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 19/12/2023 | 4000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em planejamento de campanha de marketing do Setembro Amarelo propaganda e publicidade captacao de imagens elaboracao de flyers videos e fotografia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 19/12/2023 | 4000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em planejamento de campanha de marketing propaganda e publicidade captacao de imagens elaboracao de flyers outros videos e fotografia para o Outubro Rosa neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 19/12/2023 | 4000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em planejamento de campanha de marketing propaganda e publicidade captacao de imagens elaboracao de flyers outros videos e fotografia para o Novembro Azul no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009579 | 19/12/2023 | 6210.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo Fiat Strada Ambulancia Placa NQH6064PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009580 | 19/12/2023 | 2316.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao do veiculo FiatFiorino Ambulancia Placa QFS8D02PB pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 19/12/2023 | 960.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a consultas medicas realizadas em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 19/12/2023 | 800.00 | 00009035293436 | HELLISSON BATISTA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a duas diarias com pernoite para o seu deslocamento para a cidade de Joao PessoaPB reuniao com medicos para trabalhar questoes de cirurgias eletivas como tambem reuniao do COSEMS nos dias 13 e 14 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009584 | 19/12/2023 | 7420.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus para uso preventivo e corretivo de veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 19/12/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em consulta medica realizada em paciente Maria Eduarda encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009586 | 19/12/2023 | 12900.00 | 28606961000163 | OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de oxigênio medicinal para abastecimento do Hospital Dr. Odilon Maia Filho a fim de atender a demanda da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009590 | 19/12/2023 | 22451.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009591 | 19/12/2023 | 27719.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009592 | 19/12/2023 | 36705.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009593 | 19/12/2023 | 22439.40 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009594 | 19/12/2023 | 18840.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009595 | 19/12/2023 | 9104.50 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009596 | 19/12/2023 | 75.60 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos injetaveis para suprir das demandas da farmacia basica Unidades Basicas de Saude e do Hospital Dr. Odilon Maia Filho deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 19/12/2023 | 1729.05 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na decima revisao dos 100101 mil quilometros balanceamento de pneu e roda e medida de alinhamento das rodas do veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 19/12/2023 | 2605.91 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 100101 mil quilometros rodados em veiculo S10 Cabine Dupla Placa QFU5J12PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 19/12/2023 | 414.86 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos mecanicos realizados na segunda revisao dos 21184 mil quilometros balanceamento de pneu e roda e medida de alinhamento das rodas do veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 19/12/2023 | 621.26 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para revisao dos 21184 quilometros rodados em veiculo Chevrolet Spin Placa SKW6I97PB pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 19/12/2023 | 1802.00 | 00005439471499 | MARCELO FRANCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico a Secretaria de Educacao na garagem municipal como zelador dos transportes escolares no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 19/12/2023 | 4000.00 | 00001743860447 | PALOMA DUTRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico da arquiteta para elaboracao de projetos basicos de reforma e ampliacao de escolas do municipio tendo em vista a necessidade de suportes tecnicos especificos consoante demanda da administracao dos servicos necessarios a conservacao e melhoria dos imoveis. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00007285783447 | AUGUSTO MAIA RESENDE | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como vigia noturno na E.M.E.F. Lino Dantas localizada no Sitio Santa Rosa deste municipio no mês de dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00070624758400 | FRANCISCO COSME ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado na travessia dos alunos em canoa pelo acude da Santa Rosa no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00006578601406 | BRUNO DANTAS DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00009241546409 | CLAUDIVANIA GOMES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado como Cuidadora na E.M.E.F. Professora Terezinha Garcia durante o mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00005959936488 | REGINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Professor de danca da Banda Escolar da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB no mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00009205831484 | FRANCICLEBER DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao preventiva na frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao no mês de dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00003484913444 | RODRIGO DE ARAUJO LOPES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de monitoramento do circuito interno de Seguranca da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 19/12/2023 | 1975.00 | 00076029727400 | LUIZ CLAUDIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado de motorista na Secretaria de Educacao durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00008329324427 | LUCIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Estudos e Pesquisas Dr. Manoel Gomes da Silva. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 19/12/2023 | 1750.00 | 00004337133488 | JANUEUDES FERNANDES MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos com aplicacao de Adesivos e Peliculas em onibus Escolar pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0009561 | 19/12/2023 | 4986.87 | 33979974000118 | MARIA KECINA DUTRA 08831633490 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de aplicacao de 13482 M² de Forro em Placas de Gesso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0009562 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00084031646453 | FRANCISCO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a locacao de imovel destinado a ser almoxarifedeposito para atender as necessidades da Secretaria de Educacao referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009581 | 19/12/2023 | 12703.30 | 41665433000143 | PANIFICADORA POPULAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009587 | 19/12/2023 | 5311.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa QFG0593 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009598 | 19/12/2023 | 25740.05 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Raimundo Mota Sobrinho localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009599 | 19/12/2023 | 22537.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 19/12/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 19/12/2023 | 141283.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 Auxilio Doenca Fundeb 70 e Licenca Maternidade Fundeb 70 deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 19/12/2023 | 49510.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 19/12/2023 | 924.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 19/12/2023 | 68080.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado e Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 19/12/2023 | 16187.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/12/2023 | 240.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao ajuste de INSS Patronal e Gilrat referente ao mês 112023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 19/12/2023 | 3286.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao INSS Patronal e Gilrat referente ao 13 Salario 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 19/12/2023 | 93.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao ajusto do INSS Segurados referente ao mês 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 19/12/2023 | 1407.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao ajusto do INSS Segurados referente ao 13 Salario 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/12/2023 | 2753.66 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 19/12/2023 | 2597.94 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 19/12/2023 | 6419.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 19/12/2023 | 8000.97 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 19/12/2023 | 3595.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos e Licenca Maternidade Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 19/12/2023 | 1476.16 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 19/12/2023 | 810.58 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referência da Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 19/12/2023 | 1332.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 19/12/2023 | 386.62 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/12/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 19/12/2023 | 7136.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Auxilio Doenca Efetivos e Licenca Maternidade Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 19/12/2023 | 3092.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 19/12/2023 | 17886.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital Licenca Maternidade Hospital e Auxilio Doenca Hospital deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 19/12/2023 | 29738.21 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 19/12/2023 | 22645.89 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 19/12/2023 | 3162.04 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 19/12/2023 | 1581.02 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdência dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao 13 salario de 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 19/12/2023 | 4135.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 19/12/2023 | 2055.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 19/12/2023 | 2279.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados e Conselho Tutelar lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 19/12/2023 | 1835.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 19/12/2023 | 2186.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 19/12/2023 | 1789.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 19/12/2023 | 1816.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 19/12/2023 | 4049.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 19/12/2023 | 569.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores da Equipe Multiprofissional Comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 19/12/2023 | 908.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores do SAMU Comissionados e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 19/12/2023 | 46.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdência Social do INSS competência 13 salario de 2023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaComissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00002420565207 | GABRIEL ROBERTO SILVA E SOUZA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 9341 de 12122023 referente a 05 cinco diarias com pernoite para participacao da Capacitacao Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social SUAS na cidade de Joao Pessoa PB na data de 28112023 a 01122023 com deslocamento desde o dia 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 19/12/2023 | 700.00 | 00010163367485 | RAIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 9342 de 12122023 referente a 05 cinco diarias com pernoite para participacao da Capacitacao Trabalho Social com Familia no Sistema unico de Assistência Social SUAS na cidade de Joao Pessoa PB na data de 28112023 a 01122023 com deslocamento desde o dia 27112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00008548046414 | LUCIANO FERNANDES GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de imovel localizado no Bairro dos Estados onde funciona o posto para atendimento dos usuarios matriculados nos grupos do Centro de Referência da Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009576 | 19/12/2023 | 1410.00 | 46953191000107 | ELIEL SARAIVA DAS NEVES 01358168237 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de cerimonial em eventos institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 19/12/2023 | 1400.00 | 38263739000169 | JONATHAN KAUE DANTAS AZEVEDO 08739383482 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de gravacoes e propagandas publicitarias da Prefeitura e das secretarias municipais referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009588 | 19/12/2023 | 1364.19 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente para o uso do conselho municipal de assistência social como fortalecimento do controle social. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009589 | 19/12/2023 | 3043.70 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face aquisicao de material de expediente para atender os servicos socioassistenciais dos setores do Centro de Referência em Assistência Social CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 19/12/2023 | 400.00 | 00011194187471 | JOAO VICTOR FERNANDES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Joao Victor Fernandes Teixeira em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0009569 | 19/12/2023 | 5720.00 | 12238831000185 | EDILSON BISPO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pneus destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009600 | 19/12/2023 | 9335.00 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 19/12/2023 | 1200.00 | 17808933000102 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de para cobrir despesas de custeio das taxas de arbitragem deslocamento e alimentacao referente as partidas validas pelas semifinais do Campeonato Paraibano de Futsal 16 entre ADBCFutsal sub 16 de Brejo do CruzPB X COPM de Joao PessoaPB jogo realizado no dia 16 de dezembro de 2023 as 11 h na cidade de Brejo do Cruz doPB e a partida de ida que sera realizada no dia 23 de dezembro de 2023 as 11 h entre ADBC Futsal sub 16 X COPM na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 19/12/2023 | 4000.00 | 36905949000188 | RODRIGO GOMES PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em planejamento de campanha de marketing propaganda e publicidade captacao de imagens elaboracao de flyers outros videos e fotografia para o Natal Luz no municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0009639 | 20/12/2023 | 10600.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a realizacao de um show musical em uma cavalgada nas festividades do final do ano promovido pela Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz PB no dia 24 de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de agua com pipa de pequeno porte sendo um total de 52 pipas para diversos setores da Infraestrutura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009689 | 20/12/2023 | 2430.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos realizados nos vidros da Retro XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009690 | 20/12/2023 | 3570.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva do transporte XCMG pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009691 | 20/12/2023 | 2700.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos realizados na parte eletrica da Patrol pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009692 | 20/12/2023 | 2000.00 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de reparo das garrafas e troca de lamina da Motoniveladora Carterpilhar 120K pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009693 | 20/12/2023 | 9163.84 | 08706374000139 | UNIAO COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas utilizadas na manutencao preventiva e corretiva da Motoniveladora Carterpilhar 120K pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0009660 | 20/12/2023 | 2200.00 | 47537703000117 | BANDEIRA E DANTAS CONSULTORIAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de assessoria e consultoria tecnica e especializada em Assistência Social para aprimoramento do SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 20/12/2023 | 3987.50 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene infantil para compor o kit natalidade beneficio eventual e atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009686 | 20/12/2023 | 2014.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 20/12/2023 | 1150.00 | 00087362740468 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na producao de arranjos funebres enviados pelo Gabinete a falecidos locais bem como diversos arranjos para eventos de diversas Secretarias deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009663 | 20/12/2023 | 17.84 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para atender a demanda da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 20/12/2023 | 41194.62 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB seguindo o cronograma encaminhado pelo Escritorio Johnson Abrantes o pagamento do dia 30122023 sera realizado para os requerentes Francilian Nobre da Costa Fernandes Francimery Monteiro dos Santos Dutra Francisca Alves de Araujo Tavares Francisca Cardoso de Araujo Ferreira Francisca das Chagas de O. Linhares Francisca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 20/12/2023 | 10298.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de acordo com audiência de conciliacao conforme sentenca anexada ao Processo N 000067710.2012.8.15.0101 da 1 Vara Mista de Catole do RochaPB pagamento do dia 30122023 referente aos honorarios do advogado do Escritorio Guilherme Alencar Sociedade Individual de Advocacia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009673 | 20/12/2023 | 3300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009674 | 20/12/2023 | 550.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica do Instituto de Previdência de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0009675 | 20/12/2023 | 1266.67 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de SoftwareSistema de Contabilidade Publica e Software de Transparência Fiscal da Camara Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009636 | 20/12/2023 | 34252.80 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 20/12/2023 | 2210.00 | 00010000438430 | BRAZ BRASILINO NETO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de estrutura para eventos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009641 | 20/12/2023 | 210.24 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Lino Dantas pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009642 | 20/12/2023 | 404.83 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Escola Conego Sandoval pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009643 | 20/12/2023 | 291.36 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para a Creche Nossa Senhora dos Milagres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0009644 | 20/12/2023 | 668.80 | 40971571000198 | FRANCISCO FERNANDES TORRES 00898668433 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de limpeza para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0009645 | 20/12/2023 | 5713.00 | 23027959000116 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de pecas para reparo e manutencao de veiculo Onibus Placa OGC8785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 20/12/2023 | 990.00 | 00006401507489 | EDINETE SARAIVA GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ASG nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 20/12/2023 | 660.00 | 00005562648431 | ODINETE SALES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Auxiliar de Servicos Gerais para as Escolas Municipais. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00070125127413 | GABRIELLY FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no mês de dezembro como Auxiliar de Servicos Gerais nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00013479810470 | EDUARDO FERNANDES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Agente Administrativo na E.M.E.F. Terezinha Garcia Pereira. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00042196338800 | PALOMA ROQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de ornamentacao e organizacao em eventos para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 20/12/2023 | 3120.00 | 00009466910450 | NASIASENO DIOGO ARANHA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de motorista com estudantes para PatosPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00006880234445 | SIMONE RIBEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de Servicos Gerais. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 20/12/2023 | 950.00 | 00004764209896 | Geraldo Linhares | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos na confeccao de calhas de zinco da cobertura da Escola Municipal Lino Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 20/12/2023 | 122.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do imovel locado destinado as atividades educacionais da E.M.E.F. Professor Manoel Torres deste municipio referente ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0009655 | 20/12/2023 | 7500.00 | 35825821000141 | JOSE LUIZ FERNANDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de engenharia para acompanhamentos e fiscalizacao de obras e tambem para elaboracao de projetos de construcao reformas e ampliacoes das escolas e creches da rede municipal de ensino do municipio de Brejo do CruzPB prestacao de servicos de 120 horas mensais. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009656 | 20/12/2023 | 4775.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0009657 | 20/12/2023 | 64087.88 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a 1 medicao da Obra de Construcao da Creche com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Primeira Infancia. | 05012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009658 | 20/12/2023 | 14.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material medico hospitalar para atender as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632023 | 0009659 | 20/12/2023 | 4298.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST.HOSP. E LAB. N.S. DA CONCEICAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos hospitalares destinados a farmacia basica pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 20/12/2023 | 800.00 | 00002734026414 | ADALZINETE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de Exames de Testes da Orelhinha e Linguinha realizados em 18 criancas na Policlinica Francisca Roque Braga deste municipio de Brejo do Cruz – PB no dia 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 20/12/2023 | 1389.48 | 00006812980498 | FRANCISCA AFRANCE PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestado e licenca maternidade da servidora Francisca Uenia Aranha Gomes durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 20/12/2023 | 694.74 | 00008924802461 | Aiana Araújo da Silva Andrade | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como Tecnica de Enfermagem no Hospital Municipal no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 20/12/2023 | 1389.48 | 00006795860400 | ELAINE CRISTINA FILGUEIRAS SALDANHA | Valor que se empenha para fazer face a servicos executados no Hospital Municipal como Auxiliar de Farmacia no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 20/12/2023 | 1494.74 | 00046024026404 | FRANCISCA DAS CHAGAS NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a servicos extrasatestados como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 20/12/2023 | 1389.48 | 00005553119456 | FRANCLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos oferecidos em virtude de estar cobrindo 30 dias de ferias da Sra Maria Jose Alves que atua como cozinheira no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 20/12/2023 | 1505.27 | 00008448608402 | LUCIMAR GONÇALVES DE ABRANTES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a servicos extraatestados executados no Hospital Municipal no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 20/12/2023 | 1389.48 | 00012678803414 | NATHALIA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como tecnica de enfermagem no Hospital Municipal cobrindo uma escala fixa de plantoes no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 20/12/2023 | 1657.90 | 00001037841107 | EDUARDA GRASIELLY DE OLIVEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital deste municipio para outros municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 20/12/2023 | 560.00 | 00045980950400 | FRANCISCA DE FATIMA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento da compra de gas de cozinha patrulhamento e mantimentos para a casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 20/12/2023 | 524.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de Energia Eletrica da Casa de Apoio localizada na Rua Cel. Elisio Sobreira 17 Jaguaribe na cidade de Joao PessoaPB de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 20/12/2023 | 210.00 | 27807900000100 | CELULA LABORATORIO DE PATOLOGIA AVANCADA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face a servico prestado em exame medico realizado em paciente Simone Soares Duda encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0009678 | 20/12/2023 | 1105.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de coleta transporte e incineracao de residuos dos servicos de saude deste municipio competência Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 20/12/2023 | 750.00 | 52664865000156 | ANDREZZA FERNANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame de USG Doppler Venoso de MMII realizado em paciente encaminhado por Este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009681 | 20/12/2023 | 10017.67 | 02578966000136 | ILZANI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009682 | 20/12/2023 | 5480.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos equipamentos dos estabelecimentos pertencentes a Secretaria de Saude do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009683 | 20/12/2023 | 11237.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009684 | 20/12/2023 | 5780.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas do Hospital Municipal pertencente a Secretaria de Saude de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009685 | 20/12/2023 | 5320.00 | 18038298000194 | MIRACI LUCIO DA SILVA 41995791253 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros frigorificos carnes objetivando atender as demandas dos eventos realizados nas Unidades Basicas de Saude pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 20/12/2023 | 1600.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de reinstalacao de arescondicionados no repouso dos motoristas do SAMU manutencoes de arescondicionados no repouso feminino do hospital municipal na sala de viagens e exames na sede da Secretaria e no aparelho da farmacia basica na sede da Secretaria de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 20/12/2023 | 500.00 | 42371981000123 | PABLO PEREIRA DOS SANTOS 07500472404 | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reposicao de gas com troca de filtro valvula Schrader e limpeza de sistema no gela agua da Unidade Basica de Saude localizada no Bairro Brejinho deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009694 | 20/12/2023 | 65.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos basicos para suprir as necessidades da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/12/2023 | 5000.00 | 03826788000188 | ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDIC | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de protese estetica para paciente Mihaylla Kimberlly Alencar Linhares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 20/12/2023 | 4760.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em atendimentos em urologia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 20/12/2023 | 4760.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em atendimentos em urologia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 20/12/2023 | 5000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em atendimentos em urologia realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009705 | 21/12/2023 | 8639.68 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao e reforma da sede do SAMU no mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 21/12/2023 | 789.48 | 00003257574452 | KATIUSCIA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na funcao de Fisioterapeuta na Policlinica no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 21/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel situado na Rua Coronel Valdivino Lobo n 161 Centro na cidade de Brejo do CruzPB onde funciona a Unidade Basica de Saude VI Edinete Lucena Soares referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 21/12/2023 | 1484.21 | 00010730839427 | JOSE MARIA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos no Hospital Municipal em virtude de esta cobrindo as ferias do funcionario Geilson Linhares da Cunha Maia Porteiro durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 21/12/2023 | 40.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 21/12/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em consulta e exame eletroencefalograma realizado em paciente Valentina Diniz Fernandes encaminhada por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 21/12/2023 | 484.00 | 34563186000109 | NEUROCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em dois Eletroencefalogramas realizados pela Dra. Daiane Pereira de Farias CRM 8859 em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000422023 | 0009742 | 21/12/2023 | 6649.24 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em 05 cinco Tomografias Coluna Lombar SC 05 cinco Tomografias Coluna Dorsal SC 12 doze Tomografias Cranio SC e 04 quatro Tomografias Torax SC exames realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saude do Municipio de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00012783040450 | GABRIEL ANTONIO TAVARES DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico na sede da Secretaria Municipal de Saude no mês de Dezembro de 2023 com carga horaria de 40 quarenta horas semanais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 21/12/2023 | 1950.00 | 00008809926463 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a 4 quatro viagens ao total com destino a PatosPB e Catole do RochaPB no mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009750 | 21/12/2023 | 701.30 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do SAMU pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009751 | 21/12/2023 | 259.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009752 | 21/12/2023 | 2211.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009753 | 21/12/2023 | 5309.90 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Casa de Apoio de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009754 | 21/12/2023 | 102.64 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009755 | 21/12/2023 | 56.19 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Programa Melhor em Casa pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009756 | 21/12/2023 | 23.77 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009757 | 21/12/2023 | 3400.00 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades do Hospital pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00003631466447 | JOAO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de abastecimento de 42 pipas de agua de pequeno porte para os diversos setores da saude PFS hospital e policlinica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009701 | 21/12/2023 | 40473.44 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009702 | 21/12/2023 | 26941.60 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Raimundo Mota Sobrinho localizada na comunidade rural Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009703 | 21/12/2023 | 25155.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reforma e ampliacao da Escola Lino Dantas localizada na comunidade rural Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009704 | 21/12/2023 | 19483.52 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de reparo nas escolas municipais localizadas na zona urbana de Brejo do CruzPB no mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009706 | 21/12/2023 | 38721.80 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de piso em granilite marmorite ou granitina espessura 8mm incluso juntas de dilatacao plastica das Escolas Municipais de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009707 | 21/12/2023 | 52550.90 | 35537126000184 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de terceirizacao e fornecimento de profissionais de apoio a Secretaria de Educacao do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0009708 | 21/12/2023 | 1190.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a atendimento tecnico administrativo e pedagogico com o objetivo de fortalecer e atender as demandas da Secretaria Municipal proporcionando a atuacao direta na solucao de questoes na area de Educacao referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009709 | 21/12/2023 | 23315.64 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009710 | 21/12/2023 | 584.40 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009711 | 21/12/2023 | 881.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009712 | 21/12/2023 | 843.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009713 | 21/12/2023 | 21181.75 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar do municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 21/12/2023 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Escola Raimundo Mota Sobrinho Grupo Escolar localizada na Zona Rural deste municipio referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 21/12/2023 | 1910.00 | 00010906257409 | FRANCISCO DAMILIO SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de instalacao de vidros e espelho na Escola Manoel Torres deste municipio. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 21/12/2023 | 750.00 | 00009218715461 | VALDEMIRO VAGNER CARDOSO MOTA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de Lavagens de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 21/12/2023 | 700.00 | 24779186000197 | J ALVES DUTRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a servicos de regulagem e reparacao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009718 | 21/12/2023 | 3146.38 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0009721 | 21/12/2023 | 8000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Tecnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Contabil neste municipio referente a competência de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009758 | 21/12/2023 | 92.47 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 21/12/2023 | 80.00 | 00087346850491 | JOSE MAIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de lavagem de automovel da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0009719 | 21/12/2023 | 464.22 | 42145665000133 | TCHARLL BATISTA DOS SANTOS 10412033496 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de salgados para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009738 | 21/12/2023 | 1433.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a servico continuo de treinamento suporte parametrizacao a fim de viabilizar producao dos relatorios mensais compativeis com folha de pagamento da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009739 | 21/12/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | Valor que se empenha para fazer face a Licenca de Software web de Gestao do Registro de Ponto em nuvem para cadastro de ate 1.000 funcionarios de diversos setores da Administracao Municipal de Brejo do CruzPB referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009762 | 21/12/2023 | 1042.54 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas verduras e legumes para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009745 | 21/12/2023 | 66.23 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009746 | 21/12/2023 | 56.18 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009747 | 21/12/2023 | 50.16 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009748 | 21/12/2023 | 165.26 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0009749 | 21/12/2023 | 13.26 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios pereciveis frutas legumes e verduras para atender demanda do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009759 | 21/12/2023 | 887.09 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV e do Centro de Referência em Assistência Social CRAS pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009760 | 21/12/2023 | 1173.48 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios para atender as demandas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0009761 | 21/12/2023 | 2854.20 | 13538115000186 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de alimentos que compoe Cesta Basica em atendimento as familias carentes do Municipio de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009699 | 21/12/2023 | 36467.20 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de manutencao de ruas avenidas e predios publicos deste municipio durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0009700 | 21/12/2023 | 9912.00 | 02978751000102 | F G CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de caiacao e pintura de meio fio de diversas ruas do municipio de Brejo do Cruz durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 21/12/2023 | 225.00 | 00084031921420 | ANTONIO ROQUE FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 50 cinquenta arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 21/12/2023 | 4300.00 | 50524756000108 | FABRICIO MAXSUEL GARCIA DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de guardas noturnos durante a feira do fabricante no mês de dezembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00008045819405 | FRANCISCO BRUNO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de recolhimento de animais de grande porte soltos nas ruas e avenidas da cidade de Brejo do CruzPB durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 21/12/2023 | 590.00 | 00008333669476 | IRISMAR MARCOLINO SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos eletricos na Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas feiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 21/12/2023 | 450.00 | 00026273703833 | JOSE ROBERTO DOS REIS GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 100 cem arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 21/12/2023 | 450.00 | 00013028230437 | MATHEUS WILLIAM LINHARES GOMES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de poda de 100 cem arvores nas ruas e avenidas desta cidade durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutenção da Feira do Fabricante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00006886577450 | MARIA JOSE ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face ao servico de limpeza da Feira do Fabricante durante o mês de Dezembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos como organizador de eventos para esta prefeitura durante o mês de Dezembro de 2023 totalizando 08 oito feiras realizadas as Quartas e Quintas Feira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 21/12/2023 | 1050.00 | 00009265885408 | PAULO ROQUE LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de coveiro de acordo com a demanda e necessidade deste municipio durante o mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 21/12/2023 | 1620.00 | 00070127595422 | ISAIAS FERREIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 21/12/2023 | 1620.00 | 00089337182491 | JOESIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de operador de maquinas e servicos extras de acordo com as necessidades durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000032023 | 0009734 | 21/12/2023 | 10257.36 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de incineracao tratamento separacao e destinacao final de lixo rejeitos e outros residuos gerados no Municipio de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00014645424491 | CLAUDIO BESERRA LINHARES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de motoristatratorista substituto do servidor efetivo Jose Targino Filgueiras matricula 615 durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua do imovel locado onde esta armazenado almoxarifado de arquivos fisicos da Prefeitura referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00007940317490 | Camila Azevedo Dantas | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de agente administrativo substituindo Rosa Tania em suas ferias no mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009776 | 22/12/2023 | 529.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00008280160469 | JOSENILDA LINHARES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como auxiliar de servico Gerais na Secretaria de Desenvolvimento Social Iniciando no dia 21112023 assumindo o lugar de Aucilene Garcia Dutra que se encontra em atestado medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 22/12/2023 | 27602.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | Valor que se empenha para fazer face as obrigacoes do PASEP referente ao mês 112023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 22/12/2023 | 700.00 | 00005450618492 | FLAITON PEREIRA SABINO | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos de arbitragem nos Jogos Escolares deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0009772 | 22/12/2023 | 271.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de produtos de higiene pessoal para atender as necessidades da Creche Nossa Senhora dos Milagres deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0009774 | 22/12/2023 | 241286.00 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Projetores Epson Powerlite X49 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0009777 | 22/12/2023 | 492.39 | 00006899940957 | FRANCIKELY ARANHA GOMES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de gêneros alimenticios oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na Rede Municipal de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 22/12/2023 | 770.00 | 00008910634472 | FRANCIMAR GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao do mesmo que atua pelo Programa Mais Medicos referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 22/12/2023 | 770.00 | 00006753614435 | VINICIUS LUCIO GODEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda de custo de transporte e alimentacao por atuar pelo Programa Mais Medicos referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00012687835447 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS GARCIA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico como Auxiliar de servicos Gerais da UBS IV bairro populares por um periodo de trinta dias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0009775 | 22/12/2023 | 10242.98 | 05620704000180 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos em farmacia particular com dispensacao diaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saude de Brejo do Cruz PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 26/12/2023 | 3489.20 | 00001765799406 | Ana Paula Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servicos extrasatestados executados no Hospital Municipal pela Enfermeira de acordo com as necessidades e demandas durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009781 | 26/12/2023 | 372.20 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio objetivando atender as necessidades da Policlinica pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 26/12/2023 | 926.35 | 00009243406493 | MARIA JOSE MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extra atestados no Hospital Municipal em virtude de estar cobrindo atestados como ASG no Hospital Municipal Dr Odilon Maia Filho durante o mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 26/12/2023 | 2934.35 | 00011926217438 | JOSE FRANKLLIM RODRIGUES SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a servicos extrasatestados e acompanhamento de pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para outros Municipios em virtude de estar cobrindo as ferias do funcionario Wicleiber Gomes dos Santos CondutorMotorista referente ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009778 | 26/12/2023 | 855.00 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material esportivo para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0009779 | 26/12/2023 | 28796.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de equipamentos de som visando atender a demanda da rede municipal de ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000392023 | 0009785 | 27/12/2023 | 27438.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de arescondicionados para as Escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0009786 | 27/12/2023 | 24201.04 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de expediente e de escritorio para atender as necessidades da rede municipal de ensino pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0009787 | 27/12/2023 | 10007.26 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de utensilios de cozinha para atender a necessidade das Escolas pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao da cidade de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009788 | 27/12/2023 | 11251.80 | 35247078000190 | WISLLEY WAGNER ANANIAS SARAIVA 08224118495 | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de grades de ferro para Escola Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009789 | 27/12/2023 | 4322.52 | 38663650000190 | 38.663.650 LAILSON SARAIVA SALES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de portoes de metal para Escola Professor Manoel Torres pertencente a Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009790 | 27/12/2023 | 39034.60 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009791 | 27/12/2023 | 33117.90 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009792 | 27/12/2023 | 58116.70 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material de construcao para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009793 | 27/12/2023 | 22227.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Professor Manoel Torres pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009794 | 27/12/2023 | 30164.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal localizada no sitio Tubiba pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042023 | 0009795 | 27/12/2023 | 24730.50 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais de construcao para a Escola Municipal Lino Dantas localizada no sitio Santa Rosa pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009796 | 27/12/2023 | 1174.50 | 70157680000137 | A NOVA SOLUCAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de uniformes esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009797 | 27/12/2023 | 7605.48 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Manutencao e Hospedagem do Sistema SIGEduc Sistema Integrado de Gestao de Educacao da Secretaria de Educacao deste Municipio competência mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009799 | 27/12/2023 | 15375.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas e divisorias em granito verde ubatuba para atender as necessidades da reforma da Escola Lino Dantas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009800 | 27/12/2023 | 10250.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas e divisorias em granito verde ubatuba para atender as necessidades da Escola localizada no sitio Tubiba deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0009801 | 27/12/2023 | 4135.00 | 45926107000101 | TBX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de instalacao e fornecimento de artefatos em granito bancadas e divisorias em granito verde ubatuba para atender as necessidades da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0009803 | 27/12/2023 | 48600.00 | 65149197000251 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de aparelhos de Tv para Rede Municipal de Ensino de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000662023 | 0009804 | 27/12/2023 | 56895.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de mobiliario para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0009808 | 27/12/2023 | 21588.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de Televisores para as unidades escolares e Creche da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria de Educacao de Brejo do Cruz. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/12/2023 | 1300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em exame colangiorressonancia com contraste realizado em paciente Jailson Junqueira dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/12/2023 | 560.00 | 51796252000100 | JOHNATAN FELIPHE VIEIRA DE OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de reboque castra movel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0009806 | 27/12/2023 | 6000.00 | 12160128000100 | EMANUEL GOMES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao Show da Banda Arrocharme para apresentacao musical nas festividades do final do ano com duracao de 2 horas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a prestacao de servico de Bombeiro Profissional Civil na Festa do Reveillon 2023 em Brejo do Cruz em praca publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 27/12/2023 | 2300.00 | 00003153284440 | GERALDO DUTRA DE ARAUJO FILHO | servicos prestados na conservacao da trilha de turmalina realizacao de atividades turisticas como condutor de turismo e organizacao de evento no municipio de Brejo do Cruz PB esse pagamento referese a dias trabalhados no mês de novembro e o mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0009810 | 27/12/2023 | 60000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a apresentacao musical da Banda Cavaleiros do Forro em praca publica na realizacao das festividades do final do ano promovido pela Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB no dia 30 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0009811 | 27/12/2023 | 15000.00 | 12931455000100 | ECR PROMOCOES E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a contratacao do cantor Bruno Martins para Show Musical em Praca Publica com duracao de 130 nas Festividades de Final de Ano Promovida pela Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001382023 | 0009812 | 27/12/2023 | 16900.00 | 04554759000258 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de fogos de artificio destinados as festividades de fim de ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009813 | 27/12/2023 | 57448.50 | 15087196000170 | FRANCISCA ROSANGELA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais para execucao do projeto de iluminacao decorativa do Natal Luz realizado pela Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0009814 | 27/12/2023 | 15876.00 | 11873220000146 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de materiais para execucao do projeto de iluminacao decorativa do Natal Luz realizado pela Prefeitura Municipal de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/12/2023 | 420.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de veiculacao no Portal Correio da Paraiba referente a Publicacao de Edital no periodo 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 27/12/2023 | 3800.00 | 00004951031442 | TALES TORRICELLI DE SOUSA COSTA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face a 06 diarias sendo 04 com pernoite e 02 sem pernoite para reposicao de custos operacionais nas cidades de Brasilia e de Joao Pessoa nos dias 20 a 23 e 27 e 28 de novembro de 2023 para participacao de audiências busca de emendas parlamentares recebimento de prêmio BAND cidades inteligentes e ambulancia do SAMU e outros assuntos estrategicos de interesse do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 29/12/2023 | 17669.85 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 29/12/2023 | 1902.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Efetivo referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/12/2023 | 9000.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores do Gabinete do Prefeito Eletivo referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 29/12/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face ao servico de publicacoes de documentos oficiais de interesse deste Municipio debitadas na Conta 82147 no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 29/12/2023 | 9660.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 29/12/2023 | 5016.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Cultura Desportos e Turismo Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 29/12/2023 | 11833.70 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 29/12/2023 | 11160.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Financas Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 29/12/2023 | 2766.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 29/12/2023 | 2604.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Financas deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 29/12/2023 | 6499.36 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Auxilio Doenca Infraestrutura deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 29/12/2023 | 7882.81 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/12/2023 | 3610.96 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 29/12/2023 | 1483.52 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 29/12/2023 | 812.42 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 29/12/2023 | 1342.25 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 29/12/2023 | 388.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 29/12/2023 | 863.01 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 29/12/2023 | 7191.13 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos e Licenca Maternidade Efetivos Lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 29/12/2023 | 3108.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Ambiental – Saude FUS deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/12/2023 | 17931.88 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Hospital e Licenca Maternidade Hospital deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 29/12/2023 | 29918.44 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PAC S e Ambiental Saude SUS deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 29/12/2023 | 22954.38 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V Centro de Fisioterapia Auxilio Doenca – Saude Bucal PSF VI Auxilio Doenca – PSF s deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 29/12/2023 | 3169.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude SAMU deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 29/12/2023 | 1584.70 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 29/12/2023 | 4281.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados e Eletivo lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 29/12/2023 | 2689.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 29/12/2023 | 3211.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados Conselho Tutelar e Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/12/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS Contratados por Tempo Determinado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 29/12/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV Servico Prestado lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 29/12/2023 | 1839.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Cultura Desportos e Turismo deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 29/12/2023 | 3561.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 29/12/2023 | 4855.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 29/12/2023 | 6522.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores da Secretaria de Infraestrutura Limpeza Publica Servico Prestado deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/12/2023 | 2091.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 29/12/2023 | 8221.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados e Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 29/12/2023 | 16485.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Plantoes Medicos Servico Prestado Medicos Policlinica Servico Prestado e Policlinica Servico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 29/12/2023 | 27327.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores PSF IV PSF II PSF III PAC S PSF I Equipe Multiprofissional Equipe Multiprofissional Comissionados PSF VI Centro PSF V lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 29/12/2023 | 7786.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do SAMU Comissionados SAMU I Servico Prestado Hospital Servico Prestado e Hospital ProTempore lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encargos Previdenciários e Contributivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 29/12/2023 | 7230.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do Programa Melhor em CasaContratados Programa Melhor em CasaComissionados e CEOServico Prestado lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 29/12/2023 | 38176.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao parcelamento Previdenciario junto ao INSS conforme DAF BB debitado na Conta 306460 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 29/12/2023 | 394.32 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 220574 do Banco do Brasil no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 29/12/2023 | 468.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 710496 do Banco Caixa Economica durante o mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 29/12/2023 | 410.99 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 232084 do Banco do Brasil referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 29/12/2023 | 1968.39 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as tarifas bancarias debitadas na Conta 306460 do Banco do Brasil no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição ao CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/12/2023 | 1500.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL D | Valor que se empenha para fazer face a contribuicao ao CODEMP Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Medio Piranhas referente ao mes 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 29/12/2023 | 9642.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 29/12/2023 | 10948.64 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 29/12/2023 | 6600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Conselho Tutelar Agentes Honorificos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 29/12/2023 | 4800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 29/12/2023 | 11065.50 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 29/12/2023 | 2838.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 29/12/2023 | 6655.39 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Agricultura – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0009815 | 29/12/2023 | 5766.66 | 52213375000133 | 52.213.375 HERCULES SAMUEL DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao servico de desenvolvimento do Plano de Contratacoes Anual PCA que consiste na ferramenta de governanca publica continuada e na prestacao de consultoria especializada full time em governanca publica albergando as tematicas de criacao desenvolvimento e implementacao do plano visando consolidar todas as compras e contratacoes que o orgao ou entidade pretende realizar ou prorrogar bem como mentoria em processos de trabalho controle interno e compliance direcionada a oti | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 29/12/2023 | 11768.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 29/12/2023 | 13780.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 29/12/2023 | 5438.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Administracao – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 29/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a participacao deste municipio na Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP referente ao mes 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 29/12/2023 | 2855.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia da Sede da Prefeitura PM 239 Parcelamento deste municipio referente a parcela mes 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 29/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao convenio deste municipio com a Confederacao Nacional dos Municipios referente ao mes 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 29/12/2023 | 27238.04 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/12/2023 | 34877.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 29/12/2023 | 9860.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 29/12/2023 | 17052.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 29/12/2023 | 4950.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Auxilio Doenca – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 29/12/2023 | 40269.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Infraestrutura – Limpeza Publica – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 29/12/2023 | 24423.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao servico de agua fatura agrupada n 62394 de trinta e quatro contas referente ao mes 112023 em diversas Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 29/12/2023 | 12023.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas de diversos setores pertencentes as Secretarias de responsabilidade deste Poder Executivo Repetidora de TV Matadouro Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Acougue Municipal Mercado Antiga Cadeia Publica Cruzeiro Ginasio Poco Antiga Casa do Juiz Quadra de Esportes entre outros referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/12/2023 | 27873.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica da Secretaria de Infraestrutura Iluminacao Publica de responsabilidade deste Poder Executivo referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 29/12/2023 | 22891.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - Orgão Central | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 29/12/2023 | 263.00 | 00008394764428 | ADEONE DANTAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para sanar debitos com a Empresa Energisa referente a conta de energia em atraso de pessoa reconhecidamente carente Adeane Dantas de Almeida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 29/12/2023 | 250.00 | 00005699903437 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Ana Lucia Alves dos Santos conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 29/12/2023 | 180.00 | 00003592213431 | FRANCISCA NEYRE LINHARES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Francisca Neyre Linhares de Assis em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 29/12/2023 | 200.00 | 00007623075446 | IVANILDO NUNES DE FIGUEREDO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Ivanildo Nunes de Figueiredo em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002496049498 | JOSE WELLINTON FREIRE | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Jose Wellinton Freire conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004489715420 | MARIA MARINES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Maria Marines Fernandes em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001465725300 | SEBASTIAO DOS SANTOS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Sebastiao dos Santos Marques em virtude de vulnerabilidade social temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 29/12/2023 | 200.00 | 00006439389408 | TATIANA FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Tatiane Fernandes Bezerra conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 29/12/2023 | 230.00 | 00008084620401 | VALMILENE DOS SANTOS MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente Valmilene dos Santos Martiniano em virtude de vulnerabilidade temporaria conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 29/12/2023 | 90.00 | 00012753598410 | FRANCISCO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para emissao da 2 via da Certidao de Nascimento de pessoa reconhecidamente carente Francisco Batista Soares conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/12/2023 | 6605.95 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 29/12/2023 | 3295.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 29/12/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Centro de Referencia em Assistencia Social CRAS – Contratados por Tempo Determinado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 29/12/2023 | 2820.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos SCFV – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 29/12/2023 | 12700.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Programa Crianca Feliz referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 29/12/2023 | 1800.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social – Cad unico – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 29/12/2023 | 2532.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do Programa Crianca Feliz lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 29/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores do Programa PROCAD – Cadastro unico lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 29/12/2023 | 387.00 | 00006925348495 | JOANA D'ARC ALVES FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro referente a aluguel social de pessoa reconhecidamente carente Joana D arc Alves Fernandes conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 29/12/2023 | 500.00 | 00010436252406 | FRANCISCA HINGRIDY GOMES SAMPAIO | Valor que se empenha para fazer face a auxilio financeiro para custear passagem com destino de Medellin – Colombia a Brejo do CruzPB a passagem destinase a sua irma Hellen Gomes Monteiro em razao de situacao de extrema vulnerabilidade social a qual foi acometida conforme Parecer da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 29/12/2023 | 5000.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINEC | Valor que se empenha para fazer face ao servico prestado em procedimento cirurgico CPRE para atendimento do paciente Jailson Junqueira dos Santos encaminhado por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 29/12/2023 | 28255.75 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/12/2023 | 154941.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PAC S Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 29/12/2023 | 12914.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 29/12/2023 | 40712.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 29/12/2023 | 11221.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 29/12/2023 | 8131.40 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 29/12/2023 | 36922.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 29/12/2023 | 30610.42 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 29/12/2023 | 14878.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 29/12/2023 | 46920.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Plantoes Medicos Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/12/2023 | 17302.31 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude Fus 15 Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 29/12/2023 | 4656.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU I Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 29/12/2023 | 92736.43 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 29/12/2023 | 33232.10 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 29/12/2023 | 17556.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 29/12/2023 | 5981.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 29/12/2023 | 2319.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Pro Tempore referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 29/12/2023 | 32985.94 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 29/12/2023 | 4251.58 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 29/12/2023 | 25136.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 29/12/2023 | 3953.78 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 29/12/2023 | 31053.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 29/12/2023 | 2600.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – SAMU – Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/12/2023 | 7850.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Centro de Especialidades Odontologicas CEO – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 29/12/2023 | 12930.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 29/12/2023 | 2710.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Equipe Multiprofissional – Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 29/12/2023 | 3633.24 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Centro de Fisioterapia referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 29/12/2023 | 12660.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PAC S – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 29/12/2023 | 22581.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude Ambiental Saude SUS – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 29/12/2023 | 25870.05 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Contratados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 29/12/2023 | 1520.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa – Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/12/2023 | 30080.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Medicos Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 29/12/2023 | 17097.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 29/12/2023 | 2945.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 29/12/2023 | 1619.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – PSF S – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Saude – Policlinica – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 29/12/2023 | 7382.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Auxilio Doenca – Saude Bucal Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 29/12/2023 | 2564.55 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF VI Centro – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 29/12/2023 | 2002.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 29/12/2023 | 5489.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/12/2023 | 5579.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 29/12/2023 | 5579.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 29/12/2023 | 2636.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 29/12/2023 | 5579.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 29/12/2023 | 56869.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 29/12/2023 | 70102.71 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 29/12/2023 | 22545.44 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 29/12/2023 | 1010.38 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 29/12/2023 | 3405.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 29/12/2023 | 16247.76 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 29/12/2023 | 6041.82 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 29/12/2023 | 5636.36 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 29/12/2023 | 2853.46 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 29/12/2023 | 2554.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente a Comp. Piso Enfermagem Retroativo mes de Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 29/12/2023 | 19951.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Hospital e Maternidade Posto de Saude Poco da Onca SAMU Academia de Saude e Policlinica referente ao mes de Novembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 29/12/2023 | 5852.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica Secretaria de Saude Centro Saude UBS Manoel Cicero Dantas PSF IV UBS e PSF Centro referente ao mes de Novembro2023 de responsabilidade deste Poder Executivo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 29/12/2023 | 758.40 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU | Valor que se empenha para fazer face a descontocontribuicao ao CONASEMS Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saude no Fundo a Fundo Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos no MAC referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010017 | 29/12/2023 | 18840.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 9594 de 19122023 aquisicao de materiais hospitalares para suprir das demandas da Farmacia Basica pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 29/12/2023 | 7400.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em vinte e quatro consultas medica neurologicas e um exame de eletroencefalograma realizados em pacientes encaminhados por este Poder Executivo atraves da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/12/2023 | 2744.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 29/12/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF II – Maria Olivia Maia Resende – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 29/12/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF III – Alderi Gomes Fernandes – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 29/12/2023 | 1318.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Francisco Alves Feitosa – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 29/12/2023 | 2789.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF V – Evilazio Olimpio Maia – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 29/12/2023 | 29139.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 29/12/2023 | 36108.17 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal – Servico Prestado referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 29/12/2023 | 11272.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – SAMU Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 29/12/2023 | 505.19 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Hospital Municipal ProTempore referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF I – Manoel Cicero Dantas – Servico Prestado referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 29/12/2023 | 8549.56 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Programa Melhor em Casa Contratados referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 29/12/2023 | 3020.91 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Servico Prestado referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 29/12/2023 | 2818.18 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Hospital Efetivos referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 29/12/2023 | 1426.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – PSF IV – Centro – Efetivo referente a Piso Enfermagem mes Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 29/12/2023 | 1702.73 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha dos Servidores da Secretaria de Saude – Licenca Maternidade – Efetivos referente a Piso Enfermagem mes de Dezembro2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000822023 | 0009817 | 29/12/2023 | 30091.75 | 25184639000103 | N. A. SOARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de combustivel Diesel B S10 visando atender a necessidade da frota de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0009828 | 29/12/2023 | 4549.00 | 29520946000160 | POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de aparelho de TV para atender as necessidades da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 29/12/2023 | 2599.93 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 29/12/2023 | 7632.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 29/12/2023 | 716575.03 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 29/12/2023 | 294445.16 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 29/12/2023 | 113111.25 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 29/12/2023 | 120750.72 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 29/12/2023 | 6370.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 29/12/2023 | 75401.49 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 29/12/2023 | 133140.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/12/2023 | 26522.69 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 29/12/2023 | 7319.27 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 29/12/2023 | 7072.68 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 29/12/2023 | 21970.66 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 29/12/2023 | 1650.00 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 29/12/2023 | 1606.20 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 29/12/2023 | 106.09 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Servico Prestado referente ao Mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 29/12/2023 | 401.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/12/2023 | 142472.67 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 29/12/2023 | 49637.55 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face aos repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 29/12/2023 | 1287.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 29/12/2023 | 90992.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado e Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 29/12/2023 | 18991.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 29/12/2023 | 561595.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4320 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/12/2023 | 282622.01 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4321 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 29/12/2023 | 86130.23 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4322 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 29/12/2023 | 158732.06 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4323 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 EJA – Servico Prestado referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 29/12/2023 | 4778.13 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4324 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 29/12/2023 | 80713.11 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4325 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Servico Prestado referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 29/12/2023 | 100349.28 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4326 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 29/12/2023 | 23279.77 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4327 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Comissionados referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 29/12/2023 | 5504.59 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4328 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Creche – Pro Tempore referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 29/12/2023 | 5304.65 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4329 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 Coordenadores Pedagogicos Creche Comissionados referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 29/12/2023 | 37740.92 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4330 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 29/12/2023 | 3254.22 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4331 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Auxilio Doenca – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 29/12/2023 | 2141.54 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4332 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Fundeb 70 – Pro Tempore referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 29/12/2023 | 5012.90 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4333 de 28062023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Creche Efetivos referente ao Mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 29/12/2023 | 142901.68 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4485 de 30062023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 e Auxilio Doenca Fundeb 70 deste municipio referente ao mes de Junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 29/12/2023 | 50235.40 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4486 de 30062023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche e Licenca Maternidade Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 29/12/2023 | 97789.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4521 de 30062023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 062023 referente a servidores Fundeb 70 Servico Prestado Fundeb 70 EJA Servico Prestado Fundeb 70 Coordenacao Pedagogica Fundeb 70 ProTempore Licenca Maternidade Fundeb 70 Comissionados Licenca Maternidade Fundeb 70 Servico Prestado e Licenca Maternidade Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 29/12/2023 | 20210.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 4522 de 30062023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 062023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 29/12/2023 | 42801.26 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1094 de 28022023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 Pre Escola e Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Fevereiro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/12/2023 | 3116.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1113 de 28022023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 022023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Fundeb 70 Creche Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 29/12/2023 | 21468.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1142 de 28022023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 122022 referente a servidores Fundeb 70 EJA Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 29/12/2023 | 852.53 | 08767154000115 | MUNICIPIO DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1834 de 28032023 Folha de Servidores da Secretaria de Educacao – Licenca Maternidade – Fundeb 70 Servico Prestado referente ao Mes de Marco2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 29/12/2023 | 58328.23 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1976 de 30032023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Marco2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 29/12/2023 | 21716.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 1995 de 30032023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 032023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Fundeb 70 Creche Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 29/12/2023 | 47796.99 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 2590 de 27042023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 29/12/2023 | 19679.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 2660 de 28042023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 042023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas e Fundeb 70 Creche Servico Prestado lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 29/12/2023 | 47906.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 3569 de 31052023 repasses da Previdencia dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 70 PreEscola Fundeb 70 Creche e Auxilio Doenca Fundeb 70 Creche deste municipio referente ao mes de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/12/2023 | 19521.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | Valor que se reempenha em virtude de erro de lancamento na Fonte de Recurso CO que ora regularizamos NE 3588 de 31052023 recolhimento da Guia da Previdencia Social do INSS competencia 052023 referente a servidores Fundeb 70 Pre Escola – Pro Tempore Fundeb 70 Creche – Servico Prestado Fundeb 70 Creche – Pro Tempore e Fundeb 70 Creche – Coordenacao Pedagogicas lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 29/12/2023 | 139000.00 | 08891666000199 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BREJO DO CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a repasses da Previdencia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 29/12/2023 | 141.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancaria debitada na conta 37648 do Bradesco SA no mes de Dezembro2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 29/12/2023 | 11948.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao servico de energia eletrica do agrupamento de contas das reparticoes pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0010018 | 29/12/2023 | 10474.04 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | Valor que se reempenha em virtude de mudanca de fonte de recurso que ora regularizamos NE 8641 de 22112023 aquisicao de generos alimenticios polpa de frutas oriundos da agricultura familiar para atender a necessidade dos alunos matriculados na rede municipal de educacao de Brejo do CruzPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 29/12/2023 | 0.81 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao ao FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 29/12/2023 | 269.52 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a devolucao ao FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
Quantidade de Registros: 10037
Última atualização: 11/06/2024